乐山市沙湾区太平镇人民政府
关于2018年部门决算编制的说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责宣传贯彻区委、区政府的工作部署,落实区委、区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，开展民生工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，
负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。
（二）2018年重点工作完成情况。
全镇实现地区生产总值增速9%；全社会固定资产投资14亿元，入库25亿元；社会消费品零售总额增长12%；农民人均可支配收入增长10%。
太平镇村集体经济合作社2018年已实现全覆盖，由支部书记任理事长。已初步形成了以农产品种植为基础，农旅融合发展的新格局。目前已发展珍稀花木、经济林木3000余亩，水果1770余亩，藤椒1000余亩，茶叶4100余亩，
中药材150余亩，水产养殖100余亩，有牛、猪、羊等适度规模养殖户8户，茶叶加工厂3家、木材加工厂3家、豆制品加工坊4家，农业公司2个、农民专业合作社20个，各类产业均初具规模，16家集体经济合作社年内均能完成年
度收入2万元的“脱空”任务。
2018年为民办实事项目全面完成。农村劳动力转移3000人，城镇新增就业240人，完成全年目标。开展就业培训3次，共计培训123人，其中贫困劳动力76人，超额完成任务。为6个20户以上贫困户的村申报了30个公益性岗位。
召开农民实用技术培训会，共计培训41人。完成全镇贫困户疑似慢性病调查，集中办理特殊门诊14人。建成 “儿童之家” 3个并通过区级验收，其中马胡埂村“儿童之家”接受四川省民生工程儿童之家标准化建设项目组验收
，并作为典型，按照“先合格、后示范”的思路，争取在1到2个点上做出特色来，努力创建为全省示范点。
常抓城乡环境综合治理暨双创工作不懈，做到“机构、人员、经费”三保障，严要求、严治理、严奖惩。签订目标责任书62份，与各商住户、村民签订了太平镇“门前三包”、“院内四自”责任书6000余份，发放宣传资料
3000余份，开展志愿者服务活动60余次，共清理生活垃圾60余吨，建筑垃圾30吨，牛皮癣2000余处，清理和规范施工现场材料堆放9吨，卫生死角7处，治理机动车、非机动车违章停放100余辆。
全镇共有贫困户321户742人，全部脱贫，其中：2018年脱贫35户82人。完善基础设施建设，全镇2018年实施易地搬迁9户23人，已搬迁入住。贫困户入户路硬化14条，共计1050米。完成了杨村坝村村道和罗一村村道拓宽施工。
对有住房安全问题、外观破旧的77户贫困户进行了旧房改造工作。因地制宜，发展特色农业，在罗一村、付塘村，整合大中型水库移民后期扶持产业试点和区财政扶贫项目资金以及罗一村经济合作社出资共495万元，发展产业
600亩，包括100亩桃子，200亩柑橘和300亩中药材。产业的发展将从土地流转、劳动务工、配套服务等方面切实增加贫困户收入。加强扶贫资金监管，完成了2018年劳动收入奖励计划产业项目验收工作，实施了2018年“贫困
家庭奋进计划”产业项目，补助资金409860元，实行了专户专账，严格执行了报账制。
今年，我镇“挂图作战”重点项目共26个，其中：市列“挂图作战”项目3个，区列19个，镇列4个；开工建设9个，前期准备工作5个，项目建设进展有序。
连乐铁路建设共征收土地110.46亩（其中耕地45.33亩），全面完成了10户房屋拆迁工作和拆迁费用划拨，大岩腔大桥已完成合拢施工，牛脑壳隧道打通，大渡河特大桥正在施工。生态大道扩宽工程中共涉及太平镇孙坝村3、4
、5组征地37.59亩，已全面完成。已完成建设花海工程需流转的500余亩土地（其中电站造地465.58亩）。“四特”建设目前已完成特色小镇概念性规划，概算总投资10亿元。特色村落建设已完成了罗一村特色村落规划。以花
果种植为基础，以桃花为特色，以近郊休闲和乡镇旅游为导向，打造成为山、水、田、林、村和谐统一的生态型旅游特色村。“绿美沙湾行动”中，16个村和1个社区均修建或改建花园。完成了乐沙大道沿线8个村1700余亩土
地流转和清林工作。在稻麦村打造了长达4公里的“最美乡村路”。沙谭路建设完成征收土地45.62亩(其中耕地24.75亩)和21户房屋拆迁工作。完成了施工道路、便桥作业施工和杆线搬迁工作，正在进行改移道路施工。
二、机构设置
太平镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位2个：农业服务中心、社会事业服务中心。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1165.49万元。与2017年相比，收、支总计各减少105.26万元，下降8.28%。主要变动原因是项目经费减少，比如2018年无连乐铁路、散乱污工作经费。
图1：收入支出决算总体情况图（单位：万元）
2018年本年收入合计1165.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1165.49万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1165.49万元，其中：基本支出521.36万元，占44.73%；项目支出644.13万元，占55.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1165.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少105.26万元，下降8.28%。主要变动原因是项目经费减少，比如2018年无连乐铁路、散乱污工作经费。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1165.49万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少105.26万元，下降8.28%。主要变动原因是项目经费减少，比如2018年无连乐铁路、散乱污工作经费。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1165.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出431.44万元，占37.02%；公共安全支出（类）支出30.29万元，占2.6%；教育支出（类）2.94万元，占0.25%；文化体育与传媒
支出（类）4.48万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出44.35万元，占3.8%；医疗卫生支出12.64万元，占1.08%；节能环保支出（类）20万元，占1.72%；城乡社区支出（类）580.56万元，占49.81%；住房保障支出38.79
万元，占3.34%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1165.49，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.24万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为381.19万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为6.8万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
支出决算为31.2万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为2万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为5.01万元，完成预算100%。
7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为30.29万元，完成预算100%。
8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%。
9.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.27万元，完成预算100%。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为1.15万元，完成预算100%。
12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.64万元，完成预算100%。
14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为397.97万元，完成预算100%。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为106.5万元，完成预算100%。
17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为61.09万元，完成预算100%。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.79万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出521.36万元，其中：
人员经费478.91万元，主要包括：基本工资94.09万元、津贴补贴61.32万元、奖57.23万元、伙食补助费22.24万元、绩效工资68.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.16万元、职业年金缴费4.45万元、其他社会保障缴费
12.64万元、其他工资福利支出70.13万元、生活补助1.77万元、住房公积金37.79万元。
公用经费42.45万元，主要包括：办公费1.3万元、印刷费1.64万元、手续费0.3万元、水费0.5万元、电费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、会议费1.9万元、培训费2.14万元、公务接待费
19.42万元、劳务费1.5万元、工会经费3.77万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费3.76万元、其他交通费0.65万元、其他商品和服务支出3.07万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.18万元，完成预算72.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.76万元，占16.22%；公务接待费支出决算19.42万元，占83.78%。具体情况如下：
图8：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年保持持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.76万元,完成预算87.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增减少0.54万元，下降12.56%。主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行
开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、
载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.76万元。主要用于保障民政、计生、环保、财政、农业等部门工作的顺利开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出19.42万元，完成预算70.62%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降0.26%。主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待702批次，6226人次（不包括陪同人员），共计支出19.42万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
在年初预算编制阶段，区财政局未对我镇项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 乡镇工作经费
预算单位 乐山市沙湾区太平镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 40 执行数: 40
其中-财政拨款: 40 其中-财政拨款: 40
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
用于开展各项工作经费，如维稳经费、党风廉政建设工作经费、农业普查工作经费等 用于开展各项工作经费，如维稳经费、党风廉政建设工作经费、农业普查工作经费等
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
数量指标 完成各项工作开展 90% 100%
效益指标
质量指标 完成各项工作开展 90% 100%
满意度指标 满意度指标 满意度 95% 100%
项目名称 集镇管理
预算单位 乐山市沙湾区太平镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 9 执行数: 9
其中-财政拨款: 9 其中-财政拨款: 9
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保障集镇管理所需工作经费，使集镇达到绿化，按时修剪，美化集镇环境。保持集镇路灯夜间照明。合理设置垃圾收集点、及时清运垃圾，集镇环境达到清洁卫生和整齐。 集镇环境优美，垃圾及时清运，集镇路灯
照明。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
数量指标 完成集镇管理的维护和保洁 95% 100%
效益指标
质量指标 完成集镇管理的维护和保洁 95% 100%
满意度指标 满意度指标 满意度 99% 100%
项目名称 计生信息员工作经费
预算单位 乐山市沙湾区太平镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 15.15 执行数: 15.15
其中-财政拨款: 15.15 其中-财政拨款: 15.15
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
用于计生信息员开展日常工作的生活补助，保障计生工作顺利有效的开展 保障计生工作顺利有效的开展
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
数量指标 完成计生工作顺利的开展 100% 100%
效益指标
质量指标 完成计生工作顺利的开展 100% 100%
满意度指标 满意度指标 满意度 100% 100%
项目名称 网格员工作经费
预算单位 乐山市沙湾区太平镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 6.72 执行数: 6.72
其中-财政拨款: 6.72 其中-财政拨款: 6.72
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
用于网格员开展日常工作的生活补助，并保障网格工作顺利有效的开展 保障网格工作顺利有效开展
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
数量指标 完成网格工作的开展 95% 100%
效益指标
质量指标 完成网格工作的开展 95% 100%
满意度指标 满意度指标 满意度 99% 100%
项目名称 安全综治经费
预算单位 乐山市沙湾区太平镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 4 执行数: 4
其中-财政拨款: 4 其中-财政拨款: 4
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保障安全、维稳日常工作所需资金，使安全监督检查和综治维稳工作常态化，更好落实安全监督检查和综治维稳工作 保障我镇安全稳定
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
数量指标 保障我镇安全稳定 90% 100%
效益指标
质量指标 保障我镇安全稳定 90% 100%
满意度指标 满意度指标 满意度 92% 100%
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《太平镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，太平镇人民政府运行经费支出42.45万元，比2017年减少8.36万元，下降16.45%。主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指人大代表工作经费。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指人民政府的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的支出。
12.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。
13.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）:指教育类经费。
14.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）:指文化站以及村社区文化经费。
15. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界限勘定、维护，以及行政区域和地名管理的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）; 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障方面的支出。
18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）: 指城乡环境治理工资经费。
19 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指路、气、水、电等基本设施方面的支出。
20城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）: 指城乡社区公共设施建设经费。
20.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:指社区干部生活补助经费。
22.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:指事业机构基本工资支出。
23.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指村组干部补助经费。
24．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
太平镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
沙湾区太平镇人民政府有16个村，1个社区居委会，含行政单位1个，事业单位2个：农业技术服务中心、社会事业服务中心。根据太平镇政府主要职责，我镇设12个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、计生办、劳
动保障所、安办、司法所、移民办、村建所、国土所、农业服务中心、计生服务站及便民服务中心。
（二）机构职能
太平镇人民政府深入贯彻党的十九大全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成镇人代会通过的财政收支预算目标，促进经济发展，
保障和改善民生。
（三）人员概况
镇机关行政编制19名，实际在编16名，其中领导职数10名，机关工勤人员控制数1名。镇直属事业编制18名，实际在编18名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计为1165.49万元，其中：当年财政拨款收入1165.49万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计1165.49万元，其中：人员支出478.91万元，日常公用支出42.45万元，专项支出644.13万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预决算编制情况
认真按照年初党委政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2018年预算1165.49万元。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，
保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（二）执行管理情况
在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化镇财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。
镇领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出
的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定，2018年我镇“三公”经费预算控制在23.18万元。
（三）综合管理情况
我镇财政所建立了固定资产管理、现金管理、票据管理、档案管理、专项资金监管、服务承诺、计算机管理、所长首问责任等基础制度，全部公开上墙，并严格执行。在内部控制制度方面，建立了岗位责任制度、内部管理制
度，确定了所长、会计、出纳等岗位工作职责，并公开上墙。建立了惠民补贴服务流程，财政补贴公开公示制度，财政收支公开和预算公开制度，坚持财政信息公开化，透明化。并建立廉政建设制度专栏的基础上进一步加强
对职工的职业道德教育和警示教育，增强为民服务意识，严格遵守廉政准则，做到为政清廉，秉公理财，依法办事。实行廉政建设责任制，严格执行党风廉政建设的各项规定，做到不以权谋私，不搞权钱交易。
（四）整体绩效
太平镇在区委、区政府的正确领导下和广大干部群众的共同努力下，紧紧围绕“基础设施建设年”工作主题，深入贯彻党的十八大及十八届系列全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，践行“五大发展理念”，以“干在
实处、走在前列”为取向，按照年初制定的总体思路和发展目标，真抓实干，实现了经济的快速发展和社会的和谐稳定。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
太平镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。
（二）下一步打算
在今后工作中，进一步提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算
计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀忍上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
