关于沙湾区牛石镇人民政府

　　2020年部门预算编制的说明

　　

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　政府主要职责：

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

　　2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

　　3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

　　4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、

　　文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、医疗保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

　　5.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）

　　民委员会工作，维护群众合法权益。

　　6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

　　7.做好国防教育和兵役等工作。

　　8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

　　9.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

　　10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

　　2020年重点工作任务：

　　(一)、持续推进产业发展。

　　以行政区划调整工作为契机，明晰“一核双翼”发展路径，积极发展特色农业，以“互联网+农业”、生态农业为引领，进一步提升现代农业发展水平；进一步扩大精品农业发展战略，紧紧围绕脱贫攻坚、特色产业发展等开展工作，对上积极争取政策帮助，对下指导村组干部特色产业发展和基础设施建设，打造集休闲、观光、旅游一体的特色农旅示范镇，加快形成新的经济增长点。加大农村劳动力职业技能培训力度，支持农民居家就业创业，鼓励农民返乡创业，加大农村劳动力转移力度，多渠道增加农民收入。

　　(二)、持续推进重点项目。

　　坚定“农旅融合发展示范镇”战略定位，充分利用交通优势、生态优势、资源优势，变资源为产业，努力实现第三产业快速增长。推进红房子艺术家村落建设，建设水电文化怀旧体验区，争取2020年初全面铺开接待游客。加强全镇基础设施建设，推进人居环境整治落地落实，为实现乡村振兴奠定基础。全面落实好脱贫攻坚工作，巩固脱贫成效。

　　(三)、持续保持安全稳定。

　　深入开展“扫黑除恶”专项行动，建设“平安牛石”。进一步做好重大决策社会稳定风险评估和维稳工作。深入推进“依法治镇”工作，着力打造法治政府，加大安全工作力度，定期开展隐患排查整治，确保不发生安全责任事故，严格开展信访维稳，坚持开展矛盾纠纷和不稳定因素排查化解，把问题化解在萌芽状态，积极化解领导包案，实现全镇社会稳定和谐。

　　(四)、持续建设勤廉政府。

　　以建设勤政廉洁、人民满意的政府为目标，着力加强和改进政府身身建设，为人民提供更加优质高效的服务。坚持依法履职，加快建设法治政府。落实重大行政决策程序规定，全面推进政务、村务公开，自觉接受人大监督和社会监督。推进全面从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到““两个维护”|‘两个维护’”。严格落实工作责任制，严厉整治庸政懒政怠政行为；落实激励和容错纠错机制，激励广大干部担当作为。严格财政预算管理和财务管理制度，做好扶贫领域专项巡察“后半篇文章”，推动巡察整改效果长效化。持之以恒正风肃纪，大力整治形式主义、官僚主义。深入反腐倡廉，持续巩固风清气正政务环境。

　　二、部门概况

　　牛石镇人民政府预算单位1个，其中行政单位1个。下设事业单位2个：农业服务中心、社会事务服务中心。下辖8个村、1个社区。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，牛石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年牛石镇人民政府收入预算总额为716.90万元，较上年预算数增加165.87万元。其中：当年财政拨款收入716.90万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算716.90万元，其中：人员支出248.62万元，日常公用支出88.14万元，对个人和家庭的补助支出163.69万元，专项支出216.45万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　牛石镇人民政府2020年财政拨款收支总预算716.90万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担牛石镇各项事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障牛石镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，村级运转的村（社区）干部补助及村（社区）公用经费。

　　项目支出，是用于保障牛石镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　牛石镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款535.45万元，较上年预算数减少15.58万元。主要是因为人员调动及项目支出结构调整变化。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出201.51万元，占37.63%；公共安全支出3万元，占0.56%；社会保障和就业支出26.91万元，占5.02%；医疗卫生与计划生育支出10.74万元，占2%；城乡社区支出21.76万元，占4.06%；农林水支出271.35万元，占50.68%；住房保障支出35.67万元，占6.66%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2020年预算数为162.68万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 2020年预算数为3.83万元，主要用于：行政事业单位基层党组织活动经费支出。

　　3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 2020年预算数为35万元，主要用于：乡镇开展部门安排的各项工作经费，包括统计、脱贫攻坚、维稳、党风廉政建设、农业普查、河长制、社保征收、环境治理等方面的支出。

　　4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：安全工作监督检查专兼职安全员补助支出。

　　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为25.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为1.28万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为9.85万元，主要用于：部门单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为9.85万元，主要用于：部门单位补充医疗保险、大病保险缴费支出。

　　10城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为14.92万元，主要用于：主要用于：城乡社区管理补助支出。

　　11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2020年预算数为3.84万元，主要用于：村社区网格化服务人员补助支出。

　　12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2020年预算数为70.02万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

　　13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为141.83万元，主要用于：村级运转，对村组干部的补助及村级组织办公经费支出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为35.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　牛石镇人民政府2020年一般公共预算基本支出493.61万元，其中：

　　人员经费405.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费88.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　牛石镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款145.95万元，较上年预算数增加（减少）145.95万元。主要是因为增加一个房屋腾空过渡费支出预算项目。

　　支出项目有1个：原七局房屋腾空过渡费支出项目。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　牛石镇人民政府2020年“三公”经费预算数9万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。
       根据2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降2.22%。主要原因是贯彻执行中央八项规定、严格执行厉行节约的要求，加强支出控制。

　　2020年公务接待费计划用于单位执行公务，开展业务活动的住宿费、用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。主要原因是公务车辆由区政府办集中统一管理。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。由区政府办集中统一管理。 
       2020年安排公务用车购置费0万元。

       2020年安排公务用车运行维护费0万元。
　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2020年，牛石镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为61.14万元，较上年预算增加（减少）4.21万元，增长（下降）6.44%。

　　（二）政府采购情况。

　　2020年，牛石镇人民政府未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年年底，牛石镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2020年，牛石镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排716.90万元，其中编制了项目绩效目标的预算223.29万元，主要为乡镇工作经费项目、安全员补助经费项目、村社区网格员补助费项目、原七局房屋腾空过渡费支出项目、农村公共服务运行经费支出项目。

　　十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。