中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室2018年部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室主要职责是：贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施；研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革方案，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，评估改革效果；负责全区行政事业单位机构编制管理、编制总量控制和实名制管理工作。对区级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。审核区级各部门工作职责和内设机构的设置、调整；监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，查处机构编制违法违纪行为；负责全区事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作；承办区委、区政府和市委编委（办）交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.统筹推进的党政群机构改革工作。认真开展调研，上报了专题调研报告。拟制了《乐山市沙湾区机构改革方案（草案）》，上报《中共乐山市沙湾区委关于审定<乐山市沙湾区机构改革方案>的请示》。
2.配合做好纪检监察体制改革工作。将区检察院反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防相关职能、机构、人员编制划入区纪委，组建成立沙湾区监察委员会，并正式挂牌运行。同时做好纪检派驻专项编制核定工作。提供全区机构编制基础资料，协助区纪委做好纪检派驻方案的制定工作。
3.做好全区行政许可事项权责清单清理工作。牵头开展了区级行政许可事项的清理规范工作，经汇总并会审形成区级23个部门行政许可事项清单250项，按程序上报区政府审定并公布。同时牵头完成了区级行政权力事项清理调整工作，沙湾区2018年行政权力事项共5311项，涉及29个部门（单位），已按程序报区政府审定并公布。
4.做好乡镇人民政府权责清单清理工作。对13个乡镇人民政府和沫江办事处开展了权责清单的清理工作，清理上报权责事项共168项，经会审核减权责事项86项，保留82项，区政府已审定并公布。
5.做好议事协调机构清理精简工作。清理规范后，保留区级议事协调机构123个，组成成员数2393人次，机构撤销整合减少75个，占38%。成员数减少1207人次，占34%。
6.配合做好省级经济园区的申报工作。积极配合区经信局、不锈钢产业园区管委会成功申报省级经济开发区，并为下一步园区管委会机构升格后的机构编制设置提供科学合理的建议。
7.配合做好其他重点改革前期准备工作。配合做好环保城管综合执法体制改革和环保机构改革工作；进一步完善了相关部门安全、环保的相关职责，并明确其作为“三定”规定的补充；将全区深化改革涉及编办牵头和配合的19项工作事项分类梳理，明确了责任领导和责任股室及时间节点。
8.认真办理人大代表建议工作。通过实地调研、与人大代表座谈等形式认真办理人大代表建议，共回复人大代表建议2条，满意率均为100%。
9.做好事业单位登记管理工作。规范做好事业单位登记管理工作。一是按时完成事业单位年报工作。截至3月31日，全区187家事业单位法人年度报告全部通过审核，公示率为100%。二是规范事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查工作，对10家事业单位开展了实地核查，共发现问题6个，下发整改通知书2份。三是优化登记管理服务，坚持当日办结，即时办结率达到100%，。共开展事业单位设立登记2件，变更登记174件，注销登记1件，补领证书1件。四是开展了2018年度事业单位运行情况评估（绩效考评）工作。五是强化网上名称管理。目前党政机关中文域名注册覆盖率为100%，注册经费已列入2018年区财政预算。六是对网站挂标情况进行清理规范，网站标识挂标率100%。七是积极探索事业单位信用体系建设，与夹江等8个区（市、县）联合开展国家事登局研究课题，形成上报《事业单位信用体系建设研究报告》、《事业单位信用标准体系》。该调研成果被省事登局评为二等奖，12月1日获张彤市长批示。同时，该调研成果经省、市事业单位登记审核，推荐上报国家事业单位登记管理局。
10.统筹兼顾各项工作。一是全面加强自身建设。二是加强机关党风廉政建设。三是扎实开展脱贫攻坚工作。四是扎实做好依法治区工作。五是做好信访维稳工作。六是进一步落实保密责任工作。
二、机构设置
中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室预算单位1个，其中行政单位1个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计129.71万元。与2017年相比，收、支总计各增加26.13万元，增长25.22%。主要变动原因是人员增加及提高工资标准等。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计129.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
一、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计129.71万元，其中：基本支出129.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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图3：(支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计129.71万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加26.13万元，增长25.22%。主要变动原因是人员增加及提高工资标准。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出129.71万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加26.13万元，增长25.22%。主要变动原因是人员增加及提高工资标准。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出129.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出106.31万元，占81%；教育支出（类）3.13万元，占2%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.93万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出2.98万元，占2%；城乡社区支出0万元，占0%，住房保障支出9.82万元，占7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为129.71，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）:
(1)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）: 支出决算为36.54万元，完成预算100%。
(2)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）: 支出决算为66.64万元，完成预算100%。
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.13万元，完成预算100%。
2. 教育支出（类）
(1) 其他教育支出（款）
其他教育支出（项）: 支出决算为0.67万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）
(1)行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.93万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）
（1）计划生育事务（款）
其他计划生育事务支出（项）支出决算为0.05万元，完成预算100%。
（2）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）支出决算为2.93万元，完成预算100%。
5住房保障支出(类）
（1）住房改革支出（款）
住房公积金支出决算为9.82万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出129.71万元，其中：
人员经费119.90万元，主要包括：基本工资27.1万元、津贴补贴31.6万元、奖金38.47万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.93万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、职工基本医疗保险缴费2.93万元、奖励金0.05万元、住房公积金9.82万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费9.81万元，主要包括：办公费0.76万元、印刷费0.14万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.09万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.31万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.31万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.67万元、公务接待费2.51万元、专用材料费0万元，劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.9万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费0.78万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.78万元，占24%；公务接待费支出决算2.51万元，占76%。具体情况如下：
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（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2017年相同，均没有发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.78万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.17万元，下降80.2%。主要原因是规范管理，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出0.78万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.37万元，下降12.8%。主要原因是认真执行政府的接待规定，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待117批次，1026人，共计支出2.88万元。
外事接待支出：无
其他国内公务接待支出：无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2017年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分97分，
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，沙湾区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出9.81万元，比2017年增加2.59万元，增长20.89%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，沙湾区市场监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，沙湾区委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室
2018年部门整体支出绩效报告
中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室是根据沙湾区委办、区政府办文件批准设立的部门（既是区委的工作部门，也是区政府的工作部门，列入区委机构序列），现将我办2018年部门整体财政支出绩效情况报告如下：
一、中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室概况
（一）中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室的职责情况
1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。
2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导区以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，上报跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关、区法院、区检察院机关，区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级各部门之间及区级各部门与乡镇之间的职责分工。
5.审核区级各部门内设机构的设置和调整，指导各部门、单位的机构编制管理工作。
6.研究拟订全区事业单位改革方案，负责区属和乡镇事业单位机构编制管理，审核区属和乡镇事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。
7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8.负责全区事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。
9.承办区委、区政府和市委编委交办的其他工作。
（二）中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室的机构组成
中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室下设一个参公事业单位：区事业单位登记管理局。
（三）中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室的人员概况
中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室（含区事业单位登记管理局）核定行政编制5名，机关工勤1名，参公事业编制2名。
二、中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室财政资金收支情况
根据区委、区政府的工作安排和区财政的预算口径，中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室编制上报了2018年预算。经与区财政各股室认真核对，完成了2018年财政决算。
（一）中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室财政资金收入情况
沙湾区中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室2018年收入预算总额为129.7万元，其中：当年财政拨款收入129.7万元，事业收入0万元，其他收入0元，上年结转收入0元。
（二）中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室财政资金支出情况
沙湾区中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室，2018年支出决算为129.7万元，其中：一般公共服务支出共计129.7万元，基本支出，是用于保障中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室机关、代管事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2018年，沙湾区中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出106.3万元，其中基本支出为106.3万元，主要用于：提供一般公共服务的支出。
2、教育支出0.67万元，其中基本支出为0.67万元，主要用于：在职人员进修及培训的支出。
3、社会保障和就业支出9.93万元，主要用于：按规定缴纳在职人员的养老保险、职业年金。
4、医疗卫生与计划生育支出2.98万元，其中基本支出为2.98万元。主要用于：支付在职职工的医疗保险。
5、住房保障支出9.82万元，其中基本支出为9.82万元，主要用于：在职职工的住房公积金补助支出。
三、中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
1.财政预算管理。中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室严格按照沙湾区委、区政府的工作安排和区财政局的预算口径编制上报了2018年预算。根据财政预算“二上二下”的原则，中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室及时编制并上报年初预算，报区财政审核，区财政初审后提交区人民政府审核，最后报区人代会审议。
2.资金绩效管理。我单位按财政的要求对财政资金及部分重大项目实施绩效管理，分为具体总体支出和项目支出，并按文件要求预设了绩效管理目标，在财政批准后，我单位积极稳妥的推进实施。
（二）执行管理情况
1.中央专款的分配情况。上级在下达中央专款时，一般根据学年初报表拨付二次，第一次为预拨，时间在上年年末或当年初，第二次为清算时间在年末或次年初。
2.部门预算执行进度和中期评估情况。2018年8月，按区财政的安排进行了中期预算调整。9月份，根据区人大的文件要求，中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室汇报了2018年预算执行情况，总体按进度执行。其中人员支出、项目支出均按进度严格执行。到年底，所有预算（含调整预算）都全部执行完毕。
3.“三公”经费预算执行情况。中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室“三公”经费财政拨款预算总额为3.29万元。财政拨款“三公”经费预算分项为：
第一、因公出国（境）经费。2018年中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室没有出国（境）经费
第二、公务接待费。2018年安排公务接待费预算2.51万元, 主要用于沙湾区行政事业单位执行公务，开展业务活动的住宿费、用餐费等费用。
第三、公务用车购置及运行维护费。2018年安排公务车运行维护费预算1.08万元。其中公务用车运行维护费为0.78万元，主要用于执行公务，开展业务活动所需的公务用车以及执法执勤用车燃料费、维修费、保险费等。没有公务用车购置费。
（三）综合管理情况
包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。
1、中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室严格执行《中华人民共和国政府采购法》，严格按程序操作。
2、资产管理：根据《中华人民共和国会计法》和《固定资产管理规定》，中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室严格管理固定资产和无形资产。
3、内部控制情况：根据财政体制改革要求，中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室积极主动配合，严格按照上级要求加强单位内部控制制度，制定了相关的流程制度.
4、信息公开情况：根据财政要求，中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室每年按时做好部门预算和财政决算，并按规定在四川省政府信息公开平台全部公开.
5、接受财政监督情况：中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室积极配合各级各类检查，认真落实区财政、区纪委等各类专项检查，发现问题及时改。
四、评价结论
中共乐山市沙湾区委机构编制委员会办公室2018年整体财政支出绩效评价为合格。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
