2019年度
沙湾区轸溪乡人民政府部门决算
目录
公开时间：2020年9月24日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
沙湾区轸溪乡人民政府的主要工作职能是:一是负责宣传贯彻区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。二是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.积极发展农业经济。进一步发展壮大“世外花乡”等产业园区，全面提升现有花木产业规模和质量，采取“企业投入+农户参与+政府扶持”合力发展模式，累计投入资金8000余万元，流转土地1.4万余亩，大力发展“花木+水果”主导产业，种植樱花、紫薇等名贵花木1万亩，猕猴桃、车厘子、葡萄、李子等特色水果2000亩。在龙头企业带动下，全乡发展扶贫产业项目花木2000亩、油桐树1000亩、紫菀800亩。
2.努力提振工业经济。引导和支持企业技改，延长产业链，集中力量推动企业转型升级，主动服务企业落地起步，发展壮大实体经济。完成2019年固定资产投资2.7万元、固定资产入库5亿元。
3.大力推进乡村振兴。启动双山村土地增减挂钩项目一期项目建设前期工作，制定了土地增减挂钩项目实施方案，明确拆除建新相关补偿标准和工作程序；选定建新区，完成了前期勘测、规划工作，开展建新区场地平整工作；完成了30户农户的房屋测量和实物锁定，作为下一步拆旧补偿的依据；联系未来美设计公司初步设计了新建房屋的效果图和平面图；采取入户走访和集中开会等形式，全面宣传搬迁安置政策，积极做好群众思想动员工作。实施沙湾区G348线廊道提升项目，拆除G348线沿线私搭乱建彩钢棚等违章建筑400余平方米，风貌塑造G348线沿线农户房屋87户，流转G348沿线土地约19亩，种植红枫、柿子树、红叶李等树木673株。积极推进“大棚房”治理工作，拆除违建200平方米，复耕土地1000余平方米，确保2处问题图斑治理到位。全面推进农村人居环境整治“五大行动”，修建转运垃圾房23个，发放分类垃圾桶1300余个，发放垃圾分类资料2000余份；推进厕所革命，农村户厕改造完成88户。健全环境监测网格化工作制度，全乡建立三级网格1个，四级网格6个，配备专兼职网格员9名。开展散乱污治理回头看工作，关停取缔企业无死灰复燃情况。加大露天焚烧的巡查力度。坚持黑臭水体治理，及时发现及时整改。积极打造美丽庭院，规范农户庭院环境卫生，在寨子村农户集中居住点安装篱笆1000余米。积极推进农村住房改造工作，全面开展2019农村四类人员危旧险房屋排查整治工作，完成危房户改造提升11户，中央危改7户，“两不愁、三保障” 回头看住房改造9户。加强对农村工匠的管理，强化管理整治农村建房中存在的“12墙”等各类突出问题，整改贫困户住房1户。
4.切实抓好脱贫攻坚，结合实际调整全乡139户贫困户(现136户,有3户因整户死亡自然减少)结对帮扶名单，落实干部一对一走访；积极实施奋进计划，全乡享受奋进计划129户323人，累计奖励24.295万元，人均奖补752.2元；动员并实施劳动技能培训24户；新修贫困户入户路3条336米；改造贫困户饮水3户；开展全覆盖核查2019年收入以及贫困户家庭基本信息，累计核算136户建档立卡贫困户和2户非建档立卡特殊困难户，全乡贫困户人均收入达8400元，全年无返贫和新增致贫现象。
5.积极推进集镇建设。拆迁轸溪场镇及公路沿线破旧房屋13户，新建轸溪场镇花园6个、轸溪米市街牌坊1个。硬化集镇道路90余米，安装消防栓5个。
二、机构设置
沙湾区轸溪乡人民政府含行政单位1个，事业单位2个：农业技术服务中心、社会事业服务中心。根据轸溪乡人民政府主要职责，我乡设12个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、计生办、劳动保障所、安办、司法所、移民办、村建办、农业服务中心、计生服务站以及便民服务中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1229.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加562.72万元，增长46%。主要变动原因是拆迁轸溪三岔口路边房屋
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2019年本年收入合计1086.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.79万元，占70%；政府性基金预算财政拨款收入325万元，占30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2019年本年支出合计1080.75万元，其中：基本支出381.16万元，占35%；项目支出699.59万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1229.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加562.27万元，增长46%。主要变动原因是拆迁轸溪三岔口路边房屋。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出807.75万元，占本年支出合计的74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加140.99万元，增长18%。主要变动原因是拆迁轸溪三岔口路边房屋。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出807.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出317.90万元，占39%；公共安全支出（类）6.50万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.48万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出49.73万元，占6%；卫生健康支出11.07万元，占1.2%；节能环保支出10.00万元，占1%,城乡社区支出273.50万元，占35%；农林水支出79.85万元，占9.3%；住房保障支出45.72万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为807.75万元，完成预算100%。其中：
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为64.92万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为201.17万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19.26万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为29.29万元，完成预算100%。
7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为6.28万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.33万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.74万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.20万元，完成预算100%。
17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为30.59万元，完成预算100%。
19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%。
20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为3.86万元，完成预算100%。
21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为236.55万元，完成预算100%。
22. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。
23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为63.85万元，完成预算100%。
24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出381.16万元，其中：
人员经费326.86万元，主要包括：基本工资39.12万元、津贴补贴40.22万元、奖金81.84万元、伙食补助费2.13万元、绩效工资45.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.33万元、职业年金缴费13.74万元、公务员医疗补助缴费9.20万元、其他社会保障缴费5.49、其他工资福利支出2.73万元、抚恤金2.18万元、生活补助10.42万元、住房公积金45.73万元。
日常公用经费54.30万元，主要包括：办公费12.00万元、印刷费5.00万元、手续费0.20万元、水费1.00万元、电费2.90万元、邮电费4.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费4.00万元、租赁费、会议费2.00万元、培训费2.29万元、公务接待费0.16万元、劳务费1.00万元、委托业务费、工会经费3.06万元、福利费4.47万元、其他商品和服务支出2.22万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，并严格按照预算的标准执行开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是本单位公务车统一由区机关事务管理局预算管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于保障民政、计生、环保、财政、农业等部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.47万元，下降75%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，各级来访人员基本上都要求安排食堂工作餐。
国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：餐费0.16万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出273.00万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，乐山市沙湾区轸溪乡人民政府机关运行经费支出54.30万元，比2018年减少13.53万元，下降20%。主要原因是厉行节约，集中采购。
（二）政府采购支出情况
2019年，乐山市沙湾区轸溪乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，乐山市沙湾区轸溪乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对乡镇工作经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了全乡各项重点项目的支出，整体运行平稳。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映乡镇工作经费项目等1个项目绩效目标实际完成情况。
乡镇工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡在安全、环保、信访维稳、防汛抗旱等方面的正常运转，预算支出基本按进度执行。发现的主要问题：在执行过程中，因市场价格的波动等因素，造成有些人工费用测算有出入。下一步改进措施：将结合工作实际，尽量做好量化工作。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度) |
| 项目名称 | 乡镇工作经费 |
| 预算单位 | 乐山市沙湾区轸溪乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 30 |
| 其中-财政拨款: | 30 | 其中-财政拨款: | 30 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保证全乡在安全、环保维稳、防汛减灾、环境卫生治理等方面支出。 | 2019年确保了全乡在安全、环保维稳、防汛减灾、环境卫生治理等方面的支出，完成了全乡的各项任务。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 环境治理人工工资 | 500人次/年 | 500人次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 交通劝导员工资 | 4.32万元/年 | 4.32万元/年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 防汛物资等采购 | 3万元/年 | 3万元/年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区轸溪乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指乡人大开展日常工作的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指轸溪乡人民政府的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障乡机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指乡党委中心组学习和工作经费
13. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指完成全乡在安全、环保、维稳、环境卫生整治等方面的经费支出。
14. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。
15.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:指轸溪乡人民政府文化站以及村社区文化经费。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）; 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于第一书记工作经费。
18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指乡机关人员的医疗保险。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）: 指集镇管理和运转经费。
20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指轸溪乡环境治理工资经费。。
21.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:指社区干部生活补助经费和社区房屋拆除补偿费。
22.农林水（类）农业（款）其他农业政策（项）:指用于非洲猪瘟防控。
23.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指村干部的报酬支出和村集体经济组织补助。
24．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
乐山市沙湾区轸溪乡人民政府2019年整体支出绩效报告
部门概况
机构组成。
乐山市沙湾区轸溪乡人民政府含行政单位1个，事业单位2个：农业技术服务中心、社会事业服务中心。根据轸溪乡人民政府主要职责，我乡设12个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、计生办、劳动保障所、安办、司法所、移民办、村建办、农业服务中心、计生服务站以及便民服务中心，实行统一预算。
基本职能及主要工作。
乐山市沙湾区轸溪乡人民政府的主要工作职能是:
（一）负责宣传贯彻区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。
人员概况
乐山市沙湾区轸溪乡人民政府编制27个，其中行政编制14个，事业编制13个。目前实际在职人数25人，其中行政编制13人，事业编制12人。经人事局批准的临聘人员1 人。
部门财政资金收支情况
部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计1086.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.79万元，占70%；政府性基金预算财政拨款收入325万元，占30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计1080.75万元，其中：基本支出381.16万元，占35%；项目支出699.59万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
部门财政支出管理情况
预决算编制情况。
我乡严格按照《预算法》“量入为出、收支平衡”的预算编制原则，根据区财政统一口径，编制年初预算，2019年预算为1080.75万元。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对专项预算支出提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
执行管理情况。
在资金的使用和管理上，我乡严格执行财政分类改革政策，细化财政预决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点项目的顺利实施，确保了全乡财政正常运转。
乡财政所加强对财政预算资金的管理，严格按照财务管理制度照章办事，未发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。
（三）综合管理情况。
我乡财政所建立了首问负责制、内部控制制度、资金使用管理制度、信访工作制度、计算机管理制度、票据管理制度、政务公开制度、保密工作制度、服务承诺制度、固定资产管理制度等基本工作制度，并公开上墙。在严格执行区政府下发的有关财务制度的基础上，不断完善财务制度，车辆管理制度，政府采购制度，资金监管制度、财务会审制度等各项规章制度，单位对于各项开支票据的合法性、正确性都要进行审核，做到手续齐备，规范有序，在资金使用过程中加强管理，合理安排各项收支。
（四）整体绩效。
我乡按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关群众利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。
评价结论及建议
评价结论。
在财政预算和支出执行中，优化支出结构，合理安排支出预算，认真贯彻落实中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，压缩一般性开支,确保重点支出的需要，保障机构正常运转。同时加大对农村基础设施建设和城乡环境建设的投入，为村民提供了一个安逸、舒适的居住环境。
（二）存在问题。
1、收入来源单一，主要依靠上级财政拨款。而社会稳定、乡镇基础设施建设、城乡环境整治等任务繁重，带来了较重的经济压力。
2、预算编制与实际情况有偏差。在预算编制时，依据上级统一口径编制本年度预算，而与我乡实际情况有偏差。
改进建议。
城乡环境整治经费的预算可以根据上年度决算情况，予以调整，适应每个乡镇的实际情况。
加强乡镇财政所人员的业务培训。目前，乡镇财政所工作人员对财务知识的了解不够深入、对实际操作业务不够熟悉，建议定期对乡镇财政所人员开展系统的培训，共同提高财政工作的管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
