2019年度沙湾区沫江办事处部门决算编制的说明

　　目录

　　公开时间：2020年9月25日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　沫江办事处是沙湾区人民政府的派出机关，承担原沫江煤矿矿区的共产党建设、经济发展、人口管理、社会治安综合治理、物业管理、计划生育、社会保障、社区建设、公共卫生防疫、矿区环境美化、广播电视、通讯、邮政以及精神文明建设等职能。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1、党建工作方面。

　　扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，把党的思想建设放在首位，全面提高了党员干部的思想理论水平。进一步建立健全了高效、廉洁、勤政的干部工作机制，坚持用制度管干部，强化干部责任感，调动工作积极性。实现干部队伍监督管理工作的规范化、科学化、制度化。

　　认真落实“两个责任”领导干部“一岗双责”，完善党风廉政建设责任分工落实，积极引导广大党员干部牢固树立正确的“三观”，牢记“两个务必”，自觉筑牢思想道德防线。

　　加强了县域政治生态建设，推进全面从严治党，扎实推进党风廉政建设社会评价，提升了干部群众满意度，积极探索推进传承文明新风工作，把握舆论导向，传播好声音，引领正能量等。

　　2、社会管理方面。

　　实施了为期三个月的社会治安整治专项行动，开展了扫黑除恶专项斗争工作，经查，沫江现无黑恶势力存在，近三年内也未发生有阻工阻路事件。

　　扎实开展禁毒工作，加强了涉毒品种植物摸排清查，辖区内未发现有涉毒品种植物。按区公安分局安排，对一名吸毒人员启动实施了社区戒毒工作。对五名吸毒人员启动实施了社区戒毒（康复）工作。

　　“三电”设施保护工作常态化，无“三电”设施人为破坏事件发生。

　　校园及周边治安环境综合治理工作常态化进行，学校教学秩序井然，周边治安与安全状况良好，沫江校园内外保持了安全稳定，有力推动了平安和谐的校园及周边环境建设。

　　开展了反邪教警示教育活动，继续落实了各类重点人员和关键部位的防范监控，各重点人员和关键部位均在控制范围内，继续保持了防邪稳控“三零”目标。

　　深入推进“法律七进”为主要载体的法治宣传教育；做好了信访维稳工作，及时解决、解释，做到小事不出社区，大事不出办事处，化群众的对立情绪为相互理解、共谋发展信访维稳实现无群访。

　　高度重视安全生产，坚持抓安全生产也是政绩的理念。通过健全责任体系、签订责任书、开展宣传教育、认真排查与整治等程序，实现安全生产零伤亡。

　　进一步推进环境治理。通过改进组织领导、强化监管、着力整治，完成了沫江草坝污水管网建设、沙踏路草坝段黑臭水体和太平采砂场黑臭水体整治、老矿社区排污整治工作。继续开展“绿美沫江”行动，在各社区花园、主干道、棚改拆除空地普种三角梅逾万株、撒草籽1500平方米等。

　　二、机构设置

　　沫江办事处现有行政单位1个，内设党政办公室、劳动保障办公室、民政计生办公室、社会事务办公室；其他事业单位1个（社会事务服务中心）；下辖3个社区居民委员会。实行统一集中预决算。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计955.06万元。与2018年相比，收、支总计各增加448.71万元，增长88.62%。主要变动原因是增加棚改等专项工作经费。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计955.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入938.47万元，占98.26%；政府性基金预算财政拨款收入16.59万元，占1.74%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计955.06万元，其中：基本支出385.06万元，占40.32%；项目支出570.03万元，占59.68%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计955.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加448.71万元，增长88.62%。主要变动原因是增加棚改等专项工作经费。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出955.06万元，占本年支出合计的955.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加448.71万元，增长88.62%。主要变动原因是增加棚改等专项工作经费。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出955.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出219.51万元，占22.98%；公共安全（类）支出36.2万元，占3.79%；教育支出（类）1.48万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出63.23万元，占6.62%；卫生健康支出9.71万元，占1.02%；城乡社区支出603.23万元，占63.16%；住房保障支出21.7万元，占2.28%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为955.06，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为39.69万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为171.01万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）群众团体（款）工会事务（项）: 支出决算为4.94万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）: 支出决算为2.08万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

　　6.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 支出决算为36.2万元，完成预算100%。

　　7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.48万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为20.59万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为8.24万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）: 支出决算为0.19万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为34.21万元，完成预算100%。

　　12.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

　　13.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。

　　14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100%。

　　15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

　　16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为69.6万元，完成预算100%。

　　17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为55.5万元，完成预算100%。

　　18.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为313万元，完成预算100%。

　　19.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为95万元，完成预算100%。

　　20.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为53.54万元，完成预算100%。

　　21.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）:支出决算为16.59万元，完成预算100%。

　　22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为21.7万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出385.06万元，其中：

　　人员经费340.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费44.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算82.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.82万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是2018年、2019年均未安排因公出国（境）经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.57万元，下降100%。主要原因是一是2019年公务车纳入区政府管理。

　　其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.82万元，完成预算82.3%。公务接待费支出决算比2018年增加0.2万元，增加32.25%。主要原因是项目工作增加。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：市区领导工作视察接待开支0.08万元；安全工作接待开支0.19万元；人大调研工作接待开支0.03万元；信访维稳工作接待开支0.13万元；棚改工作接待开支0.25万元；环境治理工作接待开支0.08万元；民政计生工作接待开支0.06万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出16.59万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，沫江办机关运行经费支出44.15万元，比2018年增0.02万元，增长0.05%。主要原因是增加棚改等专项工作所致。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，沫江办政府采购支出总额114.85万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出111.59万元。主要用于机关运行和老矿水厂521冲毁抢险救灾工程。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，沫江办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

　　10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　11、一般公共服务（类）群众团体（款）工会事务（项）。

　　12、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

　　13、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

　　14、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。

　　15、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

　　16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

　　17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

　　18、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

　　19、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

　　20、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

　　21、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

　　22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　23、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

　　24、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　25、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　26、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

　　27、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

　　28、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

　　29、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）。

　　30、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

　　31、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　32、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　33、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　34、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表