按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照政府批准的三定方案；嘉农镇人民政府是负责宣传贯彻区委区政府的工作部署，落实区委区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传等工作；负责制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；开展抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

　　2020年重点工作任务介绍。稳步推进基层治理、乡村振兴、村集建制调整，使建制村区域布局进一步优化，降低公共运行成本；自然资源进一步整合，促进经济产业发展，便民服务进一步完善，提升基层治理能力。稳步推进乐沙城际生态大道西侧沿线30米房屋搬迁安置补偿、沫东坝二期工程建设、连乐铁路建设、成昆铁路建设等重点项目工程，以及攻坚克难确保脱贫攻坚任务的完成。加强政府自身建设，努力打造人民满意政府。

　　二、部门概况

　　嘉农镇人民政府部门（单位）预算单位1个，其中行政单位1个，事业单位3个：农业服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障中心和劳动保障所。下辖7个村、1个社区。财政供养人数（即在职人数）40人，其中：在职公务员20人，在职事业（工勤）20人。离退休人数19人，其中：离休0人、退休公务员11人、退休事业（工勤）8人。实有车辆1辆。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，嘉农镇人民政府部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年嘉农镇人民政府部门（单位）收入预算总额为2100.05万元（对应数据在表1），较上年预算数增加1066.34万元。其中：当年财政拨款收入2100.05万元（对应数据在表2，B6单元格）。相应安排支出预算2100.05万元，其中：人员支出399.44万元，日常公用支出222.09万元，对个人和家庭的补助支出295.96万元，专项支出1182.56万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　嘉农镇人民政府部门（单位）2020年财政拨款收支总预算2100.05万元（对应数据在表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乐沙城际生态大道西侧沿线30米房屋搬迁安置补偿等征地拆迁工程事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障嘉农镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障嘉农镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　嘉农镇人民政府部门（单位）2020年一般公共预算当年拨款917.50万元（对应数据在表1），较上年预算数减少158.82万元。主要是因为人员和项目调整。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出377.10万元，占41.1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出3万元，占0.33%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出77.05万元，占8.4%；医疗卫生与计划生育支出16.41万元，占1.79%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出56.22万元，占6.13%；农林水支出334.70万元，占36.48%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出53.02万元，占5.78%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。（对应数据在表2）

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表1—1）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为371.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为5.74万元，主要用于：单位党委正常运转的基本支出。

　　3.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：单位其他公共安全方面的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为39.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年预算数为2.10万元，主要用于：单位死亡人员家属的定期抚恤金以及丧葬补助等支出。

　　6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为35.76万元，主要用于：单位其他社会保障和就业方面的支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为15.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为1.36万元，主要用于：单位公务员医疗补助支出。

　　9.城乡社区（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社攻管理事务支出（项）：2020年预算数为56.22万元，主要用于：单位城乡社区管理事务方面的支出。

　　10. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对就专项债务收入安排支出(款)征地和拆迁补偿支出（项）：2020年预算数为1032.56万元，主要用于：单位征地和拆迁补偿的支出。

　　11. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对就专项债务收入安排支出(款)农村基础设施建设支出（项）：2020年预算数为150万元，主要用于：单位农村基础设施建设的支出。

　　12. 农林水（类）农业(款)事业运行（项）：2020年预算数为15.55万元，主要用于：单位下属事业单位基本支出，如事人员绩效等。

　　13. 农林水（类）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为319.14万元，主要用于：村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为53.02万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　嘉农镇人民政府部门（单位）2020年一般公共预算基本支出808.94万元（对应数据在表3），其中：

　　人员经费674.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费134.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　嘉农镇人民政府部门（单位）2020年政府性基金预算当年拨款1182.56万元，较上年预算数增加1182.56万元。主要是因为项目的增加调整。

　　支出项目主要有乐沙城际生态大道西侧沿线30米房屋搬迁安置补偿、新园村地质灾害点整治、新泉村杨沟防洪安全工程等。

　　八、 “三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表7）

　　嘉农镇人民政府部门（单位）2020年“三公”经费预算数18.87万元，较上年“三公”经费预算数减少8.78万元。其中财政拨款安排“三公”经费18.87万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.87万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平0万元，增长（下降）0%。

　　2.公务接待费较上年预算增加减少0.58万元，下降3.07%。主要原因是严格按照《四川省公务接待管理办法》和《乐山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的有关规定，规范公务接待活动，厉行节约制度，减少相关支出。

　　2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少8.2万元，下降100%。主要原因是公务用车由区上统一管理，除公务车洗车费、过路过桥费用由本单位负责外，其余费用一律不再负担。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆，。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2020年，嘉农镇人民政府部门（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为134.49万元，较上年预算增加26.65万元，增长19.82%。

　　（二）政府采购情况。

　　2020年，嘉农镇人民政府部门（单位）未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，嘉农镇人民政府部门（单位）共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　绩效目标设置情况。

　　2020年，嘉农镇人民政府部门（单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排808.94万元，其中编制了项目绩效目标的预算10万元，主要为乡镇工作经费。

　　十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。