沙湾区嘉农镇人民政府部门2018年部门决算编制的说明编写
2018年度
沙湾区嘉农镇人民政府
部门决算
目录
公开时间：2019年10月27日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
嘉农镇人民政府是制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；开展精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、党的建设取得新高度
（1）基层党建强动能。进一步深化基层党建“三大工程”成效，优化便民服务中心服务体系，提高群众办事效率，增强群众满意度。按“1+6”阵地规范化建设模式，倾心打造双槐村党建示范点。建立村集体经济组织合作社13个，指导发展产业18项，实现村均收入20余万元。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开设党课辅导35场次。今年来，共培养科级后备干部3人，村级后备干部5名，发展党员14人。
（2）党风廉政夯根基。抓实政治生态建设“三大行动”，开展警示教育22次，批评教育和警示约谈干部17人，强化纪律审查，全年共立案6件，已结案4件，给予党纪处分4人，党风廉政建设社会评价工作测评成绩位列全区第五。紧盯干部作风，开展作风检查35次，印发督查通报26期，通报干部77人。
（3）“三大活动”聚共识。制发《嘉农镇开展大学习、大讨论、大调研工作方案》，召开党委会、中心组学习会专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作的系列重要指示精神。组建宣讲团，开展重要精神、重大问题巡回宣讲27次。围绕如何推进乡村振兴、工旅融合发展、企业转型升级和促进“乐山-沙湾”同城化发展的嘉农定位开展大讨论4次，上报信息8条，收录调研文章1篇。
2、区域发展取得新突破
（1）经济发展稳中有进。全年完成固定资产投资52亿元，实现项目入库14个、55亿元，规模工业增加值增速6.8%，社会消费品零售总额增速12.3%，农民人均可支配收入达16362元。扎实开展全国第四次经济普查，完成单位录入293个，个体户录入845户。成功入围全国综合实力千强镇。
（2）重点项目扎实推进。全力推进市区列挂图作战项目建设。已完成生态大道改扩建、连乐铁路、成昆铁路、沙湾供水管网工程等重点工作的征地拆迁和土地流转任务，完成丰都庙片区棚户区改造312房屋实物锁定，沫东坝棚户区改造946户房屋实物锁定、400多亩土地分户测量，今年累计完成征地60余亩、流转土地500余亩，拆迁房屋30余户。
（3）乡村振兴成效初显。成立嘉农镇乡村振兴办公室，编制嘉农镇乡村振兴实施纲要，完成“一区两带三圈”（大渡河国家湿地公园区，60米景观绿化带、生态屏障带，农旅观光圈、精品茶园圈、特色柠檬圈）发展规划。打造扬子坝千亩花海，形成生态大道沿线醉美景象，花期日接待游客达5000余人次。建成双槐村500亩特色柠檬种植基地、200亩黄精中药材种植基地，新兴村500亩香桂、桢楠、香椿等名贵树木种植基地，白岩村最美乡村道路。
3、社会治理取得新成效
（1）综治信访和谐稳定。全镇共处理信访事项111件，按时处理率100%，全年未发生群体性重大信访事件。持续抓好安全生产工作，常态化、规范化开展安全生产大检查，全镇安全生产形势稳定。不断强化依法治理工作，建成魏坝村国家级民主法治文明示范村。
（2）人居环境显著改善。做好中央、省环保督察反馈问题、信访反映问题、环保曝光反映问题整改销号工作。全面开展第二次全国污染源普查，排查排污口33处，登记工业企业和产业单位83家。打好“四大战役”，巩固289家散乱污企业及禁养区养殖业整改成效，全面推行河长制，明确河长四级河长154人。扎实开展“双创”工作，率先创成国家级卫生乡镇，成为全市第四个国卫乡镇。
（3）民生事业落实有力。完成沫东安置小区一期207户348套房屋分配工作，启动二期建设工程，着力解决沫东安置小区建设后续问题。全力做好“5.21”极端暴雨天气灾后重建工作，举办爱心企业募捐活动，募资20余万元，协调水泥1200余吨、砂1900余方、碎石3000余方重建物资。扎实推进脱贫攻坚，高标准完成9户17人脱贫任务，实现全镇贫困户整体脱贫的目标。
（4）民主建设成效显著。全力支持人大工作，按“七有”标准，率先在全区建成“人大代表之家”，实现全镇“人大代表工作室”全覆盖，深入探索“人大代表之家”及“人大代表工作室”“建、管、用”体系，在全市“人大代表之家”建设推进工作会上做经验交流，并承办全区“人大代表之家”、“人大代表工作室”建设现场会。
（5）精神文明巩固深化。不断强化文化阵地建设，完善综合文化站服务功能，建成社会主义核心价值观宣传阵地2处，获评省级优秀综合文化站。进一步优化工会职能，在省总工会来乐调研座谈会上做经验交流。
二、机构设置
嘉农镇人民政府含行政单位1个，事业单位3个。根据镇政府主要职责，我镇行政内部机构置设5个职能办公室，即：党政办公室、财政所、计划生育与民政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。事业单位3个即：农业技术服务中心，社会事业服务中心、劳动保障所。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1473.81万元。与2017年相比，收、支总计各增加118.42万元，增长8.74%。主要变动原因是基本支出结构调整变化。
![]()
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2018年本年收入合计1473.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1473.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
![]()
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2018年本年支出合计1473.81万元，其中：基本支出802.54万元，占54.45%；项目支出671.27万元，占45.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
![]()
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1473.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加118.42万元，增长8.74%。主要变动原因是基本支出结构调整变化。
![]()
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1473.81万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加118.42万元，增长8.74%。主要变动原因是基本支出结构调整变化。
![]()
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1473.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出510.76万元，占34.66%；社会保障和就业（类）支出79.29万元，占5.38%；医疗卫生支出138.19万元，占9.38%；住房保障支出58.03万元，占3.94%；城乡社区支出651.06万元，占44.17%；公共安全支出32万元，占2.17%；文化体育与传媒支出4.48万元，占0.30%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
![]()
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1473.81万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）2018年:支出决算为510.76万元，完成预算100%。其中：
2010101人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为6.39万元，完成预算100%；
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为488.62万元，完成预算100%；
2010302政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为8.49万元，完成预算100%；
2013102党委办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%；
2013199党委办公厅（室）相关机构事务（款）其他党委办公厅（室 ）及相关机构事务支出（项）：支出决算为5.25万元，完成预算100%；
2.公共安全支出（类）2018年:支出决算为32万元，完成预算100%。
2049901其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为32万元，完成预算100%。
3. 文化体育与传媒（类）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。
2070199文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为32万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）:支出决算为79.29万元，完成预算100%。其中：
2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为43.91万元，完成预算100%；
2080801抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为35.38万元，完成预算100%。
5. 医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为138.19万元，完成预算100%。其中：
2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.29万元，完成预算100%；
2109901其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）：支出决算为130.9万元，完成预算100%。
6.城乡社区（类）:支出决算为651.06万元，完成预算100%。其中：
2120199城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算55.97万元，完成预算100%；
2120201城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算380.55万元，完成预算100%；
2120399城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算109.03万元，完成预算100%；
2120501城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出预算15万元，完成预算100%；
2129999其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出预算90.50万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）:支出决算为58.03万元，完成预算100%。
2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算58.03万元，完成预算100%；
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出802.54万元，其中：
人员经费662.22万元，主要包括：基本工资265.7万元、津贴补贴63.75万元、奖金12.87万元、伙食补助费138.04万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.91万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1万元、其他工资福利支出21.24万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金35.38万元、生活补助70.5万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金58.04万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费140.32万元，主要包括：办公费61.6万元、印刷费12.96万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3万元、电费23.58万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费18万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费6万元、租赁费0万元、会议费2.25万元、培训费5万元、公务接待费19.45万元、劳务费27万元、委托业务费0万元、工会经费8.6万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费8.2万元、其他交通费6.39万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为27.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照区财政要求把控经费运行状况。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.2万元，占29.66%；公务接待费支出决算19.45万元，占70.34%。具体情况如下：
![]()
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，增长/下降0%。主要原因是严格按照区财政要求把控经费运行状况。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.1万元，下降1.2%。主要原因是严格遵守中央八项规定厉行节约的原则。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.2万元。主要用于安全维稳、下村开展安全检查工作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出19.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降0.26%。主要原因是严格遵守中央八项规定厉行节约的原则。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待165批次，1945人次（不包括陪同人员），共计支出19.45万元，具体内容包括：用于上级领导、区级各部门来人检查业务工作用餐。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出19.45万元，主要用于上级领导、区级各部门来人检查业务工作用餐。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇工作经费、集镇管理费等项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看嘉农镇按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划的进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保了资金安全，做到账款、账账、账实相符。同时环境卫生整治等重点工作取得了较好成绩，达到了设定的整体绩效目标，为全镇经济社会事业发展提供了资金保障。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“集镇管理费”等1个项目绩效目标实际完成情况。
集镇管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了集镇干净整洁及正常运行。发现的主要问题：忽视了人工费的上涨，导致管理人员和清洁人员意见较大。下一步改进措施：管理预算，控制成本。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度) |
| 项目名称 | 集镇管理费 |
| 预算单位 | 乐山市沙湾区嘉农镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 9 | 执行数: | 9 |
| 其中-财政拨款: | 9 | 其中-财政拨款: | 9 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障全镇集镇的正常运行 | 2018年，有效保障了全镇集镇干净整洁及正常运行 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 集镇保洁员工资 | 6200元/人、年 | 6200元/人、年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 垃圾清运人员工资 | 12万元/年 | 12万元/年 |
| 效益指标 | 效益指标 | 集镇管理效益 | 98% | 98% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 96% | 96% |
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《嘉农镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，嘉农镇人民政府机关运行经费支出140.32万元，比2017年增加31.55万元，增长29.01%。主要原因是基本支出结构调整变化引起的机关运行所需经费的增加
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，嘉农镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，嘉农镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法
执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大代表的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指人民政府的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指保障党委办公正常运转、完成日常和特定的工作任务的支出。
13.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。
14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指文化站日常运转、文体活动等支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指指遗属死亡抚恤。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
18. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指计生信息员工作经费。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区日常管理事务支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划制度与管理等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区道路、照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指社区环境治理工资经费。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指指社区集镇管理等工作经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
乐山市沙湾区嘉农镇人民政府部门
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
嘉农镇人民政府含行政单位1个，事业单位3个。根据镇政府主要职责，我镇行政内部机构置设5个职能办公室，即：党政办公室、财政所、计划生育与民政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。事业单位3个即：农业技术服务中心，社会事业服务中心、劳动保障所。
（二）机构职能。
嘉农镇人民政府是负责制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。
（三）人员概况。
嘉农镇人民政府在编人员41人，其中行政编21人，工勤编2人，事业编18人。借调6人，实际在岗37人。
车辆总编制1辆，实有车辆 1辆。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年沙湾区嘉农镇收入预算总额为1473.81万元，其中：当年财政拨款收入1473.81万元，上年结转收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
安排支出预算1473.81万元，其中：人员支出662.22万元，日常公用支出140.32万元，对个人和家庭的补助支出105.89万元。
1、乐山市沙湾区嘉农镇2018部门预算收入总数1473.81万元。
2、乐山市沙湾区嘉农镇2018部门预算支出总数1473.81万元，其中：基本支出预算802.54万元， 项目支出预算671.27万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）预决算编制情况。
认真按照年初党委政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2018年预算1473.81万元。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（二）执行管理情况。
在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化乡财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。
镇领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定， 2018年我镇“三公”经费预算控制在27.65万元,其中公务接待费19.45万元，公务用车运行费8.5万元。
（三）综合管理情况。
1．关于政府性债务管理：我镇政府性债务为5.91万，主要是2001年2002年我镇维修基础设施建设所欠尾欠工程款。2015年8月与债权方签订了置换债券协议。
2． 非税收入情况：2018年我镇收入2017年四川嘉能佳电力集团有限责任公司支付110KV沫水线建设服务费2.7万元。
2018年我镇收退回十九大稳控信息员补贴费0.2万元。
2018年我镇收农贸市场租金8万，已全额返还并划拨给社区用于农贸市场管理及卫生保洁。
2018年我镇收安置小区还房超面积缴款收入2844.37万元。
我镇财政所建立了固定资产管理、现金管理、票据管理、档案管理、专项资金监管、服务承诺、计算机管理、所长首问责任等基础制度，并公开上墙、严格执行。在内部控制制度方面，建立了岗位责任制度、内部管理制度，确定了所长、会计、出纳等岗位工作职责，并公开上墙。建立了惠民补贴服务流程，财政补贴公开公示制度，财政收支公开和预算公开制度，坚持财政信息公开化，透明化。在建立廉政建设制度专栏的基础上进一步加强对职工的职业道德教育和警示教育，增强为民服务意识，严格遵守廉政准则，做到为政清廉，秉公理财，依法办事。实行廉政建设责任制，严格执行党风廉政建设的各项规定，做到不以权谋私，不搞权钱交易。
（四）整体绩效。
嘉农镇在区委、区政府的正确领导下和广大干部群众的共同努力下，紧紧围绕“基础设施建设年”工作主题，深入贯彻党的十八大及十八届系列全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，践行“五大发展理念”，以“干在实处、走在前列”为取向，按照年初制定的总体思路和发展目标，真抓实干，实现了经济的快速发展和社会的和谐稳定。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
嘉农镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。
（二）存在问题。
因资金紧张，部分款项支付不及时。
（三）改进建议。
区财政能合理考虑基层工作的困难程度，对于基本保障及运行、项目资金和涉农资金能提前预算及时划拨，避免不必要的信访事件发生。其次，镇政府应厉行节约，减少不必要的开支。进一步提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
