按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

区水务局是区政府组成部门，其主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关水务工作的法律、法规和方针政策；负责拟订全区水务规范性文件并监督实施。负责编制全区城乡水务发展规划；组织拟订全区各类水资源规划，拟订全区供水计划和旱情紧急情况下水量调度预案，并监督实施。组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；发布全区水资源公报，承担实施最严格管理制度相关工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理。组织编制并实施全区节约用水、计划用水规划和有关标准。负责调解处理重大水事纠纷。负责组织编制全区城乡供水规划和供水行业管理工作；负责全区供水企业的资质管理；指导制定全区供水行业的服务标准并实施监督检查；负责指导全区供水、再生水利用等基础设施建设；负责城镇供水运营管理工作；负责自备井的管理和指导。负责编制全区水务行业建设项目资金计划；受委托监管行业内区级国有水务资产。组织指导全区水务基本建设，并实施行业监督管理；组织建设和管理重要水利工程；负责水利基建工程项目的建设管理工作。负责水利工程建设安全监督管理工作；负责水利工程设施、河道及其岸线的安全监督管理，对管辖的水库、河道（湖泊）、堤防、水闸、渠道进行安全监控和事故防范工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；指导水利绿化工作。组织指导农村小水电相关项目建设。指导全区江河、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的方案编制及采砂监督管理工作。指导全区有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全区重大水务项目对外合作和交流。指导全区水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护工作。负责在建和已建成水务工程质量与安全监督工作。

2020年区水务局将重点做好以下工作：开工建设葫芦水厂及太平片区给水管网工程。开工建设大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程。推进新源水库前期工作，并争取上级补助资金。按照小水电清理整改综合评估意见，指导并督促全区7座小水电站在2020年完成整改。常态化推进河湖长制工作，巩固河湖“清四乱”成果，完成河湖及水利工程管理范围划定，开展农村水环境治理、河湖管理示范区建设等专项工作，进一步有效改善水生态环境，提升农村人居环境，助力乡村振兴。做好中阳水务公司及嘉农、太平水厂收购后的后续工作，继续强化供水监管，确保供水安全。

部门概况

水务局一级预算单位2个，其中水务局本级（行政单位）1个，下属事业单位1个（红猫堰保护服务中心）。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，水务局（含红猫堰）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年水务局（含红猫堰）收入预算总额为1476.71万元（对应数据在附表表1），较上年预算数增加332.43万元，其中：当年财政拨款收入1476.71万元（对应数据在表2，B6单元格），事业收入0万元（对应数据在表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在表1），其他收入0万元（对应数据在表1），上年结转收入0万元（对应数据在表1）。相应安排支出预算1476.71万元，其中：人员支出333.95万元，日常公用支出70.39万元，对个人和家庭的补助支出2.37万元，专项支出1070万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

水务局（含红猫堰）2020年财政拨款收支总预算1476.71万元（对应数据在附表表2），主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中：

基本支出预算406.71万元（对应数据在附表表1-2），是用于保障水务局机关、下属事业单位红猫堰管理处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算1070万元（对应数据在附表表1-2），是用于保障水务局机关、下属事业单位红猫堰为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，主要有用于沙湾区自来水费1000万元，河长制工作经费20万元，非税安排创卫及扶贫工作经费支出50万元支出。

一般公共预算当年拨款情况说明　

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

水务局（含红猫堰）2020年，一般公共预算当年拨款1476.71　万元（对应数据在附表表1），较上年预算数增加913.43万元。主要是因为2020年按政府要求代付沙湾区自来水费1070万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出40.87万元，占2.77%；卫生健康支出15.45万元，占1.05%；农林水支出1375.43万元，占93.14%；住房保障支出44.96万元，占3.04%。（对应数据在附表表2，）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表1—1）

1.2080505      社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为36.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 2080801     社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：2020年预算数为2.32万元，主要用于：机关事业单位遗属抚恤费支出。

3. 2089901　社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为1.84万元，主要用于：机关事业单位工伤保险缴费支出。

 4. 2101101           卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：2020年预算数为10.53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 2101102            卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：2020年预算数为3.58万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 2101103            卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：2020年预算数为1.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员补充医疗保险缴费支出。

7. 2130301            农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）：2020年预算数为172.18万元，主要用于：保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、一般行政管理事务方面的经费支出。

8. 2130304            农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：2020年预算数为133.25万元，主要用于：局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费基本支出。

9. 2130399  农林水支出(类)水利(款)其他水利支出　（项）：2020年预算数为1070万元，主要用于：消除防汛安全隐患，确保安全度汛等防汛经费支出、按政府要求代付沙湾区自来水费。

10. 2210201   住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：2020年预算数为44.96万元，主要用于：单位及其在职职工按政策规定缴存的住房公积金支出

五、一般公共预算基本支出情况说明

水务局（含红猫堰）2020年一般公共预算基本支出406.71万元（对应数据在表3），其中：

人员经费336.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费70.39万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，水务局没有政府性基金预算支出。（表5为空白表）七、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）

水务局（含红猫堰）2020年“三公”经费预算数15.00万元，较上年“三公”经费预算数减少0.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费15.00万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.40万元，公务用车运行维护费8.60万元。

1.因公出国（境）经费与2019年预算一至为0。主要是无出国事项安排。

2.公务接待费较上年预算减少0.6万元，下降9%。主要原因是厉行节约。

2020年公务接待费计划用于公务事项接待方面等。

3.公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平,主要原因是2020年工作量较上年有增加，用车次数随之增加，但是按预算精神不增加预算支出。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，皮卡车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费8.6万元，用于水利、防汛、水土保持、河道管理、保障红猫堰灌溉、岁修工作的开展等工作的开展。

其他重要事项的情况说明

（一）2020年机关运行经费

2020年，水务局（含红猫堰）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为70.39万元，较上年预算减少13.66万元，下降16%。

（二）政府采购情况

2020年，水务局（含红猫堰）安排政府采购预算4万元（对应数据在表9），较上年预算减少3万元，主要用于采购空气调节设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，水务局（含红猫堰）共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，水务局（含红猫堰）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1476.71万元，其中编制了项目绩效目标的预算1070万元，主要为河长制工作经费项目、非税安排创卫及扶贫工作经费项目、沙湾城区自来水水费项目。

九、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：指用于机关事业单位遗属抚恤费支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：指用于机关及参公管理事业单位公务员补充医疗保险缴费支出。

9.农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）：指用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

10.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：主要用于局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费基本支出。

11.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出（项）：主要用于：消除防汛安全隐患，确保安全度汛等防汛经费支出、按政府要求代付沙湾区自来水费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：水务局（含红猫堰）2020年部门预算公开表