目录

　　公开时间：2020年9月23日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作5

　　二、机构设置5

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明6

　　二、收入决算情况说明7

　　三、支出决算情况说明8

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明13

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

　　十、其他重要事项的情况说明 15

　　第三部分名词解释16-18

　　第四部分附件

　　附件119-22

　　附件223-25

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　沙湾区医疗保障局负责全区医疗保险的征收；医疗待遇享受及支付；民政救助工作；医疗体系监管等。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　一是城镇职工医保。截至目前，完成6024人次的本地住院医疗费用及10531人次的特殊疾病门诊医疗费用审核。完成285人次的异地个人垫付医疗费用审核报销，住院总费用326.04万元，统筹基金支付168.16万元。二是城乡居民医保。截至目前，完成28940人次的住院医疗费用及20972人次的特殊疾病门诊医疗费用审核。完成545人次的异地个人垫付医疗费用审核报销，住院总费用656.40万元，统筹基金支付236.91万元。完成285人次，102.95万元的生育保险待遇支付工作。完成了57人次高值药品报销，支付金额26.34万元。三是民政医疗救助。截至目前完成3363人次民政“一站式”医疗救助，救助金额251.73万元；重特大疾病救助42人次，救助金额16万元；重度精神病民政医疗救助112.04万元。特困群众城乡居民医疗保险参保140.35万元。四是特殊人群。截至目前，共完成41人次的离休干部医疗费用报销，医疗总费用为19.86万元，支付17.36万元；完成26人次的伤残军人医疗费用审核报销，医疗总费用为17.41万元，支付11.59万元。五是特殊门诊。新办理A类特殊疾病门诊2584人次，其中建档立卡贫困人口47人次。完成异地安置资格审核27人次，异地就医临时备案1058人次，极大地方便了参保人员异地就医待遇享受。

　　二、机构设置

　　区医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　区医疗事务服务中心

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计5260万元。与2018年相比，收、支总计各增加2294万元，增长683%。主要变动原因是机构改革，职能移交，增加医疗救助，卫生健康支出等。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计2630万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2452万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入178万元，占7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计2630万元，其中：基本支出335万元，占13%；项目支出2295万元，占87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计5260万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加4589万元，增长684%。主要变动原因是机构改革，职能移交，增加医疗救助，卫生健康支出等。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出2452万元，占本年支出合计的93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2117万元，增长632%。主要变动原因是机构改革，职能移交，增加医疗救助，卫生健康支出等。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出2452万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出53万元，占2.16%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1139万元，占46.45%；卫生健康支出1236万元，占50.4%；住房保障支出23万元，占0.99%；

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为2451，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为53.38万元，完成预算23.4%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，职能移交，人员变动。

　　2.社会保障和就业支出:支出决算为1139万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，职能移交，增加医疗救助，卫生健康支出等。区社保局及民政局在年中转移部分预算指标于我单位。

　　3.卫生健康支出:支出决算为1235万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，职能移交，增加医疗救助，卫生健康支出等。区社保局及民政局在年中转移部分预算指标于我单位。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出2630万元，其中：

　　人员经费268万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成预算29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.53万元，占72%；公务接待费支出决算0.59万元，占28%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.53万元,完成预算35%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.65万元，下降51.89%。主要原因是进一步严格控制公务车辆使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.53万元。主要用于安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.59万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2018年增加0.33万元，增长126%。主要原因是机构改革后，增加职能职责，公务接待增加。

公务接待费支出0.59万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待支出0.59万元，共14批，137人。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支178万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，机关运行经费支出210万元，比2018年增加/减少4万元，增长2%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡医疗配套项目650万、上解市级征地农转非历史欠费377.7万元开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　（1）居民城乡医疗配套。

　　项目全年预算数650万元，执行数为463万元，完成预算的74%。通过项目实施，保障参保人员的利益。

　　（2）上解市级征地农转非历史欠费。绩效目标完成情况综述。项目全年预算数377.7万元，执行数为180万元，完成预算的47%。通过项目实施，保障该人员享受医疗待遇。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　


　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（208类）社会保障和就业支出（20801款）人力资源和社会保障管理事务（2080101项）行政运行

　　10.医疗卫生与计划生育（210类）卫生健康支出（21011款）行政事业单位医疗（2101199项）：指支付全区职工体检费。

　　11.医疗卫生与计划生育（210类）卫生健康支出（21013款）医疗救助（2101301项）：全区涉及民生医疗救助相关项目支出。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　医疗保障局2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　沙湾区医疗保障局属于行政单位，是主管局，有下属单位1个，其中：参公事业单位1个.

　　机构职能。

　　沙湾区医疗保障局负责全区医疗保险的征收；医疗待遇享受及支付；民政救助工作；医疗体系监管等。

　　（三）人员概况。

　　医保局预算单位1个，其中行政单位1个，下属医保中心1个。财政供养人数（即在职人数）19人，其中：在职公务员16人、在职事业（工勤）3人。离退休人数 0 人，其中：离休0 人、退休公务员 0 人、退休事业（工勤）0 人。实有车辆 1辆。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年沙湾区医疗保障局财政拨款收入为2630万元。

　　部门财政资金支出情况。

　　本单位2019年度基本支出2630万元，其中：工资福利支出253.95万元；商品和服务支出42.21万元；对个人和家庭的补助2329.62万元；其他资本性支出34.3万元。

　　工资福利支出253.95万元主要包括单位人员基本工资76.37万元，津贴补贴56.89万元，奖金35万元，其他社会保障缴费9.06万元，伙食补助费3.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.46万元，职业年金缴费8.19万元.职工基本医疗保险缴费6.14万，住房公积金23.93万，其他工资福利14万。

　　商品服务支出42.21万元，其中：办公费15.03万元，印刷费0.05万元，手续费0.31万元，水费0.46万元，电费1.1万元，邮电费2.55万元，差旅费5.73万元，维修费1.32万元，会议费0.04万元，公务接待费0.59万元，劳务费6.32，工会经费,6.83万元，公务用车运行维护费1.53万元，税金及附加费用0.35万元。

　　对个人和家庭的补助2329.62万元，其中生活补助35万元，医疗费补助2294.57万元用于医疗救助项目支出。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　严格按照区部门预算编制通知和相关要求，按时完成2019年预算编制工作，2019年部门决算填报、绩效目标严格按照区财政局在要求完成。

　　结果应用情况。

　　一是城镇职工医保。截至目前，完成6024人次的本地住院医疗费用及10531人次的特殊疾病门诊医疗费用审核。完成285人次的异地个人垫付医疗费用审核报销，住院总费用326.04万元，统筹基金支付168.16万元。二是城乡居民医保。截至目前，完成28940人次的住院医疗费用及20972人次的特殊疾病门诊医疗费用审核。完成545人次的异地个人垫付医疗费用审核报销，住院总费用656.40万元，统筹基金支付236.91万元。完成285人次，102.95万元的生育保险待遇支付工作。完成了57人次高值药品报销，支付金额26.34万元。三是民政医疗救助。截至目前完成3363人次民政“一站式”医疗救助，救助金额251.73万元；重特大疾病救助42人次，救助金额16万元；重度精神病民政医疗救助112.04万元。特困群众城乡居民医疗保险参保140.35万元。四是特殊人群。截至目前，共完成41人次的离休干部医疗费用报销，医疗总费用为19.86万元，支付17.36万元；完成26人次的伤残军人医疗费用审核报销，医疗总费用为17.41万元，支付11.59万元。五是特殊门诊。新办理A类特殊疾病门诊2584人次，其中建档立卡贫困人口47人次。完成异地安置资格审核27人次，异地就医临时备案1058人次，极大地方便了参保人员异地就医待遇享受。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我局2019年部门决算量化评价表综合得分86.5分。

　　存在问题。

　　预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。　

　　项目资金拨付进度较慢，建议区财政加快专项资金的支付；同时加强项目资金使用力度。

　　改进建议。

　　细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

　　3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　附件2

　　城乡居保区级配套补助项目

　　2019年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．我单位根据市财政部门文件向区财政局申请拨付2019年城乡配套资金。

　　2.根据乐市财政社（2019）109号文件，向区财政局申请相关资金。

　　3.根据乐市财政社（2019）109号文件，向区财政局申请相关资金。然后将金额上解市级财政局。

　　（二）项目绩效目标。

　　文件要求在2019年12月底前将县级应配套的补助资金上交市级社保基金财政专户。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　我局于2019年12月按参保人员128084人，每人36.225元的标准向财政局共申请463.98万元，并与12月31日前上解到市财政局。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　我局于2019年12月按参保人员128084人，每人36.225元的标准向财政局共申请463.98万元，并与12月31日前上解到市财政局。

　　资金计划、到位及使用情况。

　　我局于12月31日前将共计463.98万元的城乡居保配套项目资金上解到市财政局。

　　（三）项目财务管理情况。

　　该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　根据了乐市财政社（2019）109号文件要求，我局高度重视，马上和财政局对接，保障了参保对象及时享受城乡居民医疗保险的政策待遇，实现资金使用高效和群众满意双赢的良好效果。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2019年我区共计128084人员参加城乡居民基本医疗保险，区级财政拨付463.98万元用于县级配套补助，政府资金到位率100%。

　　（二）项目效益情况。

　　财政资金的到位，保障了参保对象及时享受城乡居民医疗保险的政策待遇，实现资金使用高效和群众满意双赢的良好效果。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　存在的问题。

　　和财政对接申请资金步骤繁多，项目资金拨付进度较慢。

　　相关建议。

　　建议区财政加快专项资金的支付；同时加强项目资金使用力度。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表