中共乐山市沙湾区委统一战线工作部2019年部门决算编制的说明

　
    沙湾区委统战部部门决算目录　　

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能
　　（二）2019年主要工作完成情况。
　　二、机构设置
　　第二部分2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　（二）政府采购支出情况
　　（三）国有资产占有使用情况
　　（四）预算绩效管理情况。
　  第四部分 附件
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　

　　中共乐山市沙湾区委统一战线工作部是中共乐山市沙湾区委主管统一战线工作的职能部门。主要职责包括：

　　1.宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，提出开展统战工作的意见建议，协调处理统战工作中的重大问题。

　　2.联系各民主党派和无党派人士贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，选拔、培养优秀代表人士。

　　3.贯彻执行民族和宗教工作方针、政策，协助有关部门做好少数民族党外干部培养和举荐工作。

　　4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好港、澳、台胞及家属有关工作。

　　5.积极联系非公有制经济代表人士，团结、帮助、引导非公有制经济人士，开展好思想政治工作。

　　（二）2019年主要工作完成情况。

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和工作主线，主动作为、创先争优，奋力开创新时代全区统战工作新局面。 一是统战工作方面。及时调整了区委统一战线工作领导小组，安排落实省委巡视组反馈宗教问题专题整改，审议《区委统一战线工作领导小组工作规则》等文件。在8个乡镇、1个办事处全部配备了统战委员。二是民主党派工作方面。组织各民主党派开展“不忘合作初心、继续携手前进”的主题教育活动，举办了2期党外干部读书班。建立四个“1+1”机制，创建7个党派品牌。三是港澳台侨工作方面。建成港澳台侨情况数据库，积极配合市上举办第十八届“海科会”专场活动，选派了优秀的年轻老师前往菲律宾任教，不断扩大沙湾在海内外的影响力。四是民族宗教工作方面。努力改善少数民族的生产生活条件，做好为少数民族群众服务工作，及时解决他们反映的困难和问题，接待少数民族群众来访，帮助困难少数民族学生就学，同时成立了“老年志愿者结对帮扶少数民族学生教育活动基地”。健全区、乡镇、村（社区）三级宗教工作网络和乡镇（街道）、村（社区）两级责任制，完善《中共乐山市沙湾区委宗教工作联席会议工作规则》, 进一步规范宗教管理。

　　二、机构设置

　　区委统战部无下属二级单位。

　　区委统战部内设2个机构：办公室、业务股；区民宗局与区委统战部合署办公。区侨联为区委领导下的群团组织，归口区委统战部统一管理。

　　

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　

　　2019年度收、支总计131.20万元。与2018年相比，收、支总计各增加17.32万元，增长15.21%。主要变动原因是工作任务增加导致经费增长。

　　二、收入决算情况说明

　　

　　2019年本年收入合计131.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.20万元，占94.66%；政府性基金预算财政拨款收入7万元，占5.34%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计95.94万元，其中：基本支出88.94万元，占92.70%；项目支出7.00万元，占7.30%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　

　　2019年财政拨款收、支总计131.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.32万元，增长15.21%。主要变动原因是工作任务增加导致经费增长。

　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出95.97万元，占本年支出合计的73.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17.91万元，减少15.73%。主要变动原因是2019年增加政府性基金预算财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出95.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出78.70万元，占82.03%；社会保障和就业（类）支出10.53万元，占10.98%；卫生健康支出1.38万元，占1.44%；住房保障支出5.33万元，占5.56%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为95.94，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.24万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.76万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为57.70万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.61万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为3.90万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.84万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%。

　　10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.38万元，完成预算100%。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项): 支出决算为5.33万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出88.94万元，其中：

　　人员经费68.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

　　日常公用经费20.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.50万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.50万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是2018年和2019年无因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.45万元，增长90%。主要原因是2018年公务接待费决算数据不合理。其中：

　　国内公务接待支出0.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.50万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出7万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，区委统战部机关运行经费支出20.41万元，比2018年减少3.33万元，下降14.03%主要原因是厉行节约，办公费相对下降。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，区委统战部政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，区委统战部共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，区委统战部2019年无一般公共预算项目支出绩效目标管理，按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指用于保障区委统战部机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

　　10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于保障区委统战部机关正常运转，用于人大行政运行方面的经费支出。

　　11.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于开展民族工作方面的经费支出。

　　12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指用于统战事务方面的经费支出。

　　13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展统战工作专项经费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员工资支出及退休人员活动费支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项): 指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费。


　　

第四部分 附件

　　

　　中共乐山市沙湾区委统战部

　　2019年整体支出绩效报告

　　

　　一、部门概况

　　　　（一）机构组成

　　内设机构2个：办公室、业务股；区民宗局与区委统战部合署办公。区侨联为区委领导下的群团组织，归口区委统战部统一管理。

　　（二）机构职能

　　2019年度，区委统战部主要职能为一是宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，提出开展统战工作的意见建议，协调处理统战工作中的重大问题。二是联系各民主党派和无党派人士贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，选拔、培养优秀代表人士。三是贯彻执行民族和宗教工作方针、政策，协助有关部门做好少数民族党外干部培养和举荐工作。四是开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好港、澳、台胞及家属有关工作。五是做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。六是积极联系非公有制经济代表人士，团结、帮助、引导非公有制经济人士，开展好思想政治工作。

　　（三）人员概况

　　区委统战部2019年行政编制为6人，实有在岗编制人员6人，其中副部长3人（含民宗局局长1人），民宗局副局长1人。区侨联核定事业编制2名，设侨联主席1名，正科级，目前实有人员为0。

　　二、财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2019年实现收入115.41万元，其中一般预算财政拨款收入115.41万元，其他收入0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2019年实现支出115.41万元（其中一般公共财政拨款支出94.41万元，基金预算拨款支出21.00万元），含基本支出87.41万元，项目支出28万元。其中：一般公共服务支出78.33万元，占总支出的67.88%；社会保障和就业支出9.36万元，占总支出的8.11%；医疗卫生与计划生育支出1.38万元，占总支出的1.20%;住房保障支出5.33万元，占总支出的4.62%，城乡社区支出21.00万元，占总支出的18.20%。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况

　　在预算编制的过程中，严格按照区级部门预算编制要求，按时完成基础库及项目库报送，按时完成预算编制并提交部门预算草案；预算编制准确、预算执行适时调整。

　　（二）执行管理情况

　　区委统战部严格预算执行管理,按照时间进度,工作进度使用预算资金,无中期评估调整取消资金和结余注销资金。严格执行节能降耗的有关规定,“三公”经费|‘三公’经费预算执行情况：本年“三公”经费|‘三公’经费预算1万元，实现支出1万元，其中：因公出国境经费为零；公务接待费1万元；公务车运行维护费为零。

　　（三）综合管理情况

　　1.政府性债务：区委统战部无政府性债务。

　　2.非税收入征缴情况：区委统战部无非税收入。

　　3. 政府采购：2019年政府采购实施计划按实按需编制。

　　4.资产管理：国有资产已全部纳入了资产信息系统管理，并按月进行资产折旧处理。按要求及时开展了资产清查、准确全面地更新资产管理信息系统数据，按时上报国有资产报表。

　　5.内控制度管理：逐步完善内控制度，并严格执行，在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

　　6.信息公开：按区财政局要求及时向社会公开本部门预算和决算信息。

　　7.依法接受财政监督情况：在规定时间内对相关工作进行了自查自纠，按时报送自查自纠报告和表册；在检查时未发现违纪违规问题。

　　（四）整体绩效

　　按照相关要求严格履行职责，全面完成市委统战部、区委决策部署和重大工作任务。密切联系群众、热情服务群众；及时办理人大代表建议、政协委员提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾；加强政风行风建设，解决损害群众利益的行为。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　基本满足单位在职干部职工正常办公及退休人员活动经费要求；保障了少数民族、宗教事务及民主党派工作正常运行，保障了外宣工作正常开展；保障了意识形态工作正常开展。

　　（二）存在问题

　　区委统战部职能逐年增加，工作量不断加大，所需经费日趋紧张。

　　（三）改进建议

　　建议财政加大对统战工作资金支持力度，确保全区统战工作不断迈上新的台阶。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款;“三公”经费|‘三公’经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表