沙湾区牛石镇2018年度部门决算编制说明
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公开时间：2019年10月15日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
牛石镇人民政府的职能主要是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传贯彻落实区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。
2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。管好财政资金，增强财政实力，为全镇农村经济和社会事业发展服好务；
5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；
6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；
7、承办区委区政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，牛石镇党委在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“产业发展年”工作部署，坚持“农旅强镇、文旅兴镇”发展思路，坚定“农旅融合发展示范镇”战略定位，以生态环境保护、产业结构调整、农耕文化挖掘为抓手，推动实现“一村一带五基地”建设目标，扎实苦干，开拓进取，加快建成“美丽繁荣和谐”新牛石。
实现地区生产总值增速9%，规模工业增加值增速7.8%，固定资产投资入库10亿元，社会消费品零售总额增速11.8%，农民人均可支配收入增长9%。为民办实事完成进度：1.举办第五届迎春文艺汇演并筹划第六届汇演，开展脱贫攻坚感恩奋进演出2期；2.已发展特色农业产业：耙耙柑400亩、核桃1700亩、山桐子1000亩、脆红李400亩、茶叶1000亩、桃子200亩、紫玉兰200亩；3.全面实施大中型水库移民后期扶持项目，对豆地坪、朝山75户住房进行了风貌塑造；4.新建蓄水池2口，整治山坪塘4口，硬化渠堰3760米，改造农田水利工程8350米；5. 完成2个污水处理厂的规划选址和开工建设准备，目前已进入竣工阶段；6.完成红房子艺术家村落腾空工作，景观大道1.5公里征地工作7.启动特色小镇改造提升工程，已启动集镇整体风貌改造；8.新建饮水池10口，巩固提升农村饮水改造管网11900米；9.开展集镇美化绿化提升工程，完成边坡安全隐患治理900米，绿化花园4000余平方米，栽种花苗20000余株；10.完善村道改拓建工程29公里，新建通组路4条2.77公里，修建入户路2条38米。
二、机构设置
牛石镇人民政府含行政单位1个，事业单位2个：农业技术服务中心、社会事业服务中心。下辖8个村、1个社区。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计925.47万元。与2017年相比，收、支总计各增加325.76万元，增长54.32%。主要变动原因一是基本支出增加，如工资调标、调出人员及退休人员年金结算支出等；二是部分项目支出调整，如上年村级经费调整支出、乡村旅游红房子建设打造原七局房屋腾空搬迁等项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计925.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入925.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计925.47万元，其中：基本支出479.37万元，占51.80%；项目支出446.11万元，占48.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计925.47万元。与2017年相比，收、支总计各增加325.76万元，增长54.32%。主要变动原因一是基本支出增加，如工资调标、调出人员及退休人员年金结算支出等；二是部分项目支出调整，如上年村级经费调整支出、乡村旅游红房子建设打造原七局房屋腾空搬迁等项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出925.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加325.76万元，增长54.32%。主要变动原因一是基本支出增加，如工资调标、调出人员及退休人员年金结算支出等；二是部分项目支出调整，如上年村级经费调整支出、乡村旅游红房子建设打造原七局房屋腾空搬迁等项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出925.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出351.70万元，占38%；公共安全支出（类）4万元，占0.43%；文化体育与传媒（类）支出4.48万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出34.62万元，占3.74%；医疗卫生（类）支出13.73万元，占1.49%；城乡社区（类）支出191.12万元，占20.65%；农林水（类）支出286.72万元，占30.98%；商业服务业等（类）支出1.83万元，占0.2%；住房保障（类）支出37.28元，占4.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为925.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为311.88万元，完成预算100%。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为3.69万元，完成预算100%。
5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
6．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。
7．公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
8．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为30.95万元，完成预算100%。
10．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%。
11．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。
12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.71万元，完成预算100%。
13．医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为7.42万元，完成预算100%。
14．城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为145.95万元，完成预算100%。
15．城乡社区（类）城乡社区公共实施（款）其他城乡社区公共实施（项）:支出决算为9.5万元，完成预算100%。
16．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
17．城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:支出决算为30.67万元，完成预算100%。
18．农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为68.44万元，完成预算100%。
19．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为218.28万元，完成预算100%。
20．商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）旅游宣传（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%。
21．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为37.28万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出479.37万元，其中：
人员经费418.22万元，主要包括：基本工资82.72万元、津贴补贴51.15万元、奖金97.79万元、伙食补助费7.54万元、绩效工资73.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.95万元、职业年金缴费5.66万元、职工基本医疗保险缴费5.71万元、其他社会保障缴费7.42万元、其他工资福利支出5.2万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助9.8万元、医疗费0万元、奖励金0.12万元、住房公积金37.28万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.67万元等。
公用经费61.17万元，主要包括：办公费12.9万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.5万元、水费0.2万元、电费1.8万元、邮电费2.75万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.88万元、租赁费0万元、会议费3.33万元、培训费3.56万元、公务接待费9.16万元、专用材料费5.5万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费4.46万元、福利费4.2万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费6.37万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.26万元，占12.09%；公务接待费支出决算9.16万元，占87.91%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.26万元,完成预算12.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.04万元，下降70.70%。主要原因是2018年4-12月，公务车辆由区政府办集中统一管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.26万元。主要用于联系指导各村产业发展、政府应急事务、防汛、环保监督检查、安全监督检查等工作所需的等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.28万元，下降2.97%。主要原因是减少的原因是严格按照《四川省公务接待管理办法》和《乐山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的有关规定，规范公务接待活动，厉行勤俭节约，压缩不必要的开支，减少相关费用支出，严格按照预算控制支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待248批次，2113人次（不包括陪同人员），共计支出9.16万元，具体内容包括：上级检查组及部门来镇工作检查、考察、调研指导等3.46万元；开展相关业务活动开支的用餐费4.47万元；相关部门、同行考察及交流学习等支出1.23万元，其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出9.16万元，主要用于上级检查组及部门来镇工作检查、考察、调研指导等，开展相关业务活动开支的用餐费及相关部门、同行考察及交流学习等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年预算执行情况总体较好，预、决算编制比较合理，支出规范。确保了镇政府机关人员经费和日常办公费用的基本保障支出，基本保障了镇政府机关为完成区委区府各项工作目标任务的基本支出需要，整体运行平稳良好。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映乡镇工作经费项目等1个项目绩效目标实际完成情况。
乡镇工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇在综治信访维稳、安全、党风廉政建设、秸秆禁烧、环保、河长制、防汛等方面的正常运转支出，预算支出基本按进度执行。发现的主要问题：个别小项在细化上的执行过程中存在一些差异。下一步改进措施：将结合实际工作，进一步做好细化。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区牛石镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，牛石镇人民政府机关运行经费支出61.17万元，比2017年增加5.85万元，增长10.57%。主要原因是驻村第一书记工作经费调剂乡镇支出、乡村旅游发展宣传支出增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，牛石镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，牛石镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从区级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指镇人大工作基本支出
10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指镇政府机关基本支出。
11．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指保障镇政府机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
12．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:指行政事业单位机关党支部活动经费支出。
13．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指党委中心组学习和工作经费。
14．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 指完成全镇在综治维稳、安全、党风廉政建设、秸秆禁烧、环保、防汛、脱贫攻坚等方面的支出。
15．公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:指用于安全监督检查方面的支出。
16．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:指保障乡镇综合文化站免费开放方面费用支出。
17．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位基本养老保险的缴费支出。
18．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指用于驻村第一书记工作经费。
19．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生等方面的支出。
20．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指为镇政府机关人员缴纳的医疗保险。
21．医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）:指用于财政对其他基本医疗保险的补助支出。
22．城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指红房子旅游建设房屋腾空搬迁补偿支出。
23．城乡社区（类）城乡社区公共实施（款）其他城乡社区公共实施（项）:指集镇管理运转经费支出。
24．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指环境卫生整治经费支出。
25．城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:指退休、调出人员职业年金结算支出、社区干部补助经费支出。
26．农林水（类）农业（款）事业运行（项）:指事业人员工资补贴基本支出。
27．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村组干部补助及村级公共服务运行经费等。
28．商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）旅游宣传（项）:指用于旅游宣传方面的支出。
29．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
乐山市沙湾区牛石镇
2018年部门整体支出绩效报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
牛石镇人民政府含行政单位1个，事业单位2个：农业技术服务中心、社会事业服务中心。牛石镇人民政府根据在编在岗人员情况，不分行政、事业干部身份，统筹整合镇所有人员和机构，除领导职位外，行政设置内设机构3个：党政办、社会事务办、财政所，各办公室内设置各职能岗位办。设立事业单位2个：社会事业服务中心、农业技术服务中心。综合设置便民服务办事点：便民服务中心。下辖8个村、1个社区。
（二）机构职能。
牛石镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡镇经济建设和社会发展的重大问题。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。宣传贯彻区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。承办区委区政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
牛石镇人民政府现有编制31人。其中行政编制15人，事业编制14人，工勤编制控制数2人。2018年末在职人员26人，其中行政13人，事业13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年牛石镇人民政府收入决算总额为 925.47 万元，其中：当年财政基本支出拨款收入479.37万元，项目支出拨款收入446.10万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年牛石镇人民政府支出决算总额为925.47万元，其中：财政基本支出479.37万元，项目支出446.10万元。按功能科目分为：一般公共服务351.70万元，公共安全支出4万元，文化体育与传媒支出4.48万元，社会保障和就业34.62万元，医疗卫生与计划生育支出13.73万元，城乡社区支出191.12万元，农林水事务286.72万元，商业服务业等支出1.83万元，住房保障支出37.27万元。按经济科目分为：工资福利支出404.62万元，商品和服务支出154.58万元，对个人和家庭的补助199.94万元，其他资本性支出166.33万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
按照沙湾区财政局2018年预算管理、编制的有关规定和编制口径要求，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制完成了2018年年初预算。通过预决算，为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（二）执行管理情况。
牛石镇人民政府按照区财政的管理要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
基本支出2018年按月进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月均衡计划进行申报使用。项目支出根据项目实施使用需要和财政调控分配额度进行申报并支付。
机关节能降耗情况，牛石镇政府机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水电费支出2.01万元，占基本经费支出的0.42%。
“三公”经费预算执行情况，牛石镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。切实落实反对浪费厉行节约各项规定。2018年无机关人员因公出国（境）学习培训参观考察事项，无该项费用支出。2018年公务接待经费决算数9.16万元。公务用车运行经费决算数1.26万元，第二季度起由区政府办统一管理。“三公”经费支出控制在预算数内。
（三）综合管理情况。
牛石镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇各项事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，教育支出，文化体育与传媒支出，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区，农林水事务，住房保障等支出。
牛石镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，建立完善资产管理、内控制度管理等“十项”管理制度，并严格按照管理制度执行，实行账物、账款分管，相互监督制约。预算、决算按照规定时间内在公开网站公开。对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。接受区纪委、财政、区审计等部门的专项检查监督，并根据监督检查意见建议完成整改工作。
（四）整体绩效。
2018年，牛石镇党委在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“产业发展年”工作部署，坚持“农旅强镇、文旅兴镇”发展思路，坚定“农旅融合发展示范镇”战略定位，以生态环境保护、产业结构调整、农耕文化挖掘为抓手，推动实现“一村一带五基地”建设目标，扎实苦干，开拓进取，加快建成“美丽繁荣和谐”新牛石。
实现地区生产总值增速9%，规模工业增加值增速7.8%，固定资产投资入库10亿元，社会消费品零售总额增速11.8%，农民人均可支配收入增长9%。为民办实事完成进度：1.举办第五届迎春文艺汇演并筹划第六届汇演，开展脱贫攻坚感恩奋进演出2期；2.已发展特色农业产业：耙耙柑400亩、核桃1700亩、山桐子1000亩、脆红李400亩、茶叶1000亩、桃子200亩、紫玉兰200亩；3.全面实施大中型水库移民后期扶持项目，对豆地坪、朝山75户住房进行了风貌塑造；4.新建蓄水池2口，整治山坪塘4口，硬化渠堰3760米，改造农田水利工程8350米；5. 完成2个污水处理厂的规划选址和开工建设准备，目前已进入竣工阶段；6.完成红房子艺术家村落腾空工作，景观大道1.5公里征地工作7.启动特色小镇改造提升工程，已启动集镇整体风貌改造；8.新建饮水池10口，巩固提升农村饮水改造管网11900米；9.开展集镇美化绿化提升工程，完成边坡安全隐患治理900米，绿化花园4000余平方米，栽种花苗20000余株；10.完善村道改拓建工程29公里，新建通组路4条2.77公里，修建入户路2条38米。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
牛石镇政府按照预算法和区财政统一安排部署，按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全。2018年预算执行情况总体较好，确保了镇政府机关人员经费和日常办公费用的基本保障支出，基本保障了镇政府机关为完成区委区府各项工作目标任务的基本支出需要。
（二）存在问题及下一步打算
对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在个别预算经费科目与支出科目存在差异。同时因财力因素，其他各类项目资金不能及时下拨到位。今后，将进一步提高工作效率，加强预算计划执行力度和规范度，严格控制在指标数内支出,为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
