按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能。

　　（1）、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科技发展的法律法规。

　　（2）、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。牵头拟定和实施全区科技发展规划。

　　（3）、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

　　（4）汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

　　（5）负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施，负责全区项目管理。

　　（6）贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责管理商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

　　（7）组织拟定全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。　　

　　（8）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

　　（9）负责全区节能的综合协调工作，组织拟定并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

　　（10）指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

　　（11）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

　　（12）组织实施国民经济和装备动员有关工作。

　　（13）贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导，组织实施全区粮食流通宏观调控和总量平衡；负责储备粮油管理、粮食储备体系建设及政策性用粮的供给；拟定全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理；负责对国有粮食企业储存粮油、仓储设施及生产安全管理；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

　　（14）管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责高新技术项目的开发、引进和管理。

　　（15）统筹管理全区科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作，负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作；研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理；负责引进管理国（境）外人才、智力工作。

　　（16）主管全区科学技术创新工作；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；推动农业科技创新体系的建立和发展；管理乡镇的科技业务；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。

　　（17）主管区内技术市场交易工作处理技术交易纠纷，拓宽技术市场；协调和指导科技开发服务机构的业务工作。负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作，组织实施农业先进适用技术示范，发展和管理科技示范点、示范户。

　　（18）负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

　　2、2020年重点工作任务。

　　（一）经济发展和规划工作

　　1.坚持规划引领，在深入谋划发展上下功夫。 组织协调各相关部门，全力以赴打好“十三五”规划|‘十三五’规划攻坚战，确保如期完成既定目标任务。研究启动我区““十四五”|‘十四五’”规划编制工作，着手开展““十四五”|‘十四五’”前期重大问题研究选题和规划基本思路研究，组织梳理一批我区意义重大、支撑性强、可行性高的改革、事项、工程和项目，争取纳入国家、省““十四五”|‘十四五’”基本思路和规划。

　　2.抓项目、促投资，在扩大有效投资上下功夫。主动适应新常态，挖掘新增长点，把握投资方向，积极吸引和推动民间投资、产业投资，加强项目的谋划和前期储备，强化项目对接，保证投资继续对经济发展发挥关键作用。同时，认真研判上级有关政策，抓紧谋划包装项目，积极争取中央预算内资金、省级专项补助等各类资金。积极指导协调配合区级相关部门和企业做好重大产业项目申报，积极争取土地、资金等要素资源，促进企业技术升级和产业转型。

　　（二）物价管理工作

　　1.积极做好价格改革工作，贯彻落实国家收费和价格管理政策，做好价费管理工作，加强涉农、涉企、教育收费管理。

　　2.严格按照价费管理权限和定价程序，认真做好价费调定价工作，做到不越权调定价。坚决取消国家明令公布取消的收费项目和乱收费项目。

　　3.搞好价格监测工作，及时为上级提供价格监测信息。

　　（四）科技管理工作

　　加大企业科技创新能力和申报工作，推动企业转型升级，同时，开展科技创新发展““十四五”|‘十四五’”规划编制工作，提升企业产品竞争能力和科技含量。重点推进科技扶贫、科技示范村建设工作，抓好科技宣传、培训，提高科技从业人员管理水平。

　　(五）粮食管理工作

　　1、储备粮油监管工作。完善储备粮油储存规模和品种结构，建立临时成品粮油储备规模（大米500吨、菜油50吨）；完成区级储备粮油（小麦3320吨）轮换工作，确保储备粮油质量完好。

　　2、仓储管理及安全生产监管工作。监督指导企业完善粮食仓储管理制度，仓储管理规范化、“一符四无”达标；做好进口大豆接收和保管工作；粮食企业安全生产无事故。

　　3、粮油食品安全监管工作。实时开展储备粮油、大小春产新粮油品质（食品卫生）监测，确保不符合标准（食品卫生）的原粮不流入口粮市场；协助海关、农业等部门加强进口粮食（大豆）监管，确保进口大豆不落地。

　　4、粮食收购工作。监督企业严格执行粮食收购政策，坚持常年敞开收购，确保不出现“卖粮难”和坑农害农事件发生。

　　5、项目建设工作。完成黑岩粮库低温库升级改造和粮库智能化项目建设，并投入使用；完成粮库智能化升级改造项目（黑岩粮库、县级应用平台）建设，并投入使用。

　　6、救灾物资管理工作。协助区应急管理局完善临时储备网点布局，根据应急部门需求实时补充救灾物资储备品种和数量，变更完好的救灾物资仓储设施。

　　（六）完成易地扶贫搬迁收尾工作

　　完成易地扶贫搬迁项目工程款支付工作

　　二、部门概况

　　沙湾区发展和改革局为一级预算单位，无下属二级预算单位，其他事业单位2个，未单独预算，包括：价格认证中心、价格监测中心。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，沙湾区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年沙湾区发改局收入预算总额为1211.26万元，较上年预算数增加640.38万元。其中：当年财政拨款收入1211.26万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算0万元，其中：人员支出0万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区发展和改革局2020年财政拨款收支总预算1211.26万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发改局事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障发改局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　发改局2020年一般公共预算当年拨款332.06万元，较上年预算数减少38.82万元。主要是因为工资福利支出预算减少 。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出255.07万元，占76.82%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.73万元，占8.95%；医疗卫生与计划生育支出12万元，占3.61%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出35.26万元，占10.62%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为255.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0.83万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为28.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为35.26万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　沙湾区发改局2020年一般公共预算基本支出312.06万元，其中：

　　人员经费254.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费56.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　沙湾区发改局2020年政府性基金预算当年拨款879.20万元，较上年预算数增加679.20万元。主要是因为增加了易地搬迁项目工程未付款、科技项目专项资金。

　　支出项目主要有物价管理专项资金、科技专项资金、易地扶贫搬迁项目工程款、2017年沙湾区项目环评费项目等。

　　七、 “三公”经费预算安排情况说明

　　沙湾区发改局2020年“三公”经费预算数9.9万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，增长（下降）3.45%。主要原因是压缩开支。

　　2020年公务接待费计划用于单位公务活动接待等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，多功能乘用车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元。

　　2020年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于单位工作用车需要。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2020年，沙湾区发改局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为76.94万元，较上年预算增加4.8万元，增长6.65%。

　　（二）政府采购情况。

　　2020年，沙湾区发改局未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年年底，沙湾区发改局共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2020年，沙湾区发改局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1211.27万元，其中编制了项目绩效目标的预算820万元，主要为科技专项资金项目100万元、易地扶贫搬迁项目700万元，物价管理专项资金项目20万元。

　　九、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。