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    11511011MB176769/2020-00003
  • 主题分类:
    218
  • 发布机构:
    来源: 区综合执法局
  • 发布日期:
    2020-09-25
  • 文号:
  • 关键词:
    2019年决算
  • 内容描述:
      目录 公开时间:2020年9月25日 第一部分部门概况....................................................................4    一、基本职能及主要工作..................................................4    二、机构设置.....................

2019年度沙湾区综合行政执法局部门决算

 
 
目录
 
公开时间:2020年9月25日
 
第一部分 部门概况....................................................................4
        一、基本职能及主要工作..................................................4
        二、机构设置....................................................................9
第二部分 部门决算情况说明....................................................10
        一、收入支出决算总体情况说明......................................10
        二、收入决算情况说明.....................................................10
        三、支出决算情况说明.....................................................10
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................11
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........13
        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................14
        八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................15
        九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................15
        十、其他重要事项的情况说明...........................................15
第三部分 名词解释....................................................................18
第四部分 附件............................................................................21
        附件1.................................................................................21
        附件2.................................................................................25
第五部分 附表............................................................................27
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、财政拨款支出决算明细表
        六、一般公共预算财政拨款支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        十三、国有资本经营预算支出决算表
 
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
     (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)
    1、贯彻执行国家和省、市关于综合行政执法工作的法律法规规章和方针政策,落实区委、区政府关于综合行政执法的决策部署。研究制定全区综合行政执法的规范性文件,并组织实施。
    2、负责对全区综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。
    3、负责行驶经省委省政府批准后可由综合执法局行驶的职权,以区政府名义向社会公告后分布实施到位。
    4、负责城市管理行政执法工作。
    5、负责组织综合行政执法有关专项工作和重大执法活动,协助做好跨区域案件、重大案件依法进行查处。
    6、负责加强并指导全区综合行政执法队伍建设,组织开展全区综合行政执法人员业务培训。
    7、负责受理综合行政执法中的举报投诉,承担行政应诉工作。
    8、按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。
    9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
    10、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
    (二)2019年重点工作完成情况。
    1.脱贫攻坚
    综合执法局联系帮扶福禄镇费林湾村,干部职工结对帮扶建档立卡贫困户共计29户68人,制定了2019年村脱贫攻坚年度计划。明确了帮扶工作目标和要求,要求广大干部要坚定信心不动摇,不能虚假脱贫,降低标准,影响成色。要做到摘帽不摘责任,摘帽不摘政策,摘帽不摘帮扶,摘帽不摘监管,必须抓紧抓实,对标补短,防止返贫现象。围绕“两不愁、三保障”和“四个好”目标,制定结对帮扶措施140余条,确保脱贫不脱帮、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目。为贫困户送鸡苗435只,充分调动了贫困户的内生动力。按照组织安排,机关党委书记陈海滨到金口河开展结对帮扶工作。
    2.民生实事
持续实施城乡垃圾处理专项行动。大力推进环境保护基础设施建设,实施城乡生活垃圾处理设施建设项目,目前城南垃圾中转站、葫芦垃圾中转站已投入运行。全区城区和13个乡镇、1个街道办事处生活垃圾都已实现资源有效回收利用和无害化处理,生活垃圾无害化处理率达93%。
    3.生态区建设暨环境保护工作
    (1)道路扬尘治理。一是严格落实精细化清扫保洁制度。坚持“一扫二保三冲洗”,每天安排190余名环卫工人在中心城区主要街道开展不间断清扫保洁作业;清扫保洁时间按城区街道繁华程度进行合理安排,繁华街道为04:00—22:30;次繁华街道为04:00—20:00。同时做好细小垃圾和积尘清除工作,确保主次干道卫生质量达到“六无六净”。二是加大机械和人工冲洗作业力度。增加洒水频次。将城区适宜通过洒水车的道路纳入环卫日常洒水作业范畴,2台洒水车每日进行4次洒水作业,全力保持主次干道路面清洁。4台洗扫车全天候作业,对主次干道进行洗扫吸尘,减少路面尘土存量,净化城区空气。组织专人用高压水泵对街道和路沿石进行人工冲洗,每天对1条城区主干道进行人工冲洗,确保街面清洁。雾炮降尘,出动2台抑尘车每日对城区主干道进行3次雾炮降尘作业,减少道路扬尘。三是加强“抛洒滴漏”车辆管理。配合交警、交运部门在丰都庙及火车站设置103线交通管制点,管控过往货车,要求车辆运输必须采取搭蓬覆盖、箱式运输等密闭措施,防止抛洒滴漏,对未采取防护措施造成道路扬尘污染等违法违规行为严厉查处。
   (2)餐饮油烟治理。一是强化宣传,广泛动员。组织工作人员深入餐饮商户,让进餐饮服务业经营户充分了解、理解油烟治理工作的重要性,主动配合油烟治理工作,宣传餐饮经营业主500余人次,出动宣传车40余次。二是预防为主,强化审批。与市场监管、环保等部门协调联动,将煤改气及油烟净化设备安装作为办理餐饮商家营业手续的前置条件,截止目前,共办理前置审批手续和签订承诺书200余份。三是持续管理,加强整治。采取日常巡查和集中整治相结合,对所有产生油烟的餐饮服务单位的油烟净化设施运行情况进行检查,确保规范使用,出动执法人员300人次,检查餐饮经营业主300余户。
    4.干部作风(党风廉政社会评价工作)
    一是强学习重提升。建立周一集体廉政学习谈话制度,从政治理论、作风建设和法律法规的宣传讲解、行政处罚、与执法对象沟通技巧、文明礼仪等方面,对日常执法中遇到的各类案件进行交流讨论,通报各类违法乱纪行为,将党风廉政谈话作为周一学习重点,注重日常,防微杜渐,截止目前已开展周一党风廉政交流40余次。二是建制度严纪律。自觉做到“两个维护”、增强“四个意识”,建立健全上下班打卡制度、内部工作督查制度、制服着装制度等6项制度,开展典型案例集体警示教育。三是重服务抓效率。改进工作方式,自觉接受群众监督,突出服务为先,提高办事效率,利用微信群等新媒体累计处理群众反映问题100余件。三是开展“322”初心行动。结合本部门工作职责,立足“双创”工作,通过“期望之问、方法之问、获得之问”深入了解干部职工、管理服务对象的诉求意见。开展“你说我办行动”,走访文昌巷小区居民100余人,收集汇总问题3个,解决1个,解释2个。同时组织工作人员走访城区商家商户宣传党风廉政社会评价工作,宣传群众100余人,发放宣传资料200余份。四是深化内部监督,严守各项纪律。坚持民主集中制和“三重一大”事项集体研究制度,重大决策事项按照相关法律、规定程序进行。严格遵守各项财经纪律及廉政规定,通过加强财务管理,建立和完善财经管理使用制度,有效提高了财务管理水平,制定出合理的预算计划,并按预算拨付的资金,提高了资金使用效益,促进了各项工作的开展。
    5.安全生产(消防安全)
    传达国家、省、市安全生产工作的要求。形成了自身职能“谁主管、谁负责”和安全生产“一岗双责”的安全工作格局,把安全生产工作目标任务层层分解。坚持重要时段督促相关商户管线单位开展全面自查,监察大队和市容所积极行动,开展安全大检查,并对检查出的隐患制定针对性措施,及时整改。一是对城区户外广告进行安全隐患排查,对20余户存在安全隐患的单位和商户进行了督促整改;二是对城区所有井盖进行巡查,对查找出的隐患及时通知管线单位,以保障行人和车辆出行安全;三是对城区在建的工地进行安全生产排查,要求工地对建筑施工材料规范摆放,防止建筑材料垮塌导致安全事故发生;四是对环卫车辆和城市管理执法用车车况检查,保障车辆行车安全;五是加强对建筑垃圾堆放场的监管,设置安全警示牌。六是认真做好车辆驾驶员的安全教育工作。对驾驶员进行交通安全教育,不带故障出车,杜绝疲劳驾车现象的发生,确保行车安全。七是多措并举,保障执法安全。在日常监管执法过程中,执法过程全纪录,加强对敏感区域、执法对象进行全面排查,做到底数清、情况明、变化晓,掌握执法安全主动权;对于那些法制意识不强、曾经或可能引发暴力抗法的人和事,进行事先评估并强化预测防范。
    二、机构设置
    综合执法局是一级预算单位,下设参照公务员管理事业单位城市建设管理监察大队。无下属独立预算二级单位。

第二部分  2019年度部门决算情况说明
 
    一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计223.13万元。与2018年相比,收、支总计各增加/减少0万元,增长/下降0%。主要变动原因是综合执法局是2019年4月新成立单位,无上年决算数据,无法比较。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
 
    二、收入决算情况说明
    2019年本年收入合计223.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入223.13万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

    三、支出决算情况说明
    2019年本年支出合计223.13万元,其中:基本支出173.14万元,占78%;项目支出49.99万元,占22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


(图3:支出决算结构图)(饼状图)
 
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年财政拨款收、支总计223.13万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少0万元,增长/下降0%。主要变动原因是综合执法局是2019年4月新成立单位,无上年决算数据,无法比较。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2019年一般公共预算财政拨款支出223.13万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少0万元,增长/下降0%。主要变动原因是综合执法局是2019年4月新成立单位,无上年决算数据,无法比较。
 
 
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2019年一般公共预算财政拨款支出223.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14.9万元,占7%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.6万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出28.43万元,占12.7%;卫生健康(类)支出24.69万元,占11%;住房保障支出(类)16.21万元,占7.3%;城乡社区支出(类)131.9万元,占59%,农林水支出(类)6.4万元,占2.8%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构 饼状图)
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2019年般公共预算支出决算数为223.13,完成预算100%。其中:
    1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为4.27万元,完成预算100%;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为0.1万元,完成预算100%;一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为10.53万元,完成预算100%。
    2.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项): 支出决算为0.6万元,完成预算100%。
    3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为5.59万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为16.22万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为6.49万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.13万元,完成预算100%。
    4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1万元,完成预算100%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.04万元,完成预算100%;卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为19.65万元,完成预算100%。
    5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为81.91万元,完成预算100%;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为49.99万元,完成预算100%。
    6.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):支出决算为6.4万元,完成预算100%。
    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.21万元,完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年一般公共预算财政拨款基本支出223.13万元。其中:
    人员经费121.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费51.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,当年三公经费预算为0万元。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
    1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是综合执法局是2019年新成立单位。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是综合执法局是2019年新成立单位,并无车辆。
    3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是综合执法局是2019年新成立单位。
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2019年,执法局机关运行经费支出51.47万元,比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是综合执法局是2019年新成立单位,无法与上年比较。
   (二)政府采购支出情况
2019年,政府采购支出总额0万元。
   (三)国有资产占有使用情况
    截至2019年12月31日,综合执法局共有车辆0辆。
    (四)预算绩效管理情况
    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对城管制式服装采购项目开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况自评。
    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看单位运行良好,预算执行良好。本部门还自行组织项目支出绩效评价,从评价情况来看完成城管制式服装采购。
    1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映“城管制式服装采购”项目绩效目标实际完成情况。
    城管制式服装采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.99万元,执行数为49.99万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了综合执法队伍服装统一,提升了执法形象。
 
 
 
    2.部门绩效评价结果
    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沙湾区综合行政执法局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
    本部门自行组织对城管制式服装采购项目开展了绩效评价,《城管制式服装采购项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。
 
第三部分名词解释
    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 
    3.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。    
    4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    6.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出
    7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
    11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本医疗保险缴费。
    12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费。
    13.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康的支出。
    14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
    15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
    16.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
 
第四部分 附件
附件1
    综合行政执法局部门整体支出绩效报告
 
    一、部门概况
   (一)机构组成
    综合执法局是一级预算单位,下设参照公务员管理事业单位城市建设管理监察大队。
    (二)机构职能
    1、贯彻执行国家和省、市关于综合行政执法工作的法律法规规章和方针政策,落实区委、区政府关于综合行政执法的决策部署。研究制定全区综合行政执法的规范性文件,并组织实施。
    2、负责对全区综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。
    3、负责行驶经省委省政府批准后可由综合执法局行驶的职权,以区政府名义向社会公告后分布实施到位。
    4、负责城市管理行政执法工作。
    5、负责组织综合行政执法有关专项工作和重大执法活动,协助做好跨区域案件、重大案件依法进行查处。
    6、负责加强并指导全区综合行政执法队伍建设,组织开展全区综合行政执法人员业务培训。
    7、负责受理综合行政执法中的举报投诉,承担行政应诉工作。
    8、按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。
    9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
   10、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
    (三)人员概况
    截止2019年12月31日我单位有在职人员22人,其中公务员5人,参照公务员管理的事业人员4人,机关工勤13人。
    二、部门财政资金收支情况
    (一)部门财政资金收入情况
    2019年部门财政资金收入合计223.13万元,均为一般公共预算财政拨款收入。
    (二)部门财政资金支出情况
    2019年部门财政资金支出合计223.13万元,其中:一般公共服务14.9万元、文化旅游体育与传媒支出0.6万元、社会保障和就业支出28.43万元、卫生健康支出24.69万元、住房保障支出16.21万元、城乡社区支出131.9万元、农林水支出(类)6.4万元。
    具体分为:基本支出173.14万元,项目支出49.99万元。支出主要用于人员支出、日常公用支出和项目支出,人员支出为工资、保险、公积金等支出;日常公用支出为办公费、水电费、邮电费等;项目支出是城管制式服装支出。
    三、部门整体预算绩效管理情况
    (一)部门预算管理
    我单位2019年4月新成立单位,调剂预算指标223.13万元,其中基本支出173.14万元,项目支出49.99万元。执行情况为100%,并且严格按照要求节能降耗,“三公经费”支出为0。
2019年财政预算指标调剂由两部份组成:1、基本支出,用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出,用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,项目也列出了全年绩效目标。财政预算编制做到了报送及时、项目完整、合理、准确,预算草案报经人大财经委审查通过。无相关违规违纪情况。
我单位严格执行预算资金管理,严格执行预算,人员经费和公用经费每月财政按照时间进度安排支付,在安排支出时,遵守财务管理制度,根据实际情况制定了相应的管理制度,加强票据的审核、规范,改进了工作作风,避免超标准支出,防止铺张浪费,保证常规和重点支出需要,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
    (二)结果运用情况
    2019年我局圆满完成了区委、区政府下达的目标任务,负责实施项目均取得了一定的社会效益和经济效益,妥善处理群众来信来访、化解了社会矛盾,加强了政风行风建设,取得了社会群众的好评。对管理的项目评价结果均良好。
    四、评价结论及建议
    (一)评价结论。
2019年我单位整体支出绩效评价自评95分。2019年,我局预算执行规范有序,预算资金严格按照财政预算管理制度运行,严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出,加大管控执行力度,增强支出的计划性和严肃性,合理调配资金,压缩“三公经费”,突出保障重点,提高了资金使用效益。
    (二)存在问题。
预算管理不够精细。在预算管理过程中,需加强全局内设机构的协调联动,保证预算编制的合理与精细,并加强与财政部门的沟通和协调。
    (三)改进建议。
财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训,建议细化预算指标、提高预算科学性。
 
附件2
城管制式服装采购支出绩效评价报告
    一、项目概况
    (一)项目基本情况
    我局按照乐沙府定【2018】292号关于采购城管制式服装的决定事项通知的要求,严格按照相关规定和程序采购城管制式服装。
    (二)项目绩效目标
    1、项目主要内容:采购城管制式服装
    2、项目绩效目标完成情况
    a.数量指标:采购制式服装及标识95套
    b.时效指标:2019年按时完成项目采购
    项目效益情况
    a.可持续影响:执法队伍形象提升,资金使用无重大违规违纪问题。
    b.满意度指标完成情况分析:职工对执法队伍形象提升满意度98%,群众满意度90%。
    (三)项目自评步骤及方法
    1.选用的评价指标
    评价指标主要包括:产出、效益、满意度3项一级指标和数量、质量、时效、成本、可持续影响、服务对象满意度6项二级指标。
    2.评价方法
    通过查看项目资料进行综合评价。
    二、项目资金申报及使用情况
    (一)项目资金申报、批复、下达、使用情况
    根据乐沙府办秘【2019】6-0093号,列入财政中期预算调整并及时下达城管制式服装采购资金49.99万元。单位严格采购程序组织采购了城管制式服装及标识95套。
    (二)项目财务管理情况
    资金在使用过程中,始终秉乘“管好、用好、效益最大化”的原则,财政预算管理要求等执行,资金拨付严格审批程序,资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。
    三、项目实施及管理情况
    95套制式服装已经全部到位,并且发放到执法人员。
    四、项目绩效情况
    a.数量指标:采购制式服装及标识95套
    b.时效指标:2019年按时完成项目采购
    c.可持续影响:执法队伍形象提升,资金使用无重大违规违纪问题。
    d.满意度指标完成情况分析:职工对执法队伍形象提升满意度98%,群众满意度90%。
    城管制式服装采购项目产出效益明显,统一了全单位执法人员及辅助执法人员服装,提升了执法人员形象。
   
第五部分    附表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十三、国有资本经营预算支出决算表
乐山市沙湾区综合行政执法局       
2020年9月25日               
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