按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻落实党中央、省委、市委关于农业领域、““三农”|‘三农’”、扶贫开发、大中型水利水电工程移民等工作的法律法规和方针政策和区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对““三农”|‘三农’”和扶贫开发工作的集中统一领导。

　　1.统筹研究和组织实施全区““三农”|‘三农’”、扶贫开发和大中型水利水电工程移民工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草““三农”|‘三农’”、扶贫开发和大中型水利水电工程移民有关规范性文件并组织实施。

　　2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。

　　3.拟定深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

　　4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）休闲农业和乡村企业发展工作。

　　5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

　　6.负责制定全区农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

　　7.负责全区农产品质量安全监督管理。

　　8.组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。

　　9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

　　10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

　　11.负责全区农业投资管理。

　　12.负责全区农田建设管理。

　　13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

　　14.指导全区农业农村人才工作。

　　15.牵头开展全区农业对外合作工作。

　　16.组织编制移民后期扶持项目。

　　17.负责移民后期扶持人口动态管理，拟订后期扶持年度计划并指导实施，开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员政策培训。

　　18.协调解决移民工作中的重大问题，以科学发展观引导移民发展经济、增加收入、脱贫致富。

　　19.负责扶贫开发和移民信访工作，维护移民区社会稳定，负责扶贫开发和移民政策宣传。

　　20.协调和指导全区新村扶贫、产业扶贫、劳务扶贫、科技扶贫、和社会扶贫工作，组织扶贫开发对外合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

　　21.按省市统一部署稳妥推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革工作。

　　22.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

　　23.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2020年重点工作任务。

　　1.做好农业稳产增收工作

　　重点做好全区畜牧产业的规划布局，积极推进以“畜禽良种化、养殖舍饲化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”为主要内容的畜禽规模养殖场创建。巩固提升重大动物疫病防控水平，做到应免尽免，不留空档。做到免疫密度、标识佩戴率100%，抗体合格达标率超过部省要求，全面建立免疫档案。持续提高生猪产量，计划指导新建规模化猪场4个，力争2020年出栏达12万头，促进猪肉保供，农民增收。

　　2.继续推动农业深化改革

　　继续推进产权制度改革，推进集体资产股份量化，全面开展换证赋码工作，将全区的集体经济组织登记注册，纳入系统管理。推行“互联网+精准扶贫”代理记账，督促各乡镇加快账务处理和u盾的开设，配合财政局将试点乡镇的账务转交至代理记账公司，实行村级财务规范管理。探索建立我区土地流转风险防范机制，建立健全土地流转管理制度，防范化解土地流转风险。

　　3.着力推动乡村振兴

　　2020年我区将紧紧围绕习近平总书记提出的乡村产业振兴、乡村人才振兴、乡村文化振兴、乡村生态振兴、乡村组织振兴的“五个振兴”要求，认真按照省、市的具体部署，科学实施乡村振兴战略，确保取得实效。一是围绕“产业兴旺”要求，转变农业发展方式，促进一二三产业融合发展。计划2020年创建省级现代农业园区1个、市级1个，创建乡村振兴省级先进乡镇1个、示范村3个，市级先进乡镇1个，示范村6个。二是围绕“生态宜居”要求，加快实施农村人居环境整治，农村卫生厕所普及率达到85%以上、40%以上的行政村推广生活垃圾分类处置措施得到、50%以上的行政村生活污水得到有效治理。三是围绕“乡风文明、“治理有效”、“生活富裕”要求，将沙湾区80%的村建成美丽宜居乡村。

　　4.加强新型经营主体培育

　　加大对农民专业合作社、家庭农场（规模户）等新型农业经营主体的扶持力度，向上争取资金建设合作社、家庭农场项目，力争2020年完成6个市级家庭农场培育工作。培育发展壮大全区新型农业经营主体力量和完善农业经营体系建设。进一步加快2019年基层农技推广项目实施进度，确保在2020年年中全面完成建设2个农业科技示范基地、培育270户农业科技示范户、不少于35名基层农技人员接受连续5天以上的脱产业务培训等各项目标任务。组织完成2020年新型职业农民培训项目，实施农产品加工、农村创业创新、休闲农业人才培训三年计划，完善新型经营主体人才储备。

　　5.继续巩固提升脱贫攻坚成果

　　一是防控致贫返贫风险。统筹衔接乡村振兴，建好路、水、电、教育、医疗、文化等基础设施，实现人居环境大改善。大力发展农村群众能够受益的产业和集体经济，通过提升农业基础设施、扩大产业基地规模，大力开展品牌创建，发展农产品加工业，巩固村级集体、产业经济的有效发展路径，结合实际拟定壮大集体经济具体举措。完善返贫监测预警机制，对监测户和边缘户等进行监测预警。二是抓好问题排查整改。继续抓好落实“两不愁三保障”回头看大排查发现问题整改，确保所有问题整改到位后不反弹。开展排查问题整改“回头看”，确保建档立卡信息精准、帮扶措施精准。抓好中央、省、市关于脱贫攻坚专项巡视、考核和第三方评估整改问题“回头看”，确保高质量完成整改。三是巩固提升脱贫攻坚成果。积极落实到户产业扶贫项目，大力发展村级集体经济，把产业扶贫作为推进脱贫攻坚工作的重点发展方向，实施特色产业提升行动，做到财政专项扶贫资金投入力度不减、财政涉农资金整合力度不减、“三个一”帮扶力量贫不减。进一步强化贫困群众自身的脱贫意识、脱贫责任，鼓励他们用自己的双手和劳动脱贫致富。四是深化脱贫作风建设。持续抓好扶贫领域工程项目专项清理发现问题整改，加强扶贫项目、资金、基础设施等重点领域督查检查；持续深化扶贫领域作风问题专项治理，着力解决形式主义官僚主义、不精不准、不严不实问题，巩固提升“脱贫攻坚纪律作风保障年”成果。

　　二、部门概况

　　农业农村局预算单位一个，其中行政单位1个，财政供养人员（即在职人数）116人，其中在职公务员35人，在职事业（工勤）81人，离退休人数94人，其中离休0人，退休公务员30人，退休事业（工勤）64人，实有车辆4辆。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年农业农村局收入预算总额为4251.56万元（对应数据在表1），较上年预算数增加2288.98万元。其中：当年财政拨款收入4251.56万元（对应数据在表2，B6单元格）。相应安排支出预算4251.56万元，其中：人员支出1238.08万元，日常公用支出233.15万元，对个人和家庭的补助支出24.33万元，专项支出2085万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　农业农村局2020年财政拨款收支总预算4251.56万元（对应数据在表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　农业农村局2020年一般公共预算当年拨款3580.56万元（对应数据在表1），较上年预算数增加1624.98万元。主要是因为2019年机构改革，原区农工委办、区扶贫移民局合并到区农业农村局，相关工作人员、工作职能有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出140.53万元，占3.31%；医疗卫生与计划生育支出54.86万元，占1.29%；农林水支出3895.38万元，占91.62%；住房保障支出160.78万元，占3.78%。（对应数据在表2）

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表1—1）

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为130.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年预算数为3.97万元，主要用于：病故人员家属按月领取的抚恤金。

　　3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为6.5万元，主要用于：单位职工的工伤保险支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为50.03万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为4.83万元，主要用于：集中安排的公务员医疗补助经费。

　　6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:2020年预算数为590.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年预算数为549.22万元，主要用于：下属事业单位人员的工资、津贴补贴等人员经费，乡镇兽医站2007年机构改革前退休人员的养老金补差支出。

　　8. 农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）:2020年预算数为411万元，主要用于：气象观测站运行维护，秸秆综合利用项目，农村土地承包经营权确权颁证项目等支出。

　　9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2020年预算数为560万元，主要用于：福禄集镇复建工程款，福禄集镇复建资金，沙湾电站工作经费项目等支出。

　　10. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:2020年预算数为100万元，主要用于：区脱贫办脱贫攻坚工作经费，单位整体工作经费项目等支出。

　　11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为1630万元，主要用于：区脱贫办脱贫攻坚项目经费，金口河工作组工作经费项目，扶贫两会工作经费项目等支出。

　　12.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2020年预算数为55万元，主要用于农业政策性养殖业、种植业保险保费支出。

　　13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为160.78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　农业农村局2020年一般公共预算基本支出1495.56万元（对应数据在表3），其中：

　　人员经费1262.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费233.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　农业农村局2020年政府性基金预算当年拨款671万元，较上年预算数增加664万元。主要是因为2019年机构改革，相关工作职能增加。

　　支出项目主要有福禄集镇工程款等费用、沙湾电站工作经费、农村土地确权工作、气象观测站运行维护工作等。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表7）

　　农业农村局2020年“三公”经费预算数28.9万元，较上年“三公”经费预算数增加2.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费28.9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费12.9万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。主要原因是单位无因公出国（境）情况。

　　2.公务接待费较上年预算减少2万元，下降11.11%。主要原因是农业农村局一直秉承贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众各项规定的新要求，厉行节约，反对铺张浪费，减少接待次数并禁用名酒和烟等用品。

　　2020年公务接待费计划用于对上级接待、招商引资项目等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加4.3万元，增长50%。主要原因是因机构改革增加公务用车一辆。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，多功能乘用车1辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费12.9万元，用于公务车的运行、维修、维护等。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2020年，农业农村局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为233.15万元，较上年预算增加55.73万元，增长31.41%。

　　（二）政府采购情况。

　　2020年，农业农村局未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年年底，农业农村局共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2020年，农业农村局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4251.56万元，其中编制了项目绩效目标的预算2756万元，主要为区脱贫办脱贫攻坚工作、农产品质量安全、渔政执法等整体运行项目、扶贫两会运行项目、农业政策性保险项目、福禄集镇工程项目、沙湾电站工作项目、金口河工作组（脱贫攻坚）工作项目、农村土地确权工作项目、财政扶贫专项工作项目、秸秆综合利用工作项目、气象观测站运行维护工作项目等。

　　十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。