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公开时间：2019年10月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行有关法律、法规和国家的方针、政策；提出和制定档案工作的长期和近期发展规划；主管本行政区域内档案业务，对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实施监督、指导和业务培训；依法查处档案违法行为，提出鉴定、销毁档案文件的原则和标准，研究和审查有关档案保存价值、保管期限等方面的问题；调查研究运用现代科学技术解决档案的保护、储存、复制 、检索。提供利用和开发等具体问题；召开档案工作会议，交流业务经验，评选先进。
（二）2018年重点工作完成情况。 1.抓好“大学习、大讨论、大调研”工作。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握习近平总书记对四川工作重要指示的丰富内涵和实践要求，做到入脑入心。结合“两学一做”加强思想政治工作，落实思想政治工作责任制，扎实开展创建学习型党组织活动。印发学习资料，开好支部会，上好党课，使“大学习、大讨论、大调研”活动落到实处。积极开展“互动党日”活动，进村入户访贫问苦上党课，为联系村把好脉、服好务。
2.扎实推进“两学一做”。深入学习贯彻党的十九大、十九届二、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，大力推动培育和践行社会主义核心价值观学习教育，加强思想政治工作，落实思想政治工作责任制，扎实开展创建学习型党组织活动。
3.扎实开展党风廉政工作。多形式加强党员干部廉政教育，强化党员干部自律意识，严格执行区委落实“两个责任”的实施意见，分层分类推进“两个责任”具体化。全面开展个人岗位的廉政风险点排查，进一步拓展档案部门廉政风险点查找的广度和深度，扎实抓好今年党风廉政建设社会评价工作
4. 积极开展脱贫攻坚工作。根据相关文件及会议精神，认真开展脱贫攻坚工作，全局6人共联系贫困户6户。全年多次走进贫困户家中，与他们交心谈心，在端午节、七一建党日、国庆等假日送去衣物、大米、清油等生活物资，送去鸡苗、猪仔等生产物资，为贫困户硬化入户路、改善厕所竭力为民办实事办好事。
5.档案资料开发利用工作。为单位和个人提供经济建设、编史修志、参加社保、下岗工人提前退休、调解纠纷、核实工龄、结离婚等档案资料利用1800人次，利用档案5600余卷。共为机关乡镇提供上门服务指导档案工作近70人次。
6.抓紧完成档案数字化工作。档案数字化工作经区委、区政府批准，已经进入档案数字化录入阶段，目前已完成档案局数字化加工11000卷。
7.推进乐山市沙湾区综合档案馆建设项目。
8.扎实开展档案业务指导和等级复查、行政执法工作。对2018年档案等级复查单位早安排早部署，开展对区发改局和审计局、嘉农镇人民政府等单位的业务指导和执法工作。
9.抓好重大建设项目档案监督指导工作。区档案局今年对全区列入省、市重点建设项目的易地扶贫搬迁工程等31个项目进行了监督指导，并做好姚河坝片区城中村棚户区改造、美女峰4A级旅游景区开发及基础设施建设等项目档案的管理登记和检查指导。
10.加强档案宣传工作。于“6.9国际档案日”制作了展板、刷写标语，且走上街头开展宣传咨询活动，共发放宣传资料200余份，接受群众咨询近200人次，就档案工作涉及法律法规、如何建立家庭档案以及档案查询利用流程等相关问题进行宣传，取得了良好的社会效果。
二、机构设置
乐山市沙湾区档案局是参照公务员管理的事业单位,无下属单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计736.43万元。与2017年相比，收、支总计各增加638.51万元，增长652.07%。主要变动原因为综合档案馆建设项目支出。
二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计736.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入736.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计736.43万元，其中：基本支出122.58万元，占16.65%；项目支出613.85万元，占83.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收、支总计736.43 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加638.51万元，增长652.07%。主要变动原因综合档案馆建设项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出736.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款638.51万元，增长652.07%。主要变动原因综合档案馆建设项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出736.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出560.08万元，占76.05%；教育支出（类）支出10万元，占1.36%；社会保障和就业支出7.75万元，占1.05%；住房保障（类）支出8.6万元，占1.17%；其他支出（类）支出150万元，占20.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为736.43万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为96.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算为463.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为150.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出122.58万元，其中：
人员经费103.3万元，主要包括：基本工资22.44万元、津贴补贴21.38万元、伙食补助费0.89万元、绩效工资39.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.96万元、职业年金缴费0.18万元、职工基本医疗保险缴费2.32万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金8.6万元、奖励金0.04万元。
公用经费19.28万元，主要包括：办公费3.47万元、、水费0.19万元、电费0.87万元、培训费10.59万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.78万元、 福利费1.17万元 公务用车运行维护费0.1万元、其他商品和服务支出2.01万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.1万元，占50%；公务接待费支出决算0.1万元，占50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.7万元，下降96.43%。主要原因是公车改革，相关支出降低。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.1万元。主要用于档案日常管理等所需的公务用车燃料费（1-3月）。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元，增长100%。主要原因是省、市对综合档案馆建设项目进行调研接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：省、市对档案馆建设进行调研接待。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.1万元，主要用于省、市对综合档案馆建设项目进行调研接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2018年部门预算执行完成情况较好。预算编制科学，制度规定健全，落实财经纪律严格，绩效目标圆满完成。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“沙湾区综合档案馆建设”项目绩效目标实际完成情况。
沙湾区综合档案馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目2018年预算数613.85万元，实际下达613.85万元，执行数为613.85万元，完成预算的100%。主要用于，档案馆主体工程建设。通过项目实施，保障沙湾区综合档案馆建设项目的顺利进行为后期档案接收扩容、数字档案馆建设打下基础。
（三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区档案局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，沙湾区档案局机关运行经费支出19.28万元，比2017年增加5.84万元，增长43.45%。主要原因是随着档案资源体系建设的不断深化推进，馆藏档案数量不断增加，从而增加的档案保管保护经费。
（二）政府采购支出情况 2018年，沙湾区档案局无政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，沙湾区沙湾区档案局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在基本支出。
9.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代代管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面支出。
10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指其他用于教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
乐山市沙湾区档案局2018年部门整体支出绩效报告
一、部门概况
1、人员情况：
区档案局共有编制数6名，其中参公编制5人，工勤编制1人。实有参公人员4人，工勤人员2人。
2、内设股室：
办公室、业务股、馆务股
3、主要职能
贯彻执行有关法律、法规和国家的方针、政策；提出和制定档案工作的长期和近期发展规划；主管本行政区域内档案业务，对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实施监督、指导和业务培训；依法查处档案违法行为，提出鉴定、销毁档案文件的原则和标准，研究和审查有关档案保存价值、保管期限等方面的问题；调查研究运用现代科学技术解决档案的保护、储存、副职 、检索。提供利用和开发等具体问题；召开档案工作会议，交流业务经验，评选先进。
二、财政资金收支情况 （一）2018年，区档案局财政资金收入736.43万元，其中一般预算财政拨款收入736.43万元。
（二）2018年，区档案局财政资金支出736.43万元，其中一般公共预算财政拨款支出736.43万元，完成预算的100%（其中基本支出122.58万元，项目支出613.85万元）。其中，一般公共服务支出560.08万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出7.75万元，住房保障支出8.6万元，其他支出150万元。
三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况
在规定时效范围内完成了预算编制工作，预算编制准确。部门整体绩效目标完整、合理反映了区档案局年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制明确、量化。区档案局没有转移支付和专项转移支付预算。
（二）预算执行管理情况
区档案局按要求严格预算执行管理,按照时间进度,工作进度使用预算资金,无中期评估调整取消资金和结余注销资金。严格执行节能降耗的有关规定,三公经费预算0.2万元,实际支出0.2万元，其中：因公出国出境经费为0，公务接待费0.1万元，公务用车运行费0.1万元。
（三）综合管理情况
区档案局没有非税收入，本单位所有国有资产都纳入了《行政事业单位资产管理信息系统》管理，有专人负责资产的管理，负责资产报表的编制、上报。在规定的实现范围内完成了资产清查工作，及时更新了资产管理信息系统，做到了账实相符。档案局资产管理制度健全，执行良好，无廉政案例和重大责任事故发生。
按要求完成了部门预决算公开，及时公开部门绩效整体支出绩效报告以及其他政务信息的公开。按要求向财政部门报告了自评报告等，依法接受社会监督。到目前为止，我单位没有发现有违规违纪行为。
（四）整体绩效
按相关要求严格履行职责，完成了区委区政府下达的各项目标任务。密切联系群众，热情服务群众。
四、评价结论及建议 （一）评价结论
沙湾区档案局整体支出绩效良好，能根据部门职责编制准确的预算，按时间、进度要求执行预算，有严格的财经纪律、制度约束，无违规违纪案件发生。部门自评得分90分。
（二）存在问题
一是预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强；二是财务工作人员业务水平亟待提高。
（三）改进建议
高度重视预算编制工作，提高预算编制的准确性、科学性，，加强财务人员教育培训，提高业务水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
