2019年度
沙湾区嘉农镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2020年9月25日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
嘉农镇人民政府是制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。
（二）2019年重点工作完成情况。
“恒者行远、思者长新”，全镇坚持“一强两兴”发展定位，实现从工业立镇到工农旅一体融合发展的二次创业，打造沙湾区“工旅融合示范发展”示范高地。一是坚持工业强镇。我镇辖区内乐山沙湾冶金建材不锈钢产业园区（现为省级经济开发区），拥有各类工业企业74家，其中规上企业37家。2019年全年我镇累计入库项目14个，入库金额22.8亿元，现库存项目10个，余量26.9亿元。完成固定资产投资46.4亿元，规模工业增加值增速达6.7%，社会消费品零售总额增速达9.7%，农民人均可支配收入达25133元，同比增长39.4%；二是推进项目建设。全镇参与省市区挂图作战项目33个，占全区约52%，沙湾供水管网工程现已建成运行，10天完成12户乐沙城际生态大道30米房屋拆迁协议签订工作，用新的嘉农速度保障市委年终巡视工作。与此同时，稳步推进连乐铁路、成昆铁路、沙湾铜河广场等重点项目征地拆迁和土地流转工作，全力协助宁辉建材等新兴项目企业建设，不断夯实经济基础；三是促进乡村振兴。立足于打造乐山市乡村振兴示范镇为目标，依托双槐村柠檬产业基地、“双柠”品牌和淘宝电商平台，组织镇村干部、村民代表赴安岳县实地考察柠檬产业2次，探索形成“村集体经济组织合作社+产业大户+致富带头人+农户”种植模式，示范带动白岩村等7村23组约2000亩高端水果种植规模，力争形成生产、加工、销售、储藏为一体的产业链条，打造亿元特色高端水果产业园。与此同时积极推进年产1.2万头生猪的生辉生猪养猪场建设。引入农业龙头企业，推进白岩村1000亩土地流转，打造集采摘、观光、休闲为一体的现代柑橘产业园区。2019年，嘉农镇获评区级乡村振兴示范镇。实现乡村振兴从跟跑、到并跑再到领跑的转变。
二、机构设置
嘉农镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个。根据镇政府主要职责，我镇行政内部机构置设7个职能办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所。事业单位4个即：便民服务中心，农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3120.86万元。与2018年相比，收、支总计各增加1647.05万元，增长111.75%。主要变动原因是基本支出结构调整变化、项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2675.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2675.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2456.68万元，其中：基本支出659.86万元，占26.86%；项目支出1796.82万元，占73.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计2675.77万元、支出总计2456.68万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1201.96万元，增长81.55%。主要变动原因是基本支出结构调整变化、项目增加。支出增加982.87万元，增长66.69%。主要变动原因是基本支出结构调整变化、项目增加 。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2456.68万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加982.87万元，增长66.69%。主要变动原因是项目资金结构调整变化。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2456.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出545.34万元，占22.20%；公共安全支出3万元，占0.12%；文化体育与传媒支出6.50万元，占0.26%；社会保障和就业支出90.57万元，占3.69%；卫生健康支出19.87万元，占0.81%；节能环保支出169.29万元，占6.89%；城乡社区支出1336.73万元，占54.41%；农林水支出228.17万元，占9.29%；住房保障支出57.21万元，占2.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2456.68万元，完成预算78.72%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为545.34万元，完成预算70.34%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出结构调整变化。
2.公共安全:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒:支出决算为6.50万元，完成预算74.88%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减厉行节约。
4.社会保障和就业:支出决算为90.57万元，完成预算44.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
5.卫生健康：支出决算为19.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 节能环保：支出决算为169.29万元，完成预算49.90%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减厉行节约。
7. 城乡社区：支出决算为1336.73万元，完成预算89.91%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减厉行节约。
8. 农林水：支出决算为228.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 住房保障：支出决算为57.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出659.86万元，其中：
人员经费572.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费87.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为27.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.10万元，占29.45%；公务接待费支出决算19.40万元，占70.55%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平，原因是严格按照区财政要求把控经费运行状况。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.1万元，下降1.22%。主要原因是严格按照区财政要求把控经费运行状况。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出8.1万元。主要用于安全维稳、下村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出19.40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降0.26%。主要原因是严格遵守中央八项规定，严格按照区财政要求把控经费运行状况，其中：
国内公务接待支出19.40万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待163批次，1877人次（不包括陪同人员），共计支出19.40万元，具体内容包括：用于上级领导、区级各部门来人检查业务工作用餐。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，嘉农镇人民政府机关运行经费支出87.16万元，比2018年减少53.16万元，下降37.89%，主要原因是严格执行厉行节约制度。
（二）政府采购支出情况
2019年，嘉农镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，嘉农镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门严格执行财政分类改革政策，细化乡财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，同时确保了全镇财政正常运转。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“农贸市场管理费”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）农贸市场管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证农贸市场的正常运转同时维持农贸市场的日常卫生整洁保障。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度) |
| 项目名称 | 农贸市场管理费 |
| 预算单位 | 嘉农镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4 | 执行数: | 4 |
| 其中-财政拨款: | 4 | 其中-财政拨款: | 4 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
1、保证农贸市场的正常运转
2、维持农贸市场的日常卫生整洁 | 保证农贸市场的正常运转同时维持农贸市场的日常卫生整洁 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 管理人员
保洁人员 | 共计3人 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保证农贸市场正常运行 | 满足群众日常生活需要 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 对市场的相关作用 | 提高了市场管理和卫生清洁的效率 | 已完成 |
| 效益指标 | 经济效益
指标 | 对市场管理人员和保洁人员 | 提供了就业的机会 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益
指标 | 对群众的影响 | 满足了群众日常生活的需要 | 已完成 |
| 效益指标 | 生态效益
指标 | 对城乡环境的影响 | 保证了市场日常环境的清洁 | 已完成 |
| 效益指标 | 可持续影响
指标 | 对群众日常生活 | 满足群众长期日常生活需求 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让人民群众满意
| ≥90% | ≥90% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区嘉农镇政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大代表的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指人民政府的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指保障党委办公正常运转、完成日常和特定的工作任务的支出。
13.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。
14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指文化站日常运转、文体活动等支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指指遗属死亡抚恤。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
18. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指计生信息员工作经费。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区日常管理事务支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划制度与管理等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区道路、照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指社区环境治理工资经费。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指指社区集镇管理等工作经费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
嘉农镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
嘉农镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个。根据镇政府主要职责，我镇行政内部机构置设7个职能办公室，即：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、财政所。事业单位4个即：便民服务中心，农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。
（二）机构职能。
嘉农镇人民政府是负责制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。
（三）人员概况。
嘉农镇人民政府在编人员40人，其中行政编20人，工勤编2人，事业编18人。借调2人，实际在岗38人。
车辆总编制1辆，实有车辆1辆。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年沙湾区嘉农镇收入预算总额为3120.86万元，其中：当年财政拨款收入2675.77万元，上年结转收入445.09万元。
（二）部门财政资金支出情况。
乐山市沙湾区嘉农镇2019部门预算支出总数2456.68万元，其中：基本支出预算659.86万元，项目支出预算1796.82万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预决算编制情况。
认真按照年初党委政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2019年预算。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
2、执行管理情况。
在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化乡财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。
镇领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定。2019年我镇“三公”经费预算控制在27.5万元,其中公务接待费19.4万元，公务用车运行费8.1万元。
（二）结果应用情况。
2019年，2019年，嘉农镇在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大，十九届四中全会、省委十一届五次、六次全会，市委七届六次、七次、八次全会以及区委八届七次、八次、九次全会精神，坚持厉行节约，在压缩一般性支出的任务下，确保了重点工程项目的顺利实施，同时确保了全镇财政正常运转。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
嘉农镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。
（二）存在问题。
因资金拨付，部分款项支付不及时。
（三）改进建议。
区财政能合理考虑基层工作的困难程度，对于基本保障及运行、项目资金和涉农资金能提前预算及时划拨，避免不必要的信访事件发生。其次，镇政府应厉行节约，减少不必要的开支。进一步提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。
第五部分附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
