2018年度
沙湾区区委农村工作委员会办公室部门决算
目录
公开时间：2019年10月28日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我办是区委农村工作委员会领导下负责全区农业和农村工作的直发工作机构。重点工作是对全区农业和农村工作政策的调研、制定和农业、农村重要工作的督促检查。主要职能有：1、负责组织农口部门贯彻落实中央、省、市农村政策方针，为区委、区政府提供决策依据；2、负责全区农村发展规划、政策的调研和拟定；3、负责农业和农村工作政策文件把关；4、根据区委部署农村工作目标，发展种植涉农部门和乡镇进行督查；5、协助区委组织部门加强区级涉农部门领导班子建设和考察，协助人事部门对涉农部门中层干部考察，配合区级部门做好农村精神文明和基层组织建设；6、负责农业气象服务日常工作。
（二）2018年重点工作完成情况。强力推进重点工作，确保完成“三农”目标：
1、乡村振兴战略全面实施。通过加快产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴建设，推开了我区乡村振兴序幕。
2、脱贫攻坚任务圆满完成。
3、完成农业农村基础设施建设。
4、基层农技推广体系改革与建设顺利推进。一是大力培育农业科技示范户。二是建设长期稳定的农业科技示范基地。
5、集体经济全面“脱空”。2018年，全区127个村全部成立村集体经济组织，各村级集体经济组织不断盘活农村各类资源，大力开展适度经营、农村服务业，物业经济、电商、合作经营等脱空途径，种植茶叶、水果、藤椒、花木、中药材等2.2万亩，出租办公场地、市场摊位3万平方米，新建农家乐5户。预计全区平均村集体经济收入达4.74万元，人均收入可达46元,全部实现集体经济“脱空”，超额完成市下目标任务。
6、现代农业产业园区建设步伐加快。
7、宜居乡村建设成效明显。极大改善了生活困难群众的住房条件，提升了人居环境。
8、认真推进农业农村改革。
二、机构设置
我办属于一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计160.42万元。与2017年相比，收、支总计各减少248.46万元，下降60.77%。主要变动原因是各级财政下达项目资金较去年大幅减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计160.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计160.42万元，其中：基本支出93.42万元，占58.23%；项目支出67万元，占41.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计160.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少248.46万元，下降60.77%。主要变动原因是主要变动原因是各级财政下达项目资金较去年大幅减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出160.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少248.46万元，下降60.77%。主要变动原因是主要变动原因是各级财政下达项目资金较去年大幅减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出160.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.27万元，占7.65%；农林水支出141.26万元，占88.06%；住房保障支出6.89万元，占4.29%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为160.42万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.59万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为74.26万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为67万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.89万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出93.42万元，其中：
人员经费86.11万元，主要包括：基本工资21.86万元、津贴补贴18.9万元、奖金25.28万元机关事业单位基本养老保险缴费7.6万元、职业年金缴费2.08万元、职工基本医疗保险缴费2.6万元、生活补助0.9万元、住房公积金6.89万元等。
公用经费7.31万元，主要包括：办公费0.84万元、邮电费0.84万元、差旅费1.66万元、维修（护）费0.47万元、会议费0.22万元、培训费0.37万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.02万元、公务用车运行维护费1.59万元。
（图7：一般公共预算财政拨款基本支出结构 ）（柱状）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.59万元，占84.13%；公务接待费支出决算0.3万元，占15.87%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.09万元，下降5.36%。主要原因是尽量组合多个事项和人员一起下乡，从而节约车辆燃油费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.59万元。主要用于下乡、村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降6.25%。主要原因是严格按照公务接待费的范围把不属于接待费范畴的部分下乡出差工作餐计入“伙食补助费”科目，并且严格按照《四川省公务接待管理办法》和《乐山市党政机关国内公务接待管理实施细则》等文件规定，规范公务接待活动，厉行勤俭节约，减少了相关支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：主要用于接待上级检查组和验收组、相关区县来访餐费0.3万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，组织对“四好村”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
我办按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我办整体支出绩效自评91分。我办预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。我局自行组织了1个项目进行绩效评价，从评价情况来看圆满完成绩效目标，各项目产出指标、效益指标和满意度指标均达到绩效目标要求。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“四好村”建设项目等1个项目绩效目标实际完成情况。
“四好村”建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了“四好村”的村集体经济发展和村级公益事业建设。我区“四好村”项目紧紧围绕全面建成小康社会和脱贫攻坚目标任务，按照住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气要求，进一步激发了农村群众脱贫奔康内生动力，农村面貌持续改善、村民生活水平大幅提高。
项目支出绩效目标完成情况表
（三）部门开展绩效评价结果。
我办按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区区委农村工作委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“四好村”建设项目开展了绩效评价，《“四好村”建设项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，我办机关运行经费支出7.31万元，比2017年增加5.63万元，增加335%。主要原因是2018年成立了沙湾区实施乡村振兴战略领导小组办公室，导致相关办公费等机关运行经费支出增加幅度较大。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，沙湾区区委农村工作委员会办公室政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，沙湾区区委农村工作委员会办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 指农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指农村水得改革后对村集体经济组织的补助支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
沙湾区区委农村工作委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中共乐山市沙湾区委农村工作委员会办公室是区委、政府序列部门，属全额拨款行政单位，内设办公室、综合股，是一级预算单位。
（二）机构职能
1、负责组织农口部门贯彻落实中央、省、市农村政策方针，为区委、区政府提供决策依据。
2、负责全区农村发展规划、政策的调研和拟定。
3、负责农业和农村工作政策文件把关。
4、根据区委部署农村工作目标，发展种植涉农部门和乡镇进行督查。
5、协助区委组织部门加强区级涉农部门领导班子建设和考察，协助人事部门对涉农部门中层干部考察，配合区级部门做好农村精神文明和基层组织建设。
6、负责农业气象服务日常工作。
7、2017年主要工作：建设特色产业品牌，发展集体经济，建设美丽新村，统筹全区农业农村工作等。
（三）人员概况
我办核定行政编制3名（公务员编制2名，机关后勤用工控制数1名）。目前，我单位实有行政人员4名，其中：公务员3名，行政工勤人员1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年度我单位财政收入总计160.42万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年我办单位财政支出总计160.42万元，占下达资金比例100%。其中:社会保障和就业（类）支出12.27万元，占7.65%；农林水支出141.26万元，占88.06%；住房保障支出6.89万元，占4.29%。
具体分为：基本支出93.42万元 （工资福利性支出为72.94万元，社会保障缴费支出为12.27万元，商品和服务性支出为7.31万元，其他对个人和家庭的补助支出为0.9万元。）；项目支出67万元。支出主要用于人员支出、日常公用支出和项目支出，人员支出为工资、保险、公积金等支出；日常公用支出为办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等；项目支出主要是“四好村”建设项目。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年财政预决算编制主要由两部份组成：1、基本支出，用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，项目也列出了全年绩效目标。财政预算编制做到了报送及时、项目完整、合理、准确，预算草案报经人大财经委审查通过。无相关违规违纪情况。
我办严格执行预算资金管理，严格执行“三公经费”预算，人员经费和公用经费每月财政按照时间进度安排支付，建设项目资金按财政投资管理办法实行报告制，所有建设项目的资金划拨按工程进度报区财政，由区财政报区委、区政府审批以后根据财政资金情况安排支付。在安排支出时，遵守财务管理制度，根据实际情况制定了相应的管理制度，加强票据的审核、规范，改进了工作作风，避免超标准支出，防止铺张浪费，保证常规和重点支出需要，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
（二）专项预算管理。
我办严格按照专项资金预算管理要求去做，做到程序严密、规划合理、结果符合项目要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、组织编制好绩效完成情况报告。
（三）结果应用情况。
2018年我办加强资金管理，所有资金按制度和预算执行，认真履职，圆满完成了上级要求各项指标和年初制定的各项目标工作任务，总体来说支出情况控制良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我办整体来说做的较好，但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，提高资金使用效率。
（二）存在问题。
1、财政安排资金滞后，导致有关项目工作开展较晚，资金未能及时使用拨付。
2、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。
（三）改进建议。
1、细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、建议财政以后及时安排资金。
附件2
2018“四好村”建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
1、评价指标
选用目标完成、效益和满意度3项一级指标和数量、质量、资金使用效率、可持续影响、受益群体满意度5项二级指标。
2、评价方法
通过查看资料检查和现场查看等方式综合评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本项目资金的管理使用规范、资金使用效益明显，受益群体成效显著，各项绩效目标已全面完成，本项目综合得分91分。
（二）绩效分析
1、项目决策
我区认真编制《乐山市沙湾区创建“四好村”活动实施方案》，加强组织领导，落实工作责任，严格检查考评。
2、项目管理
（1）资金分配情况。我区2018年“四好村”资金共67万元，其中省级“四好村”5个（每个奖励10万元）；市级“四好村”17（每个奖励1万元），资金用于22个村发展村集体经济和公益事业，如发展种养殖业、村级阵地建设、环境卫生等，均符合规定使用范围。
（2）资金使用情况。资金在使用过程中，始终秉乘“管好、用好、效益最大化”的原则，严格按照项目管理要求等执行，资金拨付严格审批程序，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。
3、项目绩效
（1）项目完成指标：命名了三峨村、魏槽村、岚坝村、双山村、李子坪村共5个村为省级“四好村”；命名了王田村、新园村、魏坝村、杨村坝村、孙坝村、公坪村、费林湾村、沙湾儿村、利农村、油堰村、汪山村、太平村、江红村、铁寨村、龙神村、蜜蜂村、轸溪村共17个村为市级“四好村”。“四好村”的创建进一步激发了农村群众脱贫奔康内生动力，农村面貌持续改善、村民生活水平大幅提高。
（2）效益指标：奖补资金推动了村两委或村经济合作社开展基础设施建设、发展村集体经济、扩大农业产业规模、提升农产品质量。修建的村级阵地，丰富了群众的业余文化体育活动；发展的种植规模，带动了村民发展生产，增加收入；修建和拓宽的村组道路，方便了群众生产、生活。在改善农村人居环境、增加农民收入、转变群众生活方式等方面起到了促进作用。
（3）群众满意度指标：通过随机走访入户调查，省级和市级“四好村”村民对“四好村”项目评价都为满意，不仅带动了全村经济发展，还在增加村民收入、改善村容村貌等方面起到了促进作用。
三、相关措施建议
进一步加大对各村奖补资金使用的监督和指导，加强资金监管，提高资金使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
