附件4关于沙湾商务和经济合作局2020年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作乐山市沙湾区商务和经济合作局（以下简称区商务局）主要职责是:(一)贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、外商投资企业和国际经济合作的有关方针、政策和法律、法规，拟订全区国内外贸易、外商投资和对外经济合作的规范性文件，制定全区商务发展规划、年度计划并组织实施;承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责;编制全区服务业发展规划;拟订并组织实施第三方物流发展规划，推进流通产业结构调整;协调、指导咨询、中介等现代服务业发展;负责推进投资促进、博览等有关领域经济合作(以下简称经济合作);参与拟定全区经济合作的中长期规 划和年度计划并组织实施。(二)统筹指导全区投资促进工作。拟订全区投资促进政策、 投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织区级重大 投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进 投资促进和管理服务网络体系建设。(三)承担本区与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。负责管理全区与国内外友好城市、友好单位的交往活动，指导全区民间对外交往工作。(四)负责全区投资环境推介工作，推动全区博览发展促进 工作，承担区委、区政府交办的会展活动。(五)指导有关部门管理外国专家工作，参与处理涉及外国 人管理工作的重要事项。(六)管理全区因公出国(境)工作，协助管理全区因公出国(境)相关事宜的审核、报批及证件管理工作。(七)指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，制 定促进商贸企业发展的办法和措施，推动流通标准化和连锁经营、 商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。(八)编制城乡商业网点、大宗产品批发市场规划并组织实 施，指导城乡商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工 程，促进城乡市场一体化发展。(九)牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规 范市场运行和流通秩序的规范性文件并组织实施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。 (十)推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台;承担茧丝绸协调工作;指导商务领域节能降耗工作。(十一)制定全区商贸展会活动计划;管理我区赴国境外举 办的商品交易和经贸推介活动，监督指导以沙湾区名义在区境外 举办的商贸交易会、展览会、展销会等活动，协调指导在沙湾境 内举办的商贸会展活动。(十二)监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。(十三)指导对外贸易行业执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动 和外贸促进体系建设。(十四)依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化;牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设;拟订应对经济全球化、国际区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合 作，推进贸易和投资便利化。(十五)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易 预警机制，协助开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协助产业安全应对、企业在国外的反 垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措 施的应诉工作。(十六)指导全区外商投资促进和管理工作，参与制定外商 投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况， 依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的 情况并协调解决有关问题，负责全区外商投资企业合同、章程和 年检等管理工作，受理外商投资企业投诉;配合区内企业境外上 市工作，指导协调区内国家级、省级经济技术开发区的有关工作。(十七)负责全区对外经济合作工作，依法管理和监督境外 承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责 任;牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;组织管 理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助 及赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠 款)等发展合作业务。(十八)组织实施全区商务系统电子政务、公共商务信息服 务体系规划建设，推动电子商务发展，指导全区商务领域信息化 建设。(十九)按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。(二十)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境 保护等工作。(二十一)完成区委、区政府交办的其他工作。2020年重点工作任务：（一）全力招商引资，夯实发展基础。按照“233”工作思路，在抓重点项目对接、抓后备项目储备上下功夫，力争引进落户一批新产业、新经济、新项目，夯实区域经济发展基础。一是突出2个重点。突出产业招商，围绕钒钛、不锈钢两大产业链，立足德胜集团、罡晟不锈钢公司两大龙头企业，加大下游企业招商力度；围绕文旅产业，重点引进康养研学旅综合体项目。突出高质量招商，紧盯“553”企业，全力招引科技含量高、带动作用强、财政贡献大的优质项目，以高门槛、高标准确保实现高质量发展。二是抓好3项措施。深化以商招商，利用已落户企业的上下游客户信息和资源积累，建立“客商库”，通过他们“现身说法”、牵线搭桥，吸引外来投资者来我区投资兴业。推进以亲招商，征集“天南地北沙湾人”，建立联系台账，全面掌握沙湾在外成功人士信息，通过他们向外界宣传沙湾资源、产业和招商项目。探索市场化招商，加强与上海东方龙、捷园宝等有实力、有影响力的招商中介机构的沟通联络，推进专业化、市场化招商。三是强化3大保障。加强队伍建设，成立招商顾问团，组建招商组赴长三角、珠三角发达地区开展驻点招商，充实招商队伍，加大培训力度，培养一支熟悉行业经济、掌握投资政策、通晓商务惯例、精通项目谈判的专业化招商人才队伍。强化招商宣传，修改制作招商引资宣传片、宣传手册，充实完善重点招商引资项目库，召开专场招商推介会，利用各大平台和资源，加强宣传推介。优化营商环境，加强政务诚信建设，对符合招商引资条件的项目给予政策扶持和激励并及时兑现，持续开展好联系服务企业活动，帮助企业排忧解难，打造务实高效的投资服务环境。（二）建强商贸体系，提升发展质量。以“搭建商贸平台、畅通流通渠道、培育市场主体、打造地方品牌”为重点，稳步提升区域服务业发展质量。一是完成电商示范项目建设。建设区级电商服务（运营孵化）中心、区乡（镇）村三级电商服务体系，完善物流配送体系、产品营销推广体系、电商人才培训体系，促进沙湾区产业电子商务发展的公共平台搭建与整合。实现2020年在乡镇全覆盖建成电商服务站，50%村建成服务点，培育10个以上地方特色产品品牌，完成电商技术培训1000人次以上。二是做好限上规上企业的入库工作。联合区统计局等部门，对符合或接近“入规入限”标准的企业和个体工商户进行清理排查，指导符合标准的企业做好入库申报工作，提高限上企业占比、提升数据质量。同时，指导接近标准的企业加强运营力度，形成“入规入限”后备力量。三是加大商贸交流合作力度。组织企业参加“万企出国行”、西博会、进博会、加博会、广交会等会展活动，引导企业打造沙湾特色品牌，打造沙湾旅游伴手礼，充分利用电商平台，拓展特色产品销售渠道。四是推进外贸工作。拟推介乐山凯天不锈钢有限公司和四川名氏科技有限公司参加2020年第十二届中国加博会，为企业搭建国家内外贸一体化发展平台,促进沙湾区特色不锈钢加工贸易全球行。重点培育外贸企业，如乐山凯天不锈钢有限公司、四川名氏科技有限公司、乐山川乐凤生食品有限公司、四川沃耐稀新材料，寻找新的抓手，促进我区外贸产业发展。（三）加强机关建设，锤炼过硬本领。一是继续抓好党的十九大精神学习贯彻，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，贯穿全年开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育问题整改，扎实抓好党风廉政建设、满意度测评工作，进一步加强思想建设、班子建设和干部队伍建设。二是坚持“三会一课”制度，创新干部论坛、优质理论分享课等机制平台，进一步丰富互动党日、工会活动以及群团建设的内容和形式。三是加强年轻干部培养，激发全体干部职工干事创业活力。四是认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任、层层传导压力。加强作风建设，认真贯彻落实中央八项规定、省市区十项规定。二、部门概况区商务局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，即经济合作服务中心（未独立核算），其他事业单位0个。三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区商务局收入预算总额为262.75万元（对应数据在表1），较上年预算数增加149万元。其中：当年财政拨款收入262.75万元（对应数据在表2，B6单元格），事业收入0万元（对应数据在表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在表1），其他收入0万元（对应数据在表1），上年结转收入0万元（对应数据在表1）。相应安排支出预算262.74万元，其中：人员支出107.47万元，日常公用支出25.07万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出130.2万元。四、财政拨款支出预算安排情况区商务局2020年财政拨款收支总预算262.74万元（对应数据在表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区商务招商事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障区商务局机关、下属事业单位等机构为完成全年商务及招商工作任务，用于专项业务工作的经费支出。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。区商务局2020年一般公共预算当年拨款262.74万元（对应数据在表1），较上年预算数增加149万元。主要是因为一是2019年公开的预算因年初项目预算未核定，未将项目预算纳入；二是2019年3月初因机构改革新成立商务和经济合作局，并新增人员，原沙湾招商局成为二级单位，更名为经济合作服务中心，未独立核算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出237.55万元，占90.4%；社会保障和就业支出12.15万元，占4.62%；医疗卫生与计划生育支出4.80万元，占1.82%；住房保障支出15.58万元，占5.93%。（对应数据在表2）（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表1—1）1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为100.01万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:2020年预算数为25.2万元，主要用于：开展其他商贸事务方面专门性工作任务的项目支出。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数11.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为4.80万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为15.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。10.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。六、一般公共预算基本支出情况说明区商务局2020年一般公共预算基本支出132.54人员经费107.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费25.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明区商务局2020年政府性基金预算当年拨款25.2万元，较上年预算数增加（减少）25.2万元。主要是因为非洲猪瘟增加的储备费。支出项目主要是非洲猪瘟增加的储备费等。八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）区商务局2020年“三公”经费预算数27.4万元，较上年“三公”经费预算数增加24.9万元。其中财政拨款安排“三公”经费27.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费27.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。1.因公出国（境）经费较上年预算增0万元。2.公务接待费较上年预算增加24.9万元，增长996%。主要原因是预算口径变化，2019未将项目经费中的接待费列入，而2020年列入，因区商务局承担着全区招商引资工作，因此公务接待费在招商引资项目经费中占的比重较大。2020年公务接待费计划用于商务招商活动等。3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。4. 单位现有公务用车0辆。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2020年，区商务局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为21.46万元，较上年预算增加0.86万元，增长4.17%。（二）政府采购情况。2020年，区商务局未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况。截至去年底，区商务局共有车辆0辆。2020年部门未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况。2020年，区商务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排132.55万元，其中编制了项目绩效目标的预算130.2万元，主要为招商活动和商务参赞项目、猪肉储存项目。（如招商活动和商务参赞项目，须达到招商引资60亿，社会消费品零售额总额增长11.5%的绩效目标）。十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。