2019年度

　　沙湾区龚嘴镇人民政府

　　部门决算


　　目录

　　公开时间：2020年9月24日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

　　2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

　　3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

　　4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

　　5.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

　　6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

　　7.做好国防教育和兵役等工作。

　　8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

　　9.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

　　10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　（一）抓重点、促增长，稳步推进经济高质量发展。

　　1.着力推进全域旅游。对全镇的旅游资源进行全方位的摸底调查，全面掌握旅游资源现状。发掘神龟岭、土鸡沟等10余个特色美景资源，启动“杏林·秘境”项目，峨轸路“十里黄金大道”打造成型，完成3100棵银杏树定植。推动旅游发展与生态文明建设、特色产业发展等重点工作有机结合，协调发展。提前对接大渡河风景道项目建设，绿化美化大渡河沿线3公里。美化农户庭院100余户，培育林家乐12家。加强旅游资源宣传推介，形成强大的宣传攻势，努力打造生态旅游品牌，塑造龚嘴旅游新形象。制作旅游资源宣传画册和ppt，全方位、多角度展示龚嘴的迷人风光。并充分借助乐山电视台、“大乐山”微信公众号等媒体，加大对龚嘴旅游的宣传推介力度。加快改善旅游交通、停车、住宿、餐饮、购物、娱乐等方面条件,提升旅游档次和水平。全年累计接待游客1万余人，实现旅游收入50余万元。2.大力推动农业农村优先发展。以深化农业供给侧结构性改革为主线，全面促进农业发展提质增效。圆满完成第四次经济普查清查工作，着力农业新型经营人才培育，认真搞好农业新技术的宣传、培训、推广。全年来开设农业新技术宣传培训8次，印发各类农业技术资料6000多份，技术传授4000多人次。推广农业新技术水稻抛秧100多亩，玉米、花生、蔬菜地膜栽培共300多亩，玉米育苗移栽1000余亩。狠抓病虫害防治工作。加强农作物病虫害预测、预报，确保了全年大小春无成片病虫灾害发生。完成新种黄精200亩、白芨300亩，白术100亩。做好2000余亩茶叶、3000余亩珍稀林木的技术培训和管理。着力构建现代农业产业体系，产业结构和规模经营进一步优化。

　　（二）抓基础、保生态，持续改善农村人居环境。

　　1.全面推进“三大革命”。将龚嘴社区和万坪村已纳入城镇污水管网系统，利用污水处理站进行污水净化，并在万坪村建有集中式农村生活污水治理设施，有效管控污水乱排乱放。建立农村生活垃圾集运处置体系，实行村搜集、镇转运、区处理的方式处理，抓好农村卫生保洁队伍建设，建立完善农村垃圾治理长效管理机制，积极改善农村垃圾乱丢乱放现象，显著减少农村各类存量垃圾。同时,启动万坪村垃圾分类收集处理试点工作。全年增设塑料垃圾桶50个，设置垃圾外运村5个，配置垃圾转运农用车一辆，配置清运人员2名，垃圾转运能力达到2.5吨/天，满足全镇每天所产生的约2吨生活垃圾收集转运需求，产生垃圾做到基本原则三天一清，特殊情况及时清理，无害化处理率达到100%。加大对农村厕所改造力度，对全镇所有旱厕进行摸底，列出清单，并在充分征求群众意见的基础上，按照人口居住分布的情况，采取销号工作方式，建立一户一水冲式厕所，逐步实行改造。有效改善农村人居环境。2.全力做好环境整治。开展饮用水水源安全巡查8次，完善饮用水水源保护区标识、标牌、隔离设施。更换饮用水管理人员，配合区环保局开展水质监测工作，确保集中式饮用水水源地水质和农村饮水卫生合格率100%。持续开展河道卫生整治及巡河巡沟工作，严格治理群众生活、畜禽养殖、水产养殖、农业面源污染等，改善水环境质量。累计开展巡河巡沟1500余次,发现并处理问题8个。全面发动群众对大渡河沿岸环境卫生进行监督，定期组织村组干部开展河道卫生整治工作，努力营造全民参与河长制工作的良好氛围。累计清理河岸垃圾、淤泥及水面漂浮物8余吨。坚决打赢蓝天保卫战，持续推进和加强秸秆禁烧管控和回收利用工作力度。大力开展“散乱污”企业整治，配合区经信局对全镇12加规范治理“散乱污”企业开展验收工作，今年关停拆除3家。加强固废污染防治宣传，促进公众参与管理与监督。

      （三）抓民生、促和谐，切实提升群众幸福指数。

　　1.坚决打好脱贫攻坚战。进一步完善督导考核和激励约束机制，强化扶贫领域监督执纪问责工作，巩固精准扶贫成果，建立防范返贫长效机制。在完成2019年脱贫攻坚任务的基础上，抓好脱贫户的“回头看”、“回头帮”工作，做到脱贫不脱钩，巩固脱贫攻坚成果|巩固拓展脱贫攻坚成果。建立脱贫致富的长效机制，加大低保兜底等保障力度，为因无劳力、残疾等原因无法发展生产、就业的贫困户提供兜底保障。联合“三个一”帮扶力量和爱心帮扶企业，与村集体经济组织共同发展产业，实现由“输血式”扶贫向增强村级自身“造血”功能转变。2.统筹发展社会事业。成功创建省级卫生乡镇，万坪村创建省级卫生村。完成义务献血16400毫升，做好计生特殊家庭扶助关怀15人，城镇居民健康档案规范化电子建档率达95%，全镇65岁以上老年人免费体检率达80%，做好了人口统计和流动人口管理工作，免费孕前优生健康检查34人。城镇新增就业30人，对创业的在校大学生和毕业5年内的高校毕业生给予创业补贴、创业担保贷款等政策扶持，应补尽补。城乡居民社会养老保险覆盖人数2759人，缴费人数1739人，城乡居民医疗保险参保3300人。城镇新增就业20人，扶持贫困残疾人发展生产19人，发放居家养老服务补贴120人。城乡居民社会养老保险参保人数3020人，医疗保险参保4252人。完成了213名残疾人量体裁衣个性化服务工作，73名重度残疾人的护理补贴工作和54名困难残疾人生活补贴工作，为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具7人。建设城乡社区儿童之家1个，免费开放乡镇文化站1个、村级文化活动室5个，组织大型文化活动3场，免费放映电影120场。3.营造和谐社会环境。按照“小事不出村，大事不出镇”的原则，做好常态化信访稳控，办结心连心热线3件，及时化解矛盾纠纷10件，调解成功率达100%。深入开展扫黑除恶专项斗争工作，设立扫黑除恶线索举报箱11个，同时按照“分组排查，分户摸底”的工作思路，每月坚持对各村（社区）服刑人员、刑满释放人员、有吸毒史人员等重点人员进行涉黑涉恶线索摸排，确保镇域平安稳定。扎实开展“大棚房”专项整治行动，完成金牛村一处占地2.6亩违法“大棚房”的拆除复垦任务。常态化抓好应急管理工作，充实防汛抢险队伍和防汛物资库，组建7支70余人的防汛应急队伍，开展防汛演练2次，对杨岗村、长江村地质灾害点进行重点监控，组织开展安全检查30余次，检查企事业单位29家，排查并整治一般隐患12项，安全隐患整改率100%，全镇未发生一起安全事故。坚决打好重大动物疫情防控攻坚战。对辖区内所有的生猪养殖户、养殖场、屠宰点等开展全面排查消毒，排查生猪销售摊点2个，生猪饲养358户，涉及生猪680余头。设立临时检查点2个，对过往牲畜运输车辆进行消毒、查验。确保我镇的重大动物疫情防控工作全方位无死角。

　　二、机构设置

　　乐山市沙湾区龚嘴镇人民政府有5个村、1个社区、含行政单位1个，事业单位2个：农业服务中心、社会事业服务中心。


　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计754.74万元。与2018年相比，收、支总计各增加0.75万元，增长0.01%。主要变动原因是支付覃山公路修建导致支出增长较高。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计754.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入649.91万元，占86%；政府性基金预算财政拨款收入104.83万元，占14%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计754.74万元，其中：基本支出355.72万元，占47%；项目支出399.02万元，占53%；。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计754.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加0.75万元，增长0.01%。主要变动原因是支付覃山公路修建导致支出增长较高。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出754.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加0.75万元，增长0.01%。主要变动原因是支付覃山公路修建导致支出增长较高。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出754.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出 300.12万元，占39.76%；公共安全支出（类）支出3万元，占0.40%；文化体育与传媒支出（类）支出5万元，占0.66%；社会保障和就业支出（类）支出46.82万元，占6.2%；卫生健康支出（类）8.56万元，占1.14.%；城乡社区支出（类）支出358.27万元，占47.47%；农林水支出（类）支出2万元，占0.27%；住房保障（类）支出30.97万元，占4.1%；

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为754.74，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为74.3万元，完成预算100%。

　　2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为195.07万元，完成预算100%。

　　3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:支出决算为28.47万元，完成预算100%。

　　5.公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

　　6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）社会保险业务管理事务（项）支出决算为0.87万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.53万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.41万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.87万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%。

　　12卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.56万元，完成预算100%。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为14.89万元，完成预算100%。

　　14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

　　15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）:支出决算为30.35万元，完成预算100%。

　　16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为104.83万元，完成预算100%。

　　17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为206.2万元，完成预算100%。

　　18.农林水支出（类）农业支出（款）其他农业支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.97万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支754.74万元，其中：

　　人员经费309.64万元，主要包括：基本工资46.25万元、津贴补贴37.96万元、奖金87.21万元、绩效工资43.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.53万元、职业年金缴费11.41万元、职工基本医疗保险缴费8.56万元、其他社会保障缴费5.18万元、其他工资福利支出5.2万元、抚恤金4.87万元、医奖励金0.08万元、住房公积金30.97万元。

　　日常公用经费46.07万元，主要包括：办公费7.05万元、电费3万元、邮电费3.5万元、差旅费12万元、会议费4万元、培训费2.22万元、公务接待费4.11万元、工会经费2.9万元、福利费4.35万元、其他商品和服务支出2.94万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.11万元，完成预算100%，

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.11万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0 %。主要原因是2018年和2019年我单位均无因公出国的人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.05万元，下降100%。主要原因是2018年第二季度开始公车收归区上统一管理，所以我单位无相应开支了。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出4.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.39万元，下降8.66%。主要原因是厉行节约和严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。其中：

　　国内公务接待支出4.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，960人次（不包括陪同人员），共计支出4.11万元，具体内容包括：接待上级各部门检查，调研等开支。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出104.83万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，龚嘴镇机关运行经费支出46.07万元，比2018年减少9.49万元，下降17%主要原因是厉行节约节俭，严格控制成本。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，龚嘴镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，龚嘴镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对安全综治、网格员工作等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效良好，各项经费按预算实施，较好地完成了2019年各项工作。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，该项目主要用于龚嘴镇范围内安全综治项目日常宣传和劝导工作，保障了龚嘴镇安全稳定工作。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“安全员工作”|”“网格员工作”“环境提升整治”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）安全员工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了龚嘴镇群众生活、生产安全等意识。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

　　（2）网格员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.28万元，执行数为2.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障网格员生活补助，使工作顺利开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

　　（3）环境提升整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。通过项目加强龚嘴镇环境整治力度，确保龚嘴镇环境卫生保障工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

　　（4）乡镇工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了龚嘴镇日常工作顺利进行，为党风廉政建设工作、农业普查工作等提供了经费保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

　　（5）垃圾转运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了全镇日常垃圾运转工作经费，更好地为村民居民服务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区龚嘴镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指乡人大开展日常工作的支出。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指轸溪乡人民政府的基本支出。

　　11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障乡机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

　　12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指乡党委中心组学习和工作经费

　　13. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指完成全乡在安全、环保、维稳、环境卫生整治等方面的经费支出。

　　14. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。

　　15.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:指轸溪乡人民政府文化站以及村社区文化经费。

　　16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）; 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于第一书记工作经费。

　　18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指乡机关人员的医疗保险。

　　19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）: 指集镇管理和运转经费。

　　20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指轸溪乡环境治理工资经费。

　　21.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:指社区干部生活补助经费和社区房屋拆除补偿费。

　　22.农林水（类）农业（款）其他农业政策（项）:指用于非洲猪瘟防控。

　　23.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指村干部的报酬支出和村集体经济组织补助。

　　24．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　龚嘴镇2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　沙湾区龚嘴镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位。其中行政单位1个：沙湾区龚嘴镇人民政府；事业单位2个：沙湾区龚嘴镇农业技术服务中心、沙湾区龚嘴镇社会事业服务中心。

　　（二）机构职能。

　　一是负责宣传贯彻区委、区政府的工作部署,落实区委、区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　二是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，开展民生工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

　　（三）人员概况。

　　沙湾区龚嘴镇人民政府总编制28个，其中：公务员编制13个，工勤编制2个，事业编制13个。在职人员总数23人，其中：公务员11人，工勤0人，事业12人。经人事局批准或同意的临聘人员2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年部门总收入754.74万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年部门总支出754.74万元(其中：基本支出人员经费309.64万元、日常公用经费46.07万元；项目支出399.03万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于单位人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、通信费、电费、“三公”经费等日常公用经费。项目支出，是用于村社区工作经费及村组干部报酬、城乡环境治理、农村公共服务运行等。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　（一）预决算编制情况。

　　严格按照预决算编制要求，按时完成了预决算编制。预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，促进我镇稳步前进等相关工作。

　　（二）执行管理情况。

　　我单位预算执行情况良好，执行进度较快严格按照中央八项规定、省市十项规定和预算管理办法进行管理。

　　（三）综合管理情况。

　　我镇项目资金严格执行专款专用，基本支出严格按照保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务使用，我镇采购严格按照《采购法》程序实施政府采购，对取得的实务资产及时进行会计核算。

　　（二）结果应用情况。

　　2019年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均得到了预期效果，并按要求进行绩效自评公开，对评价结果进行落实整改。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2019年，我单位严格按照财经法规和相关工作制度合理的使用财政资金，认真完成了各项工作任务，龚嘴镇整体支出绩效良好。

　　（二）存在问题。

　　一是绩效评价、监管制度机制还不完善，业务能力不足，缺乏绩效评价方面的专业人才。二是人员不足，随着预算，决算编制工作的要求越来越高，会计工作任务越来越重，导致人员紧缺。三是工作经费存在不足。我镇需承担全镇的各项事务，以及上级部门安排的各项任务，预算资金略有不足。

　　（三）改进建议。

　　我镇将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，建立健全我单位的财务管理制度，坚决杜绝违法违规的情况发生，明确工作职责，提高经费的使用效率。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表