2018年度

沙湾区葫芦镇人民政府

决算

目录

公开时间：2019年10月25日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

  葫芦镇人民政府是贯彻执行省市财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度镇级决算草案并组织执行。负责本镇区域内的公共安全、社会保障就业、城镇社区事务，农林水事务、资源勘探电力信息等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出事务等。坚持依法科学理财，抓好增收节支，促进经济发展，保障和改善民生。

  二、机构设置

乐山市沙湾区葫芦镇人民政府下属单位2个，分别为乐山市沙湾区葫芦镇农业技术服务中心和乐山市沙湾区葫芦镇社会事业服务中心。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1033.43万元。与2017年相比，收、支总计增加312.33万元，增长43.31%。主要变动原因一是人员增加，工资性支出增加；二是项目增加，如增加G348线“绿岸行动”拆违经费、创建国家级卫生乡镇经费等。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1033.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1033.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1033.43万元，其中：基本支出1011.95万元，占97.92%；项目支出21.48万元，占2.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1033.43万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加312.33万元，增长43.31%。主要变动原因一是人员增加，工资性支出增加；二是项目增加，如增加G348线“绿岸行动”拆违经费、创建国家级卫生乡镇经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1033.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加312.33万元，增长43.31%。主要变动原因一是人员增加，工资性支出增加；二是项目增加，如增加G348线“绿岸行动”拆违经费、创建国家级卫生乡镇经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1033.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出387.54万元，占37.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.8万元，占5.3%；医疗卫生支出2.37万元，占0.23%；住房保障支出48.1万元，占4.65%；城乡社区（类）支出530.14万元，占51.3%；文化体育与传媒（类）支出4.48万元，占0.43%；公共安全(类)支出6万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1033.43，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.79万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为380.75万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

4.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为4.48万元，完成预算4.48%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.29万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为3.78万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为14.72万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%。

10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为335.91万元，完成预算100%。

12. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为185.23万元，完成预算100%。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为48.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1011.95万元，其中：

人员经费938.19万元，主要包括：基本工资96.64万元、津贴补贴62.43万元、奖金202.6万元、伙食补助费0万元、绩效工资36.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.29万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费14.72万元、其他社会保障缴费2.38万元、其他工资福利支出5.5万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金3.78万元、生活补助429.39万元、医疗费0万元、奖励金0.13万元、住房公积金48.1万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费73.76万元，主要包括：办公费24.1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费9万元、培训费2.73万元、公务接待费13.8万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.64万元、福利费5.46万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费11.12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.31万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.4万元，完成预算97.3%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.6万元，占4.17%；公务接待费支出决算13.8万元，占95.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.6万元,完成预算60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.7万元，下降86.05%。主要原因是公务用车购置及运行维护费乡镇只预算1/4。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.6万元。主要用于公务车日常清理费等支出。

3.公务接待费支出13.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待321批次，4685人次（不包括陪同人员），共计支出13.8万元，主要用于考察项目、工作交流、项目建设工作用餐。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2018年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均得到了预期效果。根据部门整体支出绩效体系，我镇2018年度部门整体支出绩效自评得分93分。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“集镇管理经费””城乡环境治理经费”“乡镇工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 集镇管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了集镇管理员和卫生保洁员生活补助，农贸市场等基础设施日常维护与修缮。发现的主要问题：无。

2. 城乡环境治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了镇辖区范围内环境卫生日常保洁，进一步提高了全镇整体环境卫生，支持村（社区）环境整治工作。发现的主要问题：无。

3. 乡镇工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了镇辖区范围内安全维稳、脱贫攻坚、统计工作、武装民兵等乡镇工作有序推进。发现的主要问题：无。

4. 安全员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安全员工作生活补助，确保全镇安全工作有序、顺利推进。

5. 网格员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社区）网格员工作生活补助，确保全镇网格化工作有序、顺利推进。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《葫芦镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，葫芦镇机关运行经费支出73.76万元，比2017年增加25.31万元，增长52.24%。主要原因是人员增加，相关行政支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，葫芦镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，葫芦镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

  7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出

  8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

  9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

  10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映一般行政管理事务方面的支出

  11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映用于党委办公厅行政部门的事务支出

  12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映用于其他公共安全方面的支出

  13.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:指初中教育类经费

  14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映其他用于文化方面的支出

  15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出

  16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行未归口管理的行政单位离退休人员管理机构的支出

  17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位基本养老保险支出

  18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映其他行政事业单位离退休人员管理机构的支出

  19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

  20.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出

  21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出

  22.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育事务的支出

  23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反映用于农村环境保护方面的支出

  24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

  25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出

  26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

  27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

  28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  33.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

葫芦镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区葫芦镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位。其中行政单位1个：沙湾区葫芦镇人民政府；事业单位2个：沙湾区葫芦镇农业技术服务中心、沙湾区葫芦镇社会事业服务中心。

（二）机构职能。

一是负责宣传贯彻区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

二是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，开展民生工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（三）人员概况。

沙湾区龚嘴镇人民政府总编制34个，其中：公务员编制16个，事业编制18个。在职人员总数32人，其中：公务员16人，事业16人。经人事局批准或同意的临聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年部门总收入1122.57万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年部门总支出1122.57万元(其中：基本支出人员经费603.59万元、日常公用经费44.8万元；项目支出474.18万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于单位人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括会议费、差旅费、公务接待费、办公费等日常公用经费。项目支出，是用于文化旅游、城乡环境治理、集镇管理、农村公共服务运行等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照预决算编制要求，按时完成了预决算编制。预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，促进我镇稳步前进等相关工作。

（二）执行管理情况。

我单位预算执行情况良好，执行进度较快严格按照中央八项规定、省市十项规定和预算管理办法进行管理。

（三）综合管理情况。

我镇项目资金严格执行转款专用，基本支出严格按照保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务使用，我镇采购严格按照《采购法》程序实施政府采购，对取得的实务资产及时进行会计核算。

（四）整体绩效。

2018年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均得到了预期效果。根据部门整体支出绩效体系，我镇2018年度部门整体支出绩效自评得分93分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，我单位严格按照财经法规和相关工作制度合理的使用财政资金，认真完成了各项工作任务，葫芦镇整体支出绩效良好。

（二）存在不足

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

（三）改进建议。

   我镇下一步将细化预算编制工作，将加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表