关于沙湾区工商业联合会

　　2020年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：

　　（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

　　（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

　　（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

　　（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

　　（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

　　（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

　　（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

　　（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

　　（九）组织会员举办参加各种对内外展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

　　（十）增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

　　（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

　　（十二）办好会办企业、事业；

　　（十三）承办政府和有关部门委托事项。

　　2020年重点工作任务介绍：（一）切实加强思想政治工作。坚持“两学一做”学习教育常态化，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把非公有制经济人士的思想和行动统一到中央和省委、市委、区委的决策部署上来，进一步提高认识，坚定信心，加快发展。

　　（二）切实促进“两个健康”。一是强化服务企业。围绕中心、服务大局，加强政企对接，经常深入企业开展走访调研，了解收集企业发展存在的问题，及时梳理反馈并帮助解决，并积极建言献策。着力构建亲清政商关系，按照习近平总书记关于构建“亲”“清”新型政商关系的要求，加强同企业走访对接，充分发挥人民调解委员会、工商联法官工作站暨驻园区法官工作站作用，营造良好营商环境。坚持同企业交往守住底线，把好分寸，树好形象。

　　（三）切实加强自身建设。巩固“转职能、转方式、转作风”“三转”实践活动成果，进一步创新服务方式、改进工作作风，切实加强自身建设，努力创建全省“五好”县级工商联和全市“四好”商会。认真完成市工商联和区委、区政府交办的各项工作。

　　职能参照政府批准的三定方案；2020年重点工作任务介绍。

　　二、部门概况

　　沙湾区工商联属一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，沙湾区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算总额为62.72万元，较上年预算数减少16.22万元。其中：当年财政拨款收入62.72万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算62.72万元，其中：人员支出47.07万元，日常公用支出9.63万元，对个人和家庭的补助支出0.012万元，专项支出6万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2020年财政拨款收支总预算62.72万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

　　其中：基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于参政议政调研工作经费，非公经济人士学习培训费、执委会会议费、商会建设工作经费等。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　2020年一般公共预算当年拨款58.72万元，较上年预算数减少14.22万元。主要是因为单位人员减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出45.34万元，占72.29%；社会保障和就业支出5.22万元，占8.32%；医疗卫生与计划生育支出2.10万元，占3.35%；城乡社区支出4万元，占6.38%；住房保障支出6.06万元，占9.66%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为39.75万元，主要用于：工商联单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为3.59万元，主要用于：日常公用支出。

　　3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:2020年预算数为2万元，主要用于：参政议政调研工作经费。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为4.98万元，主要用于：养老保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0.25万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为1.91万元，主要用于：机关及单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.18万元，主要用于：公务员医疗补助。

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:2020年预算数为4万元，主要用于：非公经济人士学习培训费、执委会会议费、商会建设工作经费等。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为6.06万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出58.72万元，其中：

　　人员经费47.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费9.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2020年政府性基金预算当年拨款4万元，较上年预算数减少2万，主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　支出项目主要有参政议政调研经费、政务专项工作经费。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　2020年“三公”经费预算数1万元，较上年“三公”经费预算数减少0.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降23%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的原则。

　　2020年公务接待费计划用于接待上级来沙指导工作等。

　　3.工商联2020年无公务用车购置及运行维护费预算数。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元。

　　2020年安排公务用车运行维护费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2020年，区工商联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为15.6万元，较上年预算持平。

　　（二）政府采购情况。

　　2020年，工商联未安排政府采购预算数0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年年底，工商联共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2020年，按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排62.72万元，其中编制了项目绩效目标的预算6万元，主要为参政议政调研工作经费、非公经济人士学习培训费、执委会会议费、商会建设工作经费等。

　　十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:指单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:指其他项目支出。

　　5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:用于其他社会保障和就业支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:征地拆迁补偿支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。