沙湾区文化体育和旅游局（汇总）2019年部门决算编制的说明

索引号:
008558092/2020-00005
主题分类:
218
发布机构:
来源: 区文化体育和旅游局
发布日期:
2020-09-25
文号:
无
关键词:
决算
内容描述:
目录公开时间：2020年9月25日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释

沙湾区文化体育和旅游局（汇总）2019年部门决算编制的说明

公开时间：2020年9月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作。

2、组织推动全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业、旅游业、广播电视和文物工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游、广播电视体制机制改革和融合发展。

3、管理全区重大文化、体育、旅游、广播电视活动，指导全区重点文化、体育、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全区文化体育和旅游整体形象推广，制定市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、推动全区文艺事业发展，促进各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、推进文化体育和旅游创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化体育和旅游产业发展。

9、指导文化体育旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场。

10、统筹全区文化体育旅游市场综合执法，组织查处全区性文化、体育、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，维护市场秩序。

11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流与宣传推广工作，代表沙湾区人民政府签订对外合作协议；组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物活动。

12、实施广播电视节目评价工作，监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量；指导、监督广播电视广告播放。

13、拟定全区广播电视事业发展规划，指导、监督实施行业技术标准；负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

14、管理和指导全区文物保护利用与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位；组织协调重大文物保护、考古项目的实施；协调、指导基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传工作；承担文物进出境有关工作；协调、指导和监督全区文物安全工作；履行文物行政督察职责。

15、组织开展文化遗产申报、保护和管理；协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

16、负责推动完善全区文物和博物馆（纪念馆）公共服务体系建设；指导博物馆（纪念馆）建设管理和社会文物管理工作；组织指导文物和博物馆（纪念馆）领域重大科研项目、科技保护、标准化建设；推动装备技术提升。

17、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的管理。

18、统筹规划全区竞技体育发展，指导业余体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作;组织举办区级以上综合性运动会和单项体育竞赛。

19、拟定全区体育产业发展政策，培育和管理体育市场，发展体育产业，监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动；指导全区体育场馆规划建设、维修改造及开发工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责指导全区体育彩票销售工作。

20、推进体育文化建设，指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

21、组织、指导全区文化旅游和体育宣传、理论研究、技术攻关、科研成果推广和文化建设工作；会同有关部门开展文化、体育和旅游教育，制定并组织实施人才规划，培训文化、体育和旅游干部专业人才，建设文化、体育和旅游骨干队伍。

22、按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

23、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

24、完成区委、区政府交办的其他工作。

25、统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区旅游景区管理委员会、区文物保护管理所不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区文化体育旅游局机关有关内设机构承担。

26、职能转变。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游产业融合发展；用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展；坚持“文旅兴区、产业强区”发展主线，强化“旅游主导”地位，加快建设工旅融合示范区，创建天府旅游名县，融入乐山建设世界旅游重要目的地。

（二）2019年重点工作完成情况：

1、加强文旅融合，加快旅游产业转型升级，明确工作目标。开展天府旅游名县候选县申报工作，做好规划指导，狠抓项目进度，围绕“一核双廊”文旅发展总体布局，做好文旅融合、康养休闲、滨水运动“三篇文章”，做好招商引资工作，加强营销推广，强化行业指导，做好文旅融合。

2、完善公共文体服务体系。公共文体事业持续健康发展，提升公共文体载体建设，丰富群众文体活动，扎实推进文博工作，广播电视工作稳步推进。

3、健全市场管理体系，规范文体市场秩序。加强市场执法力度，积极开展联合执法，大力做好专项工作，净化文旅市场环境。

4、特色亮点工作。做好2020年文旅大会准备工作，做好天府名县候选县创建工作，做好迎接上级领导考察调研和市级半年巡查工作，编创儿童励志舞台剧，挖掘整理铜河文化，取得了初步成果，筹办庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动，《梦想的雏鹰》获全国少儿舞蹈展演总决赛金奖。

二、机构设置

沙湾区文化体育和旅游局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入沙湾区文化体育和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.沙湾区文化馆

2.沙湾区图书馆

3.沙湾区文物保护管理所

4.沙湾区文化市场综合执法大队

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3421.15万元。与2018年相比，收、支总计各增加1561.07万元，增长83.92%。主要变动原因是机构改革职能人员调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2480.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1958.22万元，占78.94%；政府性基金预算财政拨款收入522.48万元，占21.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2179.02万元，其中：基本支出950.83万元，占43.64%；项目支出1228.19万元，占56.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3421.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1561.07万元，增长83.92%。主要变动原因是机构改革职能人员调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1936.58万元，占本年支出合计的88.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加129.97万元，增长7.19%。主要变动原因是机构改革职能人员调整.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1936.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出124.85万元，占6.45%；教育（类）支出7.89万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出1350.19万元，占69.72%；社会保障和就业（类）支出331.88万元，占17.14%；卫生健康支出20.6万元，占1.06%；住房保障（类）支出74.17万元，占3.83%；商业服务业等（类）支出27万元，占1.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1936.58万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为124.85万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为7.45万元，完成预算100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为283.88万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为48.63万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为61.84万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为8.58万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为587.06万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为36.31万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）: 支出决算为59.02万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为0.97万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）: 支出决算为5.17万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）: 支出决算为16.78万元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 支出决算为170.13万元，完成预算100%。

16.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为27.57万元，完成预算100%。

17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为40.26万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为201.86万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.34万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为39.37万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为63.04万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.33万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.94万元，完成预算100%。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.32万元，完成预算100%。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为5.27万元，完成预算100%。

26.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）: 支出决算为27万元，完成预算100%。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为74.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出950.83万元，其中：人员经费883.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费67.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占55.43%；公务接待费支出决算2.01万元，占44.57%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少7.5万元，下降75%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于文化、体育、旅游、广播电视等日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.12万元，增长6.35%。主要原因是机构改革职能人员调整其中：

国内公务接待支出2.01万元，主要用于文化、体育、旅游、广播电视等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，182人次（不包括陪同人员），共计支出2.01万元，具体内容包括：文化、体育、旅游、广播电视等方面上级检查、兄弟单位调研、重要招商单位考察的接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出242.44万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，沙湾区文化体育和旅游局机关运行经费支出55.83万元，比2018年减少171.06万元，下降75.39%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约

（二）政府采购支出情况

2019年，沙湾区文化体育和旅游局政府采购支出总额20.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.7万元。用于沙湾区精品馆设计费支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沙湾区文化体育和旅游局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“沙湾区农村广播村村响村级广播室升级改造工程项目”、“文化馆、图书馆运行经费项目”、“新建影院奖补贴项目”、“新设湿地花海旅游标识牌、旅游导览图和维修破旧旅游标识牌项目”、“沙湾区2018年鱼洞子旅游服务中心3A旅游厕所项目”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局严格按照区部门预算编制通知和相关要求，按时完成2020年预算编制工作，2019年部门决算填报、绩效目标严格按照区财政局要求完成。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“沙湾区农村广播村村响村级广播室升级改造工程项目”、“文化馆、图书馆运行经费项目”、“新建影院奖补贴项目”、“新设湿地花海旅游标识牌、旅游导览图和维修破旧旅游标识牌项目”、“沙湾区2018年鱼洞子旅游服务中心3A旅游厕所项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）沙湾区农村广播村村响村级广播室升级改造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.85万元，执行数为46.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提升了30个村广播室的播出质量和安全性，丰富了广大村名的精神文化生活。

（2）文化馆、图书馆运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.71万元，执行数为12.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障沙湾区公共文化和旅游服务业的稳步提升，推进了沫若文化在基层群众的普及力度，扩大了铜河文化在省内知名度，发现的主要问题：文化馆和图书馆由于人员编制有限，每年多次承办沙湾区大型文艺演出及文化活动都人手不足，无法在短时期同时承担多个面向群众的文化活动。下一步改进措施：采用购买劳务服务的方式，将社会的文艺演出及相关文化领域的专业人才的能力，运用转化到沙湾区的文化事业上，有效提升沙湾区文化和旅游方面的服务能力。

（3）新建影院奖补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了基层影院的发展，增强服务供给，提升服务效能，丰富了群众精神文化生活。

（4）新设湿地花海旅游标识牌、旅游导览图和维修破旧旅游标识牌项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.65万元，执行数为5.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便了广大游客知晓大渡河湿地花海的准确位置及布局，消除了沙湾城区主要路段旅游宣传标识牌的安全隐患。

（5）沙湾区2018年鱼洞子旅游服务中心3A旅游厕所项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，优化完善了鱼洞子旅游服务中心旅游厕所相关设施设备，促进了该农家乐旅游服务质量提档升级，有利于我区旅游环境的改善。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			沙湾区农村广播村村响村级广播室升级改造工程项目
预算单位			沙湾区文化体育和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		46.85	执行数:	46.85
	其中-财政拨款:		46.85	其中-财政拨款:	46.85
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障提升了30个村广播室的播出质量和安全性			保障提升了30个村广播室的播出质量和安全性
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成改造数量	30个村广播室	30个村广播室
	项目完成指标	时效指标	完成时效	1年内	1年内
	效益指标	社会效益指标	社会影响	提升广播播放质量	提升广播播放质量
	满意度指	群众满意度指标	群众影响	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			文化馆、图书馆运行经费
预算单位			沙湾区文化馆
预算执行情况(万元)	预算数:		12.71	执行数:	12.71
	其中-财政拨款:		12.71	其中-财政拨款:	12.71
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障沙湾区文化产业正常发展			保障沙湾区文化产业正常发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	文化馆相应活动每场表演提供节目个数	10-16个/场	10-16个/场
	项目完成指标	数量指标	图书馆月均到馆人次	1000人/月	1000人/月
	项目完成指标	数量指标	文化馆沫若大舞台每场演出提供节目类别（歌唱、舞蹈、杂技、魔术、器乐演奏等）	3-6类别/场	3-6类别/场
	项目完成指标	质量指标	把控演出节目质量，健全群众意见反馈机制	按计划完成	按计划完成
	项目完成指标	质量指标	把控图书馆服务质量，健全群众意见反馈机制	按计划完成	按计划完成
	项目完成指标	时效指标	深度挖掘沫若大舞台品牌文化项目	按计划完成	按计划完成
	效益指标	社会效益指标	传承弘扬沫若文化、铜河文化，优化沙湾区文旅产业	效果较为显著	效果较为显著
	满意度指标	群众满意度	现场观看公益文艺演出观众满意度	≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			新建影院奖补贴项目
预算单位			沙湾区文化体育和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	支持和促进新建影院的发展			支持和促进新建影院的发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支持影院数量	1个影院（德胜影院）	1个影院（德胜影院）
	项目完成指标	时效指标	奖补帖时效	1年	1年
	效益指标	社会效益指标	对群众百姓的文化活动生活影响	丰富基层文化生活	丰富基层文化生活
	满意度指标	群众满意度指标	对群众影响	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			新设湿地花海旅游标识牌、旅游导览图和维修破旧旅游标识牌项目
预算单位			沙湾区文化体育和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		5.65	执行数:	5.65
	其中-财政拨款:		5.65	其中-财政拨款:	5.65
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	方便了知晓大渡河湿地花海的准确位置及布局，消除了旅游宣传标识牌的安全隐患。			方便了知晓大渡河湿地花海的准确位置及布局，消除了旅游宣传标识牌的安全隐患。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	标识牌数量	路牌7个、导览图牌1个	路牌7个、导览图牌1个
	项目完成指标	时效指标	完成时效	1年内	1年内
	项目完成指标	质量指标	完成品质	保质保量	保质保量
	效益指标	社会效益指标	社会影响	提升旅游服务质量	提升旅游服务质量
	满意度指标	群众满意度指标	群众影响	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			沙湾区2018年鱼洞子旅游服务中心3A旅游厕所项目
预算单位			沙湾区文化体育和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	优化完善鱼洞子旅游服务中心旅游厕所相关设施设备，促进了服务质量提档升级			优化完善鱼洞子旅游服务中心旅游厕所相关设施设备，促进了服务质量提档升级
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	厕所个数	1个鱼洞子旅游服务中心3A旅游厕所	1个鱼洞子旅游服务中心3A旅游厕所
	项目完成指标	质量指标	项目完成质量	按照AAA级旅游厕所标准	按照AAA级旅游厕所标准
	效益指标	社会效益指标	社会影响	提升旅游服务质量	提升旅游服务质量
	满意度指标	群众满意度指标	群众影响	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区文化体育和旅游局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

11、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:反映综合性运动会及单项体育比赛支出

19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:反映其他用于体育方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）：反映其他方面旅游发展基金方面的支出。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于其他文化体育与传媒支出方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

33、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

34、卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35、卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

36、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

37、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

38、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他方面其他商业服务业的支出。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

沙湾区文化体育和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区文化体育和旅游局属于行政单位，是主管局，属于一级预算单位。下属二级单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作。

4、推动全区文艺事业发展，促进各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、推进文化体育和旅游创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化体育和旅游产业发展。

10、统筹全区文化体育旅游市场综合执法，组织查处全区性文化、体育、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，维护市场秩序。

12、实施广播电视节目评价工作，监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量；指导、监督广播电视广告播放。

15、组织开展文化遗产申报、保护和管理；协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

20、推进体育文化建设，指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

22、按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

23、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

24、完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

沙湾区文化体育和旅游局总编制28个，其中：行政编制7个，工勤编制2个，事业编制19个。在职人员总数27人，其中：行政10人，事业17人；离退休0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年沙湾区文化体育和旅游局财政拨款收入为2480.7万元，其中：一般公共预算财政拨款1958.22万元；政府性基金预算财政拨款522.48万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年沙湾区文化体育和旅游局财政拨款支出为2179.02万元，其中：基本支出950.83万元，项目支出1228.19万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局按照区部门预算编制通知和相关要求，按时完成2020年预算编制工作、2019年部门决算填报、绩效目标评价工作。在严格按照区财政局预算编制要求的同时认真贯彻落实中央、省市各级关于“厉行节约”的一系列指示精神，扎实做好我单位预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。加强支出进度管理，完善预算动态监控，积极主动作为，在有效控制支出的情况下，确保了机关有序运行。

（二）结果应用情况。

我局认真组织局机关开展绩效评价工作，各单位严格按照区财政局的要求客观公正、实事求是的进行。客观的反映了各单位预算执行情况和绩效目标完成情况。并按规定和要求在区政府网站上公开了部门决算、部门预算等信息。我局在认真梳理绩效评价中发现的问题和存在问题原因，制定相应的整改措施；建立健全预算相关制度，提高下一年度预算编制精细化准确化，加快预算执行进度；改进预算相关管理，强化绩效评价结果运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我局预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。

（三）存在问题。

预算调整执行、决算编制工作有待完善，一些上级项目进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢，项目也存在跨年度实施，对于追加的项目支出有待进一步细化。

（四）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《新预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。