2019年度

　　沙湾区老干部服务中心

　　部门决算

　　


　　目录

　　公开时间：2020年9月25日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　对全区老干部工作进行宏观指导，负责离休干部和实职副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；检查督促老干部政治待遇、生活待遇的落实及老干部各项工作制度的落实；组织安排离休干部和实职副县级以上退休干部的参观考察、健康休养及重大节日慰问等工作；组织引导老干部在物质文明和精神文明建设中发挥好作用，开展好各种健康有益适合老干部特点的文化体育活动。协同组织部门调查研究老干部党支部建设和老干部党员的教育管理。指导沙湾和驻乐山两地老干部活动场所的管理工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　一是突出政治引领，全面加强离退休干部党的建设。扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，区委党校离退休干部分校组织部分离退休干部学习培训6次；区委老干部局党总支组织开展离退休支部书记培训4次，评选出1个五好离退休支部、6个“五好”离退休党员；邀请老干部分享初心故事，激励党员在新时代更加奋发有为，组织老干部、老党员集体重温入党誓词、集中观看了爱国影视片《没有共产党就没有新中国》《红海行动》；举办了“壮丽七十年，奋进新时代”老年摄影作品展，组织老干部参加全市离退休干部“庆祝新中国成立70周年”文艺汇演并获全市最佳表演奖；组织离退休干部以“忆峥嵘岁月、讲红色故事”为主题，对20名少数民族学生开展了红色教育活动。组织老党员前往江西省，以“不忘初心、牢记使命，做新时期合格共产党员”为主题开展红色党建学习教育活动；组织开展中国共产党成立98周年庆祝大会，党总支各离退休支部用诗歌、舞蹈、合唱等形式庆祝党的生日，抒发爱党爱国之情。二是聚焦中心服务大局，着力发挥老同志优势和作用。组织开展“助力双创”志愿服务活动，80余位老年志愿者深入“沫若苑”和“大钢家园”小区共同参与创卫活动，入户走访小区居民40余户，发放宣传资料150余份。建立沙湾区老年志愿者教育活动基地，38名老年志愿者与19名少数民族学生结成了帮扶对子；开展“忆峥嵘岁月，讲红色故事”爱国主义教育活动，邀请离休干部、百岁老人王步云为孩子们分享军旅生涯中惊险而又可贵的点点滴滴。开展“我看新中国成立70周年”系列活动，共收到老干部诗歌、散文、书画、摄影作品300余篇，3篇征文分别获得全市二等奖和三等奖，区委老干部局获得“组织奖”。组织老干部宣讲团开展宣讲等4场次，金色夕阳艺术团送文化活动14场次，4个老年志愿者分队坚持每月到敬老院开展“助老义工我参与”志愿服务活动。三是用心用情、精准服务，切实做好离退休干部服务管理工作。认真落实各项政策待遇，解决好特殊困难。坚持对口联系、特殊困难救助、建档登记、生日慰问、代报医药费“五项制度”，截至目前，共走访慰问老干部80多人次，重阳节、生日上门慰问老干部70多人次，到医院探望老干部达20余人次，为离休干部报销医药费20多次，金额近8万元，为8名老干部实施特殊困难救助38000元。组织老干部开展情况通报会、医保政策宣讲、保健知识讲座、信息技术讲座、棋牌比赛、文旅项目调研、疗养考察、健康体检、观看电影、游园活动等，极大丰富了老干部精神文化生活。国庆、重阳期间组织老干部开展了系列庆祝活动，举办了“礼赞新中国讴歌新时代”文艺汇演。四是以争先进位为目标，加强工作队伍自身建设。创建了“铜河金秋”——沙湾老干部微信公众平台，加强对我区老干部工作信息宣传力度，上报相关信息110余条，分别被四川发布、晚霞杂志、晚霞报、天府晚霞、乐山日报、乐山电视台、嘉州老干部等省、市、区采用107条，获得全市老干部信息宣传工作先进单位。

　　二、机构设置

　　区老干部服务中心部门决算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

　　纳入区老干部服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。


　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计311.42万元。与2018年相比，收、支总计各增加100.97万元，增长47.98%。主要变动原因是工作人员增加1人，离退休干部生活困难补助有所增加，办公设备购置及维修有所增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计311.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计292.75万元，其中：基本支出197.42万元，占67.44%；项目支出95.33万元，占32.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计311.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各100.97万元，增长47.98%。主要变动原因是工作人员增加1人，离退休干部生活困难补助有所增加，办公设备购置及维修有所增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出292.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加82.3万元，增长39.11%。主要变动原因是工作人员增加1人，离退休干部生活困难补助有所增加，办公设备购置及维修有所增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出292.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出155.35万元，占53.07%；社会保障和就业（类）支出104.56万元，占35.72%；卫生健康支出20.85万元，占7.12%；住房保障支出11.99万元，占4.09%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为292.75，完成预算94%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算72.16%，决算数小于预算数的主要原因是规范管理，严格控制支出，缩减办公经费。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为99.92万元，完成预算95.95%，决算数小于预算数的主要原因是规范管理，严格控制支出，缩减办公经费。

　　3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为50.02万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:支出决算为4.71万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:支出决算为89.92万元，完成预算92.59%，决算数小于预算数的主要原因是规范管理，严格控制支出，缩减项目经费。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.16万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%。

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.85万元，完成预算100%。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.99万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出197.43万元，其中：

　　人员经费111.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费85.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.74万元，完成预算49.06%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因一是车辆川LDX166已达报废年限，车况很差，为确保工作正常开展，因此租车费等其他交通费用增加而车辆运行费用减少；二是我局落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.64万元，占63.41%；公务接待费支出决算2.1万元，占36.59%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.64万元,完成预算42.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.49万元，增长216.52%。主要原因是车辆川LDX166达报废年限，维修费用高昂，并于8月份报废。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：车辆川LDX166于8月份报废。

　　公务用车运行维护费支出3.64万元。主要用于开展全区老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出2.1万元，完成预算67.74%。公务接待费支出决算比2018年增加0.96万元，增长83.48%。主要原因是市级及区县组织老干部来我区参观调研等，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：

　　国内公务接待支出2.1万元，主要用于是市级及区县组织老干部来我区参观调研等活动开支的交通费、住宿费、用餐费、讲解费等。国内公务接待5批次，456人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括：区县同行部门带老干部来我区参观考察4次，金额1.55万元；上级部门调研2次，金额0.12万元；开展“新中国成立70周年”文艺展演及摄影展活动接待老干部，金额0.43元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，区老干部服务中心机关运行经费支出85.56万元，比2018年增加42.71万元，增长99.66%。主要原因是工作人员增加1人，办公设备购置及活动中心维修有所增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，区老干部服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，区老干部服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对老干部专项经费开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心整体绩效情况良好，资金使用正常。本部门还自行对项目绩效进行评价，从评价情况来看资金使用服务于离退休老干部。主要用于1.做好企业离休干部津补贴及老干部门诊费的发放工作；2.开展慰问易地安置和异地居住离休干部工作；3.完成老干部健康检查工作；4.做好离退休干部管理活动及走访慰问工作；5.组织好老干部政治学习、通报会议；6.开展老干部活动及重大节日庆祝工作；7.完成离退休老领导外出考察休养；8.保障活动中心的正常运行，承接各类离退休团体活动、会议接待服务；9.完成离退休干部党支部建设及离退休党员培训工作；10.开展老干部志愿服务工作等等。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映企业离休干部津补贴、老干部专项经费、老干部门诊费3个项目绩效目标基本全部完成。2019年项目绩效目标完成情况:项目全年预算数109.52万元，执行数为95.33万元，完成预算的87.04%。通过项目实施，提高老干部服务质量，保障了离退休老干部政治生活待遇，解决老干部的合理诉求，及时了解老干部的思想动态，化解矛盾，社会满意度达99%以上。

　　（1）“企业离休干部津补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.71万元，执行数为4.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了企业离休干部生活津补贴及时发放，保障了老干部生活待遇，确保稳定。

　　（2）“老干部专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87.01万元，执行数为72.82万元，完成预算的83.69%。通过项目实施，提高老干部服务质量，保障了离退休老干部政治生活待遇，解决老干部的合理诉求，及时了解老干部的思想动态，化解矛盾，维护了稳定。

　　（3）“老干部门诊费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.8万元，执行数为17.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时发放门诊补贴，保障了离退休老干部政治生活待遇，维护群体稳定。

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区老干部服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对老干部专项经费项目开展了绩效评价，《沙湾区老干部服务中心2019年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　17、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　第四部分 附件

　　附件1

　　沙湾区老干部服务中心

　　2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　沙湾区老干部服务中心部门决算单位1个，其中：参公管理单位1个。

　　（二）机构职能。

　　全区老干部工作进行宏观指导，负责离休干部和实职副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；检查督促老干部政治待遇、生活待遇的落实及老干部各项工作制度的落实；组织安排离休干部和实职副县级以上退休干部的参观考察、健康休养及重大节日慰问等工作；组织引导老干部在物质文明和精神文明建设中发挥好作用，开展好各种健康有益适合老干部特点的文化体育活动。协同组织部门调查研究老干部党支部建设和老干部党员的教育管理。指导沙湾和驻乐山两地老干部活动场所的管理工作。

　　（三）人员概况。

　　区老干部服务中心有参公管理编制5个，在职人员总数7人，其中：公务员1人，参公5人，工勤1人；下属老干部活动馆为股级单位，有事业编制2人，在职人数2人，其中：事业人员2人；有退休人员2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　区老干部服务中心2019年收入合计311.42万元，其中：财政拨款收入311.42万元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　区老干部服务中心2019年本年支出合计292.75万元，其中：基本支出197.42万元，占67.44%；项目支出95.33万元，占32.56%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　2019年在我中心围绕全区老干部工作目标任务编制部门整体绩效目标，有效保障人员基本支出，保障机关正常运转，全面做好老干部服务管理工作。以预算编制为引领，以支出管理为核心，严格按照区财政局预算编制要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。按要求规范编制基本支出和项目支出，按规定公开部门预算；认真执行财经纪律的有关规定，强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了内部审核制度，强化了预算执行管理。无超预算或无预算安排支出，无超标准、超范围列支“三公”经费、差旅费等，无滥发工资、奖金、补贴等问题。修订完善财务管理制度，保证各项财务开支符合财经纪律。认真贯彻落实中央八项规定”要求，厉行节约，确保重点项目经费有保障，确保了机关运行和重大项目的实施。进一步完善财务内控制度，强化资金管理。

　　（二）结果应用情况。

　　2019年认真履行老干工作职能，围绕中心，服务大局，既遵守“厉行节约”相关规定，又确保了机关运行和老干部工作的正常开展，工作质量和服务效能整体提升，老干部满意度显著提升。全年在预算绩效管理工作中，“科学、规范、精细”方面有了进一步的提升，但离省市区要求还存在一定差距，预算管理的科学性、预算执行进度、信息化建设、绩效管理等方面还有待进一步完善。下一步将继续贯彻预算绩效管理“科学化、规范化、精细化”目标要求，实施财政政策，扎实做好收支预算管理，加强经费投入的绩效管理，为机关工作开展发挥财政保障作用，提升机关工作质量和服务效能。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我中心预、决算编制较合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

　　（二）存在问题。

　　单位预算编制科学化精细化程度还有待提高，预算执行管理意识还不够强；绩效管理规范化工作有待加强的情况。

　　（三）改进建议。

　　进一步科学合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。


　　附件2

　　沙湾区老干部服务中心

　　2019年项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　2019年沙湾区老干部服务中心实施项目支出绩效，对全区离退休老干部工作进行宏观指导和管理；负责离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务，督促检查落实老干部政治生活待遇；加强老干部党支部建设和离退休党员的教育管理，引导开展好老干部志愿服务活动，解决老干部的合理诉求，为维护社会稳定做出积极贡献。

　　（二）项目绩效目标。

　　项目主要服务于老干部工作，通过项目的实施，要全面落实好老干部政治生活待遇；做好老干部服务管理工作；组织开展好老干部学习、会议、健康休养、考察、文体活动等；做好离退休干部党支部建设工作及老干部志愿服务工作；做好活动馆的管理维护和运转工作等；按时发放企业离休干部当津补贴和老干部门诊补助等相关待遇。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。自评小组针对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取老干部及全体干部职工建议意见，做好自评工作。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　年初预算老干部项目经费109.52万元，根据工作进度分批分月申报，经财政局批复下达95.33万元，全部用于老干部工作。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划及到位情况。年初预算老干部项目经费109.52万元，根据工作进度分批分月申报，截至2019年12月经财政局批复下达95.33万元，剩余资金结转次年。

　　2．资金使用。截至2019年12月，下达项目资金全部用于老干部服务管理及走访慰问工作；完成每月老干部政治学习、通报会、健康检查、考察休养、重大节日庆祝等工作；保障了活动馆的正常运行，承接了各类离退休团体活动、会议接待服务；完成了离退休干部党支部建设及离退休党员培训工作；开展好了系列老干部志愿服务工作等。

　　（三）项目财务管理情况。

　　区老干部服务中心项目经费采取授权支付形式，由财务人员按项目进度严格按照资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　我中心高度重视项目管理工作，并成立工作领导小组，由中心主任任组长，中心副主任任副组长，全体机关干部为成员，具体由中心办公室主任和财务人员组织实施。

　　（二）项目管理情况。

　　本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

　　（三）项目监管情况。

　　项目资金由办公室具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量，确保全面开展好老干部工作，老干部满意率达100%。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　截至2019年12月，支付企业离休干部津补贴4.71万元、老干部门诊费17.8万元、老干部专项经费72.82万元。下达老干部专项资金全部用于老干部服务管理及走访慰问工作；完成了每月老干部政治学习、通报会、健康检查、考察休养、重大节日庆祝等工作；保障了活动馆的正常运行，承接了各类离退休团体活动、会议接待服务；完成了离退休干部党支部建设及离退休党员培训工作；开展好了系列老干部志愿服务工作等。

　　（二）项目效益情况。

　　在上级有关部门的关心、帮助下、在中心主任的领导下，顺利推进，圆满完成项目任务，老干部评价满意度为100%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　区老干部服务中心项目数量准确，质量良好，时效快捷，促进提高老干部服务质量，及时了解老干部的思想动态，化解矛盾，老干部满意率显著提高，确保了群体稳定。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表