本部门自行组织对城管制式服装采购项目开展了绩效评价,《城管制式服装采购项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出
7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本医疗保险缴费。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费。
13.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康的支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
16.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
综合行政执法局部门整体支出绩效报告
一、部门概况
(一)机构组成
综合执法局是一级预算单位,下设参照公务员管理事业单位城市建设管理监察大队。
(二)机构职能
1、贯彻执行国家和省、市关于综合行政执法工作的法律法规规章和方针政策,落实区委、区政府关于综合行政执法的决策部署。研究制定全区综合行政执法的规范性文件,并组织实施。
2、负责对全区综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。
3、负责行驶经省委省政府批准后可由综合执法局行驶的职权,以区政府名义向社会公告后分布实施到位。
4、负责城市管理行政执法工作。
5、负责组织综合行政执法有关专项工作和重大执法活动,协助做好跨区域案件、重大案件依法进行查处。
6、负责加强并指导全区综合行政执法队伍建设,组织开展全区综合行政执法人员业务培训。
7、负责受理综合行政执法中的举报投诉,承担行政应诉工作。
8、按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。
9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
10、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
(三)人员概况
截止2019年12月31日我单位有在职人员22人,其中公务员5人,参照公务员管理的事业人员4人,机关工勤13人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2019年部门财政资金收入合计223.13万元,均为一般公共预算财政拨款收入。
(二)部门财政资金支出情况
2019年部门财政资金支出合计223.13万元,其中:一般公共服务14.9万元、文化旅游体育与传媒支出0.6万元、社会保障和就业支出28.43万元、卫生健康支出24.69万元、住房保障支出16.21万元、城乡社区支出131.9万元、农林水支出(类)6.4万元。
具体分为:基本支出173.14万元,项目支出49.99万元。支出主要用于人员支出、日常公用支出和项目支出,人员支出为工资、保险、公积金等支出;日常公用支出为办公费、水电费、邮电费等;项目支出是城管制式服装支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
我单位2019年4月新成立单位,调剂预算指标223.13万元,其中基本支出173.14万元,项目支出49.99万元。执行情况为100%,并且严格按照要求节能降耗,“三公经费”支出为0。
2019年财政预算指标调剂由两部份组成:1、基本支出,用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出,用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,项目也列出了全年绩效目标。财政预算编制做到了报送及时、项目完整、合理、准确,预算草案报经人大财经委审查通过。无相关违规违纪情况。
我单位严格执行预算资金管理,严格执行预算,人员经费和公用经费每月财政按照时间进度安排支付,在安排支出时,遵守财务管理制度,根据实际情况制定了相应的管理制度,加强票据的审核、规范,改进了工作作风,避免超标准支出,防止铺张浪费,保证常规和重点支出需要,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
(二)结果运用情况
2019年我局圆满完成了区委、区政府下达的目标任务,负责实施项目均取得了一定的社会效益和经济效益,妥善处理群众来信来访、化解了社会矛盾,加强了政风行风建设,取得了社会群众的好评。对管理的项目评价结果均良好。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2019年我单位整体支出绩效评价自评95分。2019年,我局预算执行规范有序,预算资金严格按照财政预算管理制度运行,严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出,加大管控执行力度,增强支出的计划性和严肃性,合理调配资金,压缩“三公经费”,突出保障重点,提高了资金使用效益。
(二)存在问题。
预算管理不够精细。在预算管理过程中,需加强全局内设机构的协调联动,保证预算编制的合理与精细,并加强与财政部门的沟通和协调。
(三)改进建议。
财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训,建议细化预算指标、提高预算科学性。
附件2
城管制式服装采购支出绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
我局按照乐沙府定【2018】292号关于采购城管制式服装的决定事项通知的要求,严格按照相关规定和程序采购城管制式服装。
(二)项目绩效目标
1、项目主要内容:采购城管制式服装
2、项目绩效目标完成情况
a.数量指标:采购制式服装及标识95套
b.时效指标:2019年按时完成项目采购
项目效益情况
a.可持续影响:执法队伍形象提升,资金使用无重大违规违纪问题。
b.满意度指标完成情况分析:职工对执法队伍形象提升满意度98%,群众满意度90%。
(三)项目自评步骤及方法
1.选用的评价指标
评价指标主要包括:产出、效益、满意度3项一级指标和数量、质量、时效、成本、可持续影响、服务对象满意度6项二级指标。
2.评价方法
通过查看项目资料进行综合评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报、批复、下达、使用情况
根据乐沙府办秘【2019】6-0093号,列入财政中期预算调整并及时下达城管制式服装采购资金49.99万元。单位严格采购程序组织采购了城管制式服装及标识95套。
(二)项目财务管理情况
资金在使用过程中,始终秉乘“管好、用好、效益最大化”的原则,财政预算管理要求等执行,资金拨付严格审批程序,资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。
三、项目实施及管理情况
95套制式服装已经全部到位,并且发放到执法人员。
四、项目绩效情况
a.数量指标:采购制式服装及标识95套
b.时效指标:2019年按时完成项目采购
c.可持续影响:执法队伍形象提升,资金使用无重大违规违纪问题。
d.满意度指标完成情况分析:职工对执法队伍形象提升满意度98%,群众满意度90%。
城管制式服装采购项目产出效益明显,统一了全单位执法人员及辅助执法人员服装,提升了执法人员形象。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表