中共乐山市沙湾区委办公室（含接待办）2018年部门 决算编制的说明
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
中共乐山市沙湾区委办公室（含接待办）2018年部门 决算编制的说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中共乐山市沙湾区委办公室是中共乐山市沙湾区委的办事机构。
1.负责中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委和区委指示、市委和区委领导同志批示的转达和催办落实。
2.负责围绕省委、市委、区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担区委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责区委文件的印发和上级文件的分发、管理工作。
3.负责区委和区委各部委规范性文件的备案和审查工作。
4.负责党代会、全委会、常委会等重要会议的服务工作和全区部分重大活动的组织协调。负责区级领导机关的接待服务工作。
5.负责区委日常文书的处理。负责中央、省委、市委和区委文件及要害部门文电、信件的传递工作。
6.负责全区的部分公共安全工作。负责对全区党政网络建设的指导协调工作。负责区委机关大院综合管理及安全保卫工作。
7.负责区委中心工作和全区重点项目的督查督办工作。
8.负责区委临时交办的应急抢险救援、经济和事业发展专项任务等协调工作。
9.组织开展区委和区委全面深化改革领导小组（以下简称领导小组）确定的重大课题或热点难点问题的调查研究，提出合理化意见和建议。起草领导小组有关重要文稿。统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。研究处理有关方面提出的重要改革事项及有关请示，向领导小组提出建议。收集汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组的值班联络、简报编印、资料管理、目标督查等内勤工作。协调有关方面做好改革宣传工作，总结推广改革经验。负责完成领导小组交办的其他事项。
10.负责区委、区人大、区政府、区政协内部接待工作组织实施。参与协助区级重要会议、重要活动的接待服务。负责对全区政务接待工作进行业务指导。完成领导交办的其他接待任务。
11.组织贯彻党和国家保密工作方针、政策、法律、法规和区委、区政府关于保密工作的指示、决定；拟定全区保密工作计划、规划、规章制度并组织实施；组织开展全区保密宣传教育培训、指导管理、专项保密监管、保密审查确认、保密技术检测与技术防护、保密执法检查、失泄密案（事）件查处；承办区委、区政府和区委保密委员会交办的其他工作任务。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年，区委办及预算归口部门较好的完成了区委、区政府交办的各项工作，办文办会无差错，抓好了市、区重点工作督查督办事项。保密密码、基层党组织建设、信访维稳、安全保卫、后勤保障等各项工作稳步推进。严格执行中央、省、市关于厉行节约的相关规定，务实节俭、严格标准、简化礼仪开展公务接待工作。
二、机构设置
区委办及预算归口单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。
纳入沙湾区委办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共乐山市沙湾区委办公室
2.乐山市沙湾区接待办公室
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1221.28万元。与2017年相比，收、支总计各增加500.54万元，增长69.45%。主要变动原因是新增机关食堂运行保障、会议室装修、信息化网络建设项目等。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1221.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1221.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1221.28万元，其中：基本支出750.28万元，占61.43%；项目支出471.00万元，占38.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1221.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加500.54万元，增长69.45%。主要变动原因是新增机关食堂运行保障、会议室装修、信息化网络建设项目等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1221.28万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加500.54万元，增长69.45%。主要变动原因是新增机关食堂运行保障、会议室装修、信息化网络建设项目等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1221.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出759.63万元，占62.20%；教育支出57.66万元，占4.72%；社会保障和就业支出68.21万元，占5.59%；医疗卫生与计划生育支出0.62万元，占0.05%；住房保障支出61.06万元，占5.00%；其他城乡社区支出274.10万元，占22.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1221.28，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：2018年决算为537.84万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为196.90万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2018年决算数为24.89万元，完成预算100%。
4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018年决算为8万元，完成预算100%。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年决算为49.66万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）： 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算为51.32万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位事业年金缴费支出（项）：2018年决算为0.57万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年决算为16.32万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年决算为0.62万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项):2018年决算为61.06万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为274.10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出750.28万元，其中：人员经费667.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费82.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为58万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.10万元，占37%；公务接待费支出决算9.90万元，占63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是2017年和2018年无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出48.10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.65万元，下降3.31%，与2017年基本持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车7辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出48.10万元。主要用于调研考察、督察督办、脱贫攻坚、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.90万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降2.01%，与2017年基本持平。
公务接待费支出9.90万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，275人次，共计支出9.90万元，具体内容包括：接待上级考察调研、外区市县党政代表团到我区学习考察交流、承办或协办全市召开的专题会议。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，减少2.01%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）2018年无一般公共预算项目支出绩效目标管理。
（二）项目绩效目标完成情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 备 注 | 该单位的得分 |
预算编制
（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日内扣0.5分，10个工作日内扣1分，以此类推，直至扣完 | 1 |
| 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源×指标分值 | 其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和 | 1 |
| 部门预算审查（1分） | 根据市人大财经工委对预算草案审查结果进行考核 | 对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 | 1 |
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 | 2 |
| 重点项目绩效目标（3分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个口0.5分，直至扣完 | 3 |
| 转移支付提前下达（1分） | 转移支付提前下达（1分） | 按规定提前下达转移支付 | 未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分 | 1 |
| 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 按规定分地区分项目编制专项转移支付 | 未按规定编制的，按比例进行扣分 | 1 |
预算执行
（20分） | 执行进度（10分） | 省级财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配省级财力专项预算 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 | 4 |
| 中央专款分配合规率（3分） | 按《预算法》规定在一个月内分配中央专款 | （1-未按规定时间在一个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模）×指标分值 | 3 |
| 部门预算执行进度（3分） | 部门按要求严格预算执行管理 | 部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值 | 3 |
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金×指标分值 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 | 4 |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 严格执行节能降耗 | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 3 |
| “三公”经费（3分） | 严格执行“三公经费”预算 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | 3 |
| 综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2分） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 | 2 |
| 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入、非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 2 |
| 非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或则截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 2 |
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2分） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）×分值 | 2 |
| 政府采购实施计划执行（2分） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1-实施计划本案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）×分值 | 2 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分 | 2 |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务，扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的，扣1分。③未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致，扣1分 | 2 |
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表，扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分 | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制制度健全完整（2分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分 | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按市级财政通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处口0.5分，直至扣完 | 2 |
| 决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 |
| 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标数量×100% | 2 |
| 评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | 2 |
| 评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 |
| 整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100% | 4 |
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 | 2 |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 |
| 存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 |
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10分） | 履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况 | 根据市政府部门绩效评估结果换算 | 10 |
| 重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 根据市级财政部门组织实施项目绩效评价结果换算 | 10 |
| 服务对象满意度（10分） | 密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况 | 根据市政府部门绩效评估结果换算 | 10 |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，区委办及预算归口单位机关运行经费支出82.55万元，比2017年减少28.32万元，下降25.54%。主要原因是厉行节约，严格控制运行经费。
（二）政府采购支出情况
2018年，沙湾区委办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区委办及预算归口单位共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障区委办公室机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
8.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障区委办公室机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员工资支出及退休人员活动费支出。
12.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及-运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共乐山市沙湾区委办公室（含接待办）
2018年部门整体支出绩效报告
按照《关于开展2019年区级财政绩效评价工作的通知》（乐沙财政预〔2019〕14号）文件要求，我办对本单位2018年度整体支出绩效开展自评，现将情况报告如下。
一、区委办公室概况
（一）机构组成
区委办内设科室共4个，分别为秘书股、法规股、信息调研股、行政股。挂靠机构共9个：区委督查室、区委政策研究室、区委目标办、区国家保密局、区依法治区办、沙湾网管中心、区密码管理局、区台办。下属事业单位1个：区接待办，参公单位1个：区电子政务办公室。
（二）人员概况
根据有关文件规定，核定区委办编制41个，其中：行政编制26个，工勤编制6个，参公编制5个，事业编制4个。在职人员总数35人，其中：行政23人，工勤6人，参公2人，事业4人。
二、财政资金收支情况
根据区委、区政府的工作安排和区财政的预算口径，区委办编制上报了2018年预算。经与区财政各股室认真核对，完成了2018年财政决算。
（一）部门财政资金收入情况
2018年区委办收入预算总额为1221.28万元，其中：当年财政拨款收入1221.28万元，事业收入0万元，其他收入0元，上年结转收入0元。
（二）财政资金支出情况
区委办2018年支出决算为1221.28万元，其中：一般公共服务支出共计759.63万元，主要用于保障区委办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2018年，区委办预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出759.63万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.教育支出57.66万元，主要用于：在职人员进修及培训的支出。
3.社会保障和就业支出68.21万元，主要用于：按规定缴纳在职人员的养老保险、职业年金。
4.住房保障支出61.06万元，其中基本支出为61.06万元，主要用于：在职职工的住房公积金补助支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
单位预算编制按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2018年收支预算，并按时完成基础资金的报送，无中期评估调整取消资金和预算结余注销资金，准确反映单位年度预算编制。
（二）预算执行情况
部门总体预算执行进度为100%，除按实核算的设备购置和维修改造经费外，预算全部下达，部门“三公”经费决算数均未超预算。
（三）综合管理情况
1.政府采购管理情况。严格按照政府采购的规定和程序进行采购，采购模式规范、采购方式合法，不存在无预算或超预算采购，不存在擅自提高采购标准和扩大采购范围的现象。
2.资产管理情况。根据《会计法》和《固定资产管理规定》，区委办严格管理固定资产和无形资产。
3.内部控制情况：根据财政体制改革要求，严格按照上级要求加强单位内部控制制度，制定了相关的流程制度。
4.信息公开情况：根据财政要求，每年按时做好部门预算和财政决算，并按规定在四川省政府信息公开平台全部公开。
5.接受财政监督情况：区委办积极配合各级各类检查，认真落实区财政区纪委监委的各类专项检查，发现问题及时改。
四、评价结论
区委办2018年整体财政支出绩效评价为合格。
