2019年度
沙湾区行政审批局
部门决算
目录
公开时间：2020年9月24日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。区行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项和审批行为事中、事后监管的职责。及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种凡是，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。共设立5个内设机构：综合股、商事和经济发展审批股、社会和涉农事务审批股、投资建设审批股、现场勘验股，机关党委和一个股级事业单位—行政审批服务中心。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.党建引领，激励干部担当作为。一是加强思想建党。二是班子带头担责。三是实施制度管人。四是开展政务效能专项整治。
2.优化服务，实现政务服务提档升级。（1）精简审批材料。申请材料总数由6800项缩减至2466项，精简率达64%。（2）优化审批流程。一是整合审批环节，确保建筑工程项目改革审批时间120天内。二是统筹企业注册、社保登记、报税、刻章等流程。三是开展重点项目实行绿色通道和“保姆”式全程代办服务，精准对接重大项目审批服务需求。四是推进容缺受理。五是开展情景是服务。六是推行线上办理，七是开展政银合作。全年，整合审批环节30余个，容缺受理100余件。 （3）压缩审批时限。各类审批时限承诺时限比法定时间提速60%，实际办理时限再提速30%。
推行秒办服务，实现“立即办、马上办”。
二、机构设置
沙湾区行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计412.15万元。与2018年相比，收、支总计各增加208.31万元，增长102.19%。主要变动原因是机构改革，人员经费、办公经费增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计412.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.56万元，占73.9%；政府性基金预算财政拨款收入107.59万元，占26.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计390.04万元，其中：基本支出237.35万元，占60.85%；项目支出152.69万元，占39.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计412.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加208.31万元，增长102.19%。主要变动原因是机构改革，人员经费、办公经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出232.58万元，占本年支出合计的59.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加28.74万元，增长14.1%。主要变动原因是是机构改革，人员经费、办公经费增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出282.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出232.58万元，占82.34%；外交支出（202）0万元，占0%；国防支出（203）0万元，占0%；公共安全支出（204）1.04万元，占0.37%；教育支出（205）0万元，占0%；科学技术（206）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（207）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出20.95万元，占7.42%；卫生健康支出（210）4.37万元，占1.55%；节能环保支出（211）0.52万元，占0.18%；城乡社区支出（212）0万元，占0%；农林水支出（213）0万元，占0%；交通运输支出（214）0万元，占0%；资源勘探信息等支出（215）0万元，占0%；商业服务业等支出（216）0万元，占0%；金融支出（217）0万元，占0%；援助其他地区支出（219）0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（220）0.52万元，占0.18%；住房保障支出（221）22.48万元，占7.96%；粮油物资储备支出（222）0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（224）0万元，占0%；其他支出（229）0万元，占0%；债务还本支出（231）0万元，占0%；债务付息支出（232）0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为282.46，完成预算154.27%。其中：
1.一般公共服务：人大事务行政运行（2010101）支出决算为68.27万元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）支出决算为100.86万元，一般行政管理事务（2010302）支出决算为45.1万元；市场监督管理事务行政运行（2013801）支出决算为18.34万元。合计为232.57万元，完成预算156.94%。
2.公共安全：公安行政运行（2040201）：支出决算为1.04万元，预算为0万元。
3.教育:支出决算、预算均为0万元。
4.科学技术:支出决算、预算均为0万元。
5.文化旅游体育与传媒：支出决算、预算均为0万元。
6.社会保障和就业:行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为14.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为5.82万元，其他社会保障和就业支出（2089901）支出决算为0.58万元。合计为20.95万元，完成预算109.51%。
7.卫生健康:行政单位医疗（2101101）支出决算为4.37万元，完成预算59.38%。
8.节能环保：环境保护管理事务行政运行（2110101）支出决算为0.52万元。
9.城乡社区：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排征地和拆迁补偿（2120801）—支出决算107.59万元。
10.农林水：支出决算、预算均为0万元。
11.交通运输：支出决算、预算均为0万元。
12.资源勘探信息等：支出决算、预算均为0万元。
13.金融：支出决算、预算均为0万元。
14.援助其他地区：支出决算、预算均为0万元。
15.自然资源海洋气象等：自然资源事务行政运行（2200101）支出决算为0.52万元。
16.住房保障：住房公积金（2210201）支出决算为22.48万元，完成预算211.68%。
17.粮油物资储备：支出决算、预算均为0万元。
18.灾害防治及应急管理：支出决算、预算均为0万元。
19.其他：支出决算、预算均为0万元。
20.债务还本：支出决算、预算均为0万元。
21.债务还息：支出决算、预算均为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出237.35万元，其中：
人员经费227.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费9.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.75万元，增长100%。主要原因是机构改革，接待上级部门督查工作及相关部门的协调等。
国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：上级部门督查一窗受理行政审批运行情况，金额3400元；行政审批优化相关工作交流，金额 5120元；行政权力依法规范公开运行，金额2400元；行政权力事项清理优化工作，金额4080元。
外事接待支出0万元，外事接待0次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出107.59万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，沙湾区行政审批局运行经费支出189.55万元，比2018年增加47.21万元，增长33.17%（或与2018年决算数持平）。主要原因是机构改革，人员经费、办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，沙湾区行政审批局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，沙湾区行政审批局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于公务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年保障运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，并在年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、预算执行力、综合管理和整体效益都基本符合要求。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“政务服务大厅耗材及网络维护费”“网格化管理工作经费”“综合办公楼（含财政局）电费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）政务服务大厅耗材及网络维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障办事大厅工作的正常开展，服务群众方便百姓。
（2）网格化管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面推进了全区网格化管理服务，促进沙湾平安建设。
（3）综合办公楼（含财政局）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障综合办公楼（含财政局）正常运行所需用电。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年保障运行经费 |
| 预算单位 | 沙湾区行政审批局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 53万 | 执行数: | 53万 |
| 其中-财政拨款: | 53万 | 其中-财政拨款: | 53万 |
| 其它资金: | | 其它资金: | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成政务大厅、网格化服务管理正常运行 | 完成目标 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 大厅耗材及网络维护 | 全区12个常驻大厅的办公设备 | 完成全区12个常驻大厅的办公设备正常运行 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 网格化管理工作经费 | 全区网格化管理工作的开展所必需的办公费、差旅费、培训费、会议费及其他支出 | 资金到位，完成目标任务 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 综合办公楼（含财政局）正常运行 | 25万元 | 25万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成 | 确保资金到位，完成目标任务 | 资金到位，完成目标任务 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全面推进网格化管理服务 | 资金拨付到位，完成目标任务100% | 资金拨付到位，完成目标任务100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 专款专用，按实拨付 | 资金拨付到位，保证正常运转 | 资金拨付到位，确保了正常运转 |
| 效益指标 | 社会指标 | 保证办事大厅的正常工作，服务群众方便百姓 | 保证办事大厅的正常工作，服务群众方便百姓 | 保证了办事大厅的正常工作，服务群众方便百姓 |
| 效益指标 | 社会指标 | 发挥网格服务功能，促进沙湾平安建设 | 发挥网格服务功能，促进沙湾平安建设 | 发挥网格服务功能，促进沙湾平安建设 |
| 效益指标 | 社会指标 | 保证办事大厅及财政局大楼的正常运转 | 保证运转 | 确保了运转正常 |
| 满意度指标 | | | | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区行政审批局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“政务服务大厅耗材及网络维护费”“网格化管理工作经费”“综合办公楼（含财政局）电费”开展了绩效评价，《保障运行经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出。一般行政管理事务（02）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指本单位职工的由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）：反映政府环境保护管理事务支出。
8.自然资源海洋气象（220）自然资源事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
沙湾区行政审批局2019年部门整体支出
绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
区行政审批局预算单位1个，其中行政单位1个。
区行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项和审批行为事中、事后监管的职责。及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种凡是，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。共设立5个内设机构：综合股、商事和经济发展审批股、社会和涉农事务审批股、投资建设审批股、现场勘验股，机关党委和一个股级事业单位—行政审批服务中心。
财政供养人数（即在职人数）18人，其中：在职公务员10人、参公人员0人、在职事业（工勤）8人。离退休人数0人，其中：离休0人、退休公务员0人、退休事业（工勤）0人。实有车辆 1辆。
二、部门财政资金收支情况
（一）沙湾区行政审批局2019年部门预算收入总数183.1万元。
（二）沙湾区行政审批局2019年部门预算支出总数390.04万元，其中：基本支出预算237.35万元，项目支出预算152.69万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）沙湾区行政审批局严格按照沙湾区委、区政府的工作安排和区财政局的预算口径编制上报了2019年预算，及时编制并上报年初预算，报区财政审核，后经区人代会审议后下发预算数，2019年度预算183.1万元。
（二）—我单位按财政的要求对财政资金及部分重大项目实施绩效管理，分为具体总体支出和项目支出，并按文件要求预设了绩效管理目标，在财政批准后，我单位积极稳妥的推进实施。
（三）部门预算执行进度和中期评估情况。按区财政的安排进行了中期预算调整，根据区人大的文件要求，沙湾区行政审批局汇报了2019年预算执行情况，总体按进度执行。其中人员支出、项目支出均按进度严格执行。到年底，所有预算（含调整预算）都全部执行完毕。
（四）节能降耗情况。根据区政府办公室节能降耗办公室的通知，我中心按要求认真做好节能降耗工作，每月按时统计、汇总数据并上报政府办。节能降耗工作取得预期效果。
（五）沙湾区行政审批局严格执行《政府采购法》，严格按程序操作；资产管理：根据《会计法》和《固定资产管理规定》，我中心严格管理固定资产；内部控制情况：根据财政体制改革要求，我局积极主动配合，严格按照上级要求加强单位内部控制制度，制定了相关的流程制度；信息公开情况：根据财政要求，我局每年按时做好部门预算和财政决算，并按规定在四川省政府信息公开平台全部公开；接受财政监督情况：我局积极配合各级各类检查，认真落实区财政区纪委和监察委的各类专项检查，发现问题及时改进。
四、评价结论及建议
沙湾区行政审批局2019年整体财政支出绩效评价为合格。
附件2
沙湾区行政审批局保障运行经费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
沙湾区行政审批局为保障沙湾区行政审批事项有序开展，严格按照项目管理办法，对本单位2019年保障运行经费实现监督管理。按照沙湾区单位项目绩效目标管理办法，结合我局主要职能，将我单位2019年保障运行经费项目细化分解为3个项目绩效管理，由财政资金支持。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：沙湾区行政审批局2019年保障运行经费。
2．本部门在2019年度部门决算中反映“政务服务大厅耗材及网络维护费”“网格化管理工作经费”“综合办公楼（含财政局）电费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）政务服务大厅耗材及网络维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障办事大厅工作的正常开展，服务群众方便百姓。
（2）网格化管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面推进了全区网格化管理服务，促进沙湾平安建设。
（3）综合办公楼（含财政局）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障综合办公楼（含财政局）正常运行所需用电。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
窗体顶端
成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。
窗体底端
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
我局严格按照区委区政府、区财政要求对我单位项目资金进行申报，并在取得上级和区财政同意后，对项目资金进行严格管理、规范使用。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金计划来源为沙湾区财政资金。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金均已到位。
3．资金使用。截止评价时点该项目资金严格按照项目期初计划，量化指标，严格规范使用，合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
成立项目实施小组，单位主要负责人为小组组长，财务人员为小组成员。项目严格按照量化项目目标执行，小组组长负责监督管理项目实施。
（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。为加强项目管理，我单位采取的对照项目目标绩效考核要求，严格对项目绩效实施进行定期、不定期监督考核。在严格监督、规范执行下，我单位项目完成目标绩效任务，符合预算。
四、项目绩效情况
1.预算执行情况：项目预算数53万（其中财政拨款53万），执行数53万（其中财政拨款53万）。
2.年度目标完成情况：预期目标完成政务大厅、网格化服务管理正常运行，实际完成目标。
3.绩效指标完成情况：（1）细分一级指标：项目完成指标、效益指标。（2）细分二级指标：数量指标、质量指标、社会指标。（3）预期指标完成值：完成全区12个常驻大厅的耗材及网络维护正常运行；全区网格化管理工作的开展所必需的办公费、差旅费、培训费、会议费及其他支出资金到位；综合办公楼（含财政局）正常运行（25万元）；全面推进网格化管理服务资金拨付到位，完成目标任务100%；资金到位，完成目标任务；保证了办事大厅的正常工作，服务群众方便百姓；发挥网格服务功能，促进沙湾平安建设；确保了运转正常。
五、评价结论及建议
我局项目整体支出绩效评价合格，但可以再进一步的完善目标制定，更全面、科学地对单位保障运行进行项目绩效指标细化。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
