目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.负责应急管理工作，组织和指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。2.拟定应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关规范性文件。3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度、牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，承担全区应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。8.按照上级相关政策和区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。10.负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区本级救灾款物并监督使用。11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。12.按照分级、属地原则，依法监督检查煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在沙湾的相关企业安全生产监督管理工作。13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。14.拟定煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准、按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。16.依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。20.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。22.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年，全区发生生产安全事故1起，死亡1人，直接经济损失109万元，全区安全生产形势总体平稳。

【重点工作】一是进一步明晰安全生产责任。区局印发了《沙湾区党政领导干部安全生产职责清单》《乐山市沙湾区安全生产委员会关于明确区安委会成员单位安全生产工作职责的通知》。二是专题研究部署安全生产工作。区委常委会、区政府常务会定期听取安全生产工作汇报、专题研究部署安全生产工作各4次和6次；区政府召开安全生产专题会议2次、安委会例会6次。三是强化督查检查。

【隐患整治】一、煤矿。共开展安全检查80矿次，排查整治安全隐患和问题379个；立案处罚9起，罚款105万元，责令停止作业10矿次。二、非煤矿山。共开展各类执法检查70家次，查出安全隐患和问题200余条，已整改200余条；立案处罚3起，罚款4.5万元，不符合安全生产的关闭非煤矿山2家。三、危化品和烟花爆竹。开展执法检查98次，排查整治安全隐患64个，约谈企业负责人3次，出具明察暗访记录46份；立案处罚2起，行政处罚2.5万元。

【安全宣传培训】一是开展安全生产月宣传活动，共设置宣传咨询台25个、安全生产宣传展板10余块、悬挂安全宣传标语10余幅，发放安全宣传资料2万余份。二是组织开展应急管理、灾情统计报送及防灾减灾等方面的专题培训。三是对各乡镇、区级有关部门、规模以上企业相关负责人、安全监管人员240余人就如何进行加强安全监管、落实企业主体责任等进行专题培训。

【应急管理体系建设】一是设立沙湾区突发事件应急委员会。二是开展全区应急物资储备和应急救援队伍、应急专业技术人员情况统计工作。三是建立《乐山市沙湾区突发事件应急处置规程》，规范全区总体预案、20个专项预案及33个部门预案，组建道路交通、安全生产、医疗卫生等区级应急救援队伍21支1000余人，开展应急救援培训8场次、演练15场次，储备应急物资1.8万件。四是完成沙湾区应急手册的编制工作。

【抢险救灾】各乡镇、相关部门切实加强汛期安全隐患排查治理，重点抓好水毁工程的整治；加强防汛减灾宣传，全覆盖开展防汛减灾自救互救知识宣传、切实做到“三查三让”（雨前排查、雨中巡查、雨后核查，预防避让、提前避让、主动避让）工作；不断完善应急预案，充实应急队伍，配备应急物资，并组织开展各类应急培训、演练等工作。在汛期实现“零伤亡”，防汛减灾工作得到了市委市政府领导的高度肯定。

二、机构设置

沙湾区应急管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1730.55万元。与2018年相比，收、支总计各增加1004.23万元，增长138%。主要变动原因是用于煤矿关闭的奖补金、灾害防治和应急管理资金增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1730.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1633.88万元，占94.41%。政府性基金预算财政拨款收入96.67万元，占5.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计753.62万元，其中：基本支出753.62万元，占100*%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1730.55万元。与2018年相比，收、支总计各增加1004.23万元，增长138%、。主要变动原因是用于煤矿关闭的奖补金、灾害防治和应急管理资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出656.95万元，占本年支出合计的87.17%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少69.37万元，下降9.55%。主要变动原因是工资福利支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出656.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出56.79万元，占8.64%；公共安全支出10万元，占1.52%；社会保障和就业支出43.65万元，占6.64%；卫生健康支出13.11万元，占2%；住房保障支出36.12万元，占5.5%；灾害防治及应急管理支出497.28万元，占75.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为656.95万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为56.79万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.54万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.73万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.36万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.12万元，完成预算100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为289.49万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为207.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出656.94万元，其中：

人员经费464.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费192.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.85万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.08万元，占71.69%；公务接待费支出决算4.77万元，占28.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.42万元，下降22.04%。主要原因是进一步严格控制公务车辆使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.08万元。主要用于安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.31万元，增长37.86%。主要原因是增加职能职责，公务接待增加。

公务用车运行维护费支出4.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，596人次（不包括陪同人员），具体内容包括：省市相关领导和部门对我区应急管理工作和安全监管工作的各类监督指导和安全检查活动。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出96.67万元。

九国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，沙湾区应急管理局机关运行经费支出192.01万元，比2018年减少30.55万元，下降13.73%。主要原因是人员工资福利支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，沙湾区应急管理局无政府采购支出，与2018年决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沙湾区应急管理局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本部门全年预算开展了事前绩效评估，预算执行过程中，严格开展绩效监控，年终执行完毕后，对全年绩效目标完成情况进行梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点工作开支，财政支出绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门不涉及项目资金.

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区应急管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）的基本支出。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区应急管理局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区应急管理局属于行政单位，是主管局，有下属单位2个，其中：参公事业单位1个，事业单位1个，属于一级预算单位

（二）机构职能。

负责应急管理工作，组织和指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。拟定应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关规范性文件。负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度、牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，承担全区应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。按照上级相关政策和区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及区本级救灾款物并监督使用。依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在沙湾的相关企业安全生产监督管理工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。拟定煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准、按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

区应急管理局总编制31个，其中：行政编制7个，参公7个，事业编制18个，工勤编制1个。在编在职人员总数29人，其中：行政5人，参公6人，事业17人、工勤1人；退休4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年沙湾区应急管理局财政拨款收入为1730.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。

沙湾区应急管理局2019年度财政支出753.62万元，其中：基本支出753.62万元，无项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照区部门预算编制通知和相关要求，按时完成2020年预算编制工作，2019年部门决算填报、绩效目标严格按照区财政局在要求完成。

（二）综合管理情况

我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（三）结果应用情况。

2019年，沙湾区应急管理局全面贯彻落实中央、省、市、区委区政府部署，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，我局预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。

（二）存在问题。

预算调整执行、决算编制工作有待完善，一些上级资金进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《新预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表