乐山市沙湾区自然资源局

关于2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我局严格按照机构改革方案，整合原区国土资源分局、区林业局职责、区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责、区规划分局相关规划管理职责、区水务局水资源调查和确权登记管理职责、相关部门自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责和新区开发办职责，组建区自然资源局，挂区林业局和新区开发办的牌子。

2020年重点工作任务介绍：1. 坚守 “红线”，严格执行耕地保护制度。2. 积极开展国土调查，做好土地利用现状变更。3. 全面规划，强化国土空间规划引领管控作用。4. 高效保障“文旅发展年”用地，切实维护农民利益。5. 优化土地整理、收储，规范土地市场运行。6. 加强林业资源管理，实现生态保护工作目标。7. 抓好造林绿化工作，发展壮大康养产业。8. 加强野生动物管理，做好疫情防控。9. 加强矿产资源日常监督管理，营造良好环保生态环境。10. 规范办事流程，打造群众满意窗口。11. 强化巡查监测，做好地灾和森林防火等安全工作。

二、部门概况

局机关内设综合股、规划利用股、生态保护股、火灾预防股和安全监管股、机关党委办5个股室编制11人；下属7个事业单位编制60人，其中不动产登记中心15人、国土事务所6人、土地开发储备中心3人、土地开发整理中心4人、区林业工作站11人、区木材检查站7人、沙湾林场14人，工勤编制3人。现已全面建立健全了党组、总支、团支部、工会、妇联各项组织机构，完善机关规范运作的各项管理制度。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沙湾区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年我单位收入预算总额为4206.84万元，较上年预算数减少2994.89万元。其中：当年财政拨款收入4206.84万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元，相应安排支出预算4206.84万元，其中：人员支出802.66万元，日常公用支出164.1万元，对个人和家庭的补助支出1.01万元，专项支出**万元，……。

四、财政拨款支出预算安排情况

沙湾区自然资源局2020年财政拨款收支总预算4206.84万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担**事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

我单位2020年一般公共预算当年拨款1169.19万元较上年预算数增加462.46万元。主要是因为单位机构合并，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占**%；外交支出0万元，占**%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出85.81万元，占7.34%；医疗卫生与计划生育支出34.01万元，占2.91%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出949.53万元，占81.21%；住房保障支出99.84万元，占8.54%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2020年预算数为81.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2020年预算数为4.09万元，主要用于：规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为31.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为2.67万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

5.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为589.66万元，主要用于：自然资源等公益服务事业方面的支出。

6. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:2020年预算数为9.8万元，主要用于：国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等放后面的支出。

7. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为350.07万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为99.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙湾区自然资源局2020年一般公共预算基本支出966.75万元，其中：

人员经费802.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费164.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

沙湾区自然资源局2020年政府性基金预算当年拨款3037.65万元，较上年预算数减少3457.35万元。主要是因为:2020年开展的项目减少。

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入的安排（款）征地和拆迁补偿（项）:2020年预算数为800万元，主要用于：政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为10万元，主要用于：自然资源等公益服务事业方面的支出。

3. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:2020年预算数为292.63万元，主要用于：国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等放后面的支出。

4. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:2020年预算数为84.8万元，主要用于：自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

5. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）:2020年预算数为1850.22万元，主要用于：土地资源储备方面的支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明沙湾区自然资源局2020年“三公”经费预算数26.5万元，较上年“三公”经费预算数减少1.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费26.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费21.5万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费较上年预算减少5万元，增长（下降）33.3%。主要原因是厉行节俭。

2020年公务接待费计划用于每年上级部门进行的检查以及上级部门因工作需要按规定应该接待的等方面等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加8.6万元，增长66.6%。主要原因是单位合并，车辆增加。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，越野车5辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费21.5万元，用于单位公务用车运行、维修等方面的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，我单位为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为321.16万元，较上年预算增加264.16万元，主要原因是：机构改革，单位合并。

（二）政府采购情况。

2020年，我单位未安排政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况。

截至去年底，我单位共有车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况。

2020年，沙湾区自然资源局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4206.84万元，其中编制了项目绩效目标的预算3240.09万元，主要为沙湾区国土空间规划编制项目、征地区片综合地价制定项目、生态红线优化调整项目、森林防火体系建设项目、城市棚户区沫江草坝片区改造煤电土地收储款项目、基本农田储备区整改补划项目、不动产统一登记数据整合项目等。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。