第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作　　

　　（一）主要职能。

　　负责贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督实施；统筹规划、组织协调、督促指导全区地方志工作；根据国民经济和社会发展总体要求，拟订全区地方志工作中长期规划和年度计划，并组织实施；承担《沙湾区志》组织编纂、送审、印刷、出版、发行工作；组织《沙湾年鉴》编纂、出版发行工作；组织、指导区级部门、行业、单位编纂部门志、行业志、专业志、年鉴，管理地方史编写工作；负责收集、整理、保存地方志文献资料，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源，组织编纂相关地情文献，提供区情信息咨询服务；组织开展旧志整理工作；推动地方志工作信息化建设，建立地方志全文数据库、地方志信息化网络；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　圆满完成2018年的各项工作。

　　二、机构设置

　　区地志办是区政府直属参照公务员法管理的区级事业单位，为财政全额拨款预算单位。无下属二级预算单位。

　　


　　　

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计84.92万元。与2017年相比，收、支总计各增加21.85万元，增长34.64%。主要变动原因是人员调入及增资。

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计84.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入84.92元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%%；经营收入0万元，占0%%；附属单位上缴收入0万元，占0%%；其他收入0万元，占0%%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计84.92万元，其中：基本支出84.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计84.92万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加21.85万元，增长34.64%。主要变动原因是人员调入和增资。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出84.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加21.85万元，增长34.64%。主要变动原因是人员增资和增加创建人民满意窗口建设项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出84.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出65.48万元，占77.11%；社会保障和就业支出8.38万元，占9.87%；医疗卫生与计划生育支出支出1.99万元，占2.34%；住房保障支出9.06万元，占10.67%(注：其中有0.01万元0.01%的收舍差)

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为84.92，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.72万元，完成预算100%；

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为39.64万元，完成预算100%；

　　3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：决算为23.12万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为6.57万元，完成预算100%；

　　5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.81万元，完成预算100%；

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.99万元，完成预算100%；

　　7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为9.06万元，完成预算的100%。

　　（注：其中有0.01万元收舍差）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出84.92万元，其中：

　　人员经费76.14万元，主要包括：基本工资17.97万元、津贴补贴13.19万元、奖金24.55万元、伙食补助费1万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.57万元、职业年金缴费1.81万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金9.06万元。

　　公用经费8.78万元，主要包括：办公费1.04万元、印刷费0.84万元、邮电费0.7万元、差旅费0.83万元、培训费0.02万元、公务接待费0.23万元、工会经费1.16万元、其他交通费2.16万元、其他商品和服务支出1.34万元。（注：其中有0.01万元收舍差）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算100%

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2017年相同。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2017年相同。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　3.公务接待费支出0.23万元，完成预算57.5%。公务接待费支出决算比2017年增加0.09万元，上升64.29%。主要原因是接待增加了2批10人次。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，25人次，共计支出0.32万元，具体内容包括：接待上级业务部门来区督查、指导业务等。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，沙湾区地方志办公室没有项目预算,在年初预算编制阶段，没有组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，两志编写工作圆满完成各项目标任务。为区委区政府的工作提供了服务。

　　(二)项目绩效目标完成情况。

　　沙湾区地方志办公室2018年无项目预算。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区地方志办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，区地方志办公室机关运行经费支出8.78万元，比2017年增加3.81万元，增加76.79%。主要原因是人员增资。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，区地方志办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，区地方志办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指区地方志办公室从区财政局取得的财政预算资金。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指区地方志办公室人员工资和日常办公支出；

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支出（项）：指用于地方志和区志方面的编写工作支出；

　　4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于区地方志办公室其他方面的工作支出；

　　5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指区地方志办公室机关工作人员基本养老保险缴费支出；

　　6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指区地方志办公室机关工作人员职业年金缴费支出；

　　7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区地方志办公室机关工作人员基本医疗保险缴费支出；

　　；

　　8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指区地方志办公室机关工作人员住房公积金缴费支出。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件

　　乐山市沙湾区地方志办公室

　　2018年部门整体支出绩效报告

　　沙湾区地方志办公室根据乐沙财政预【2019】14号文件精神认真开展了2018年度综合预算支出整体绩效自评，现将自评情况报告于后;

　　一、部门概况

　　沙湾区地方志办公室主要承担《沙湾地方志》和《沙湾年鉴》的编写、发行工作。部门人员编制为：行政编制4人。而实有行政工作人员5人。

　　二、财政资金收支情况

　　（一）2018年，区地方志办公室财政资金收入84.92元。

　　（二）2016年，区地方志办公室财政资金支出84.92元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况

　　在规定的是时效范围内完成了预算编制工作，预算编制准确，除人员调进调出、晋档晋级、目标奖外没有发生过追加预算的情况。人大预工委对我局的预算没有提出过修改意见；部门整体绩效目标完整、合理反映了区地方志办公室年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制明确、量化。

　　区地方志办公室没有转移支付和专项转移支付预算。

　　（二）预算执行管理情况

　　区地方志办公室按要求严格预算执行管理,按照时间进度,工作进度使用预算资金,无中期评估调整取消资金和结余注销资金。严格执行节能降耗的有关规定,三公经费预算0.23万元,执行0.23万元。

　　（三）综合管理情况

　　区地方志办公室没有债务，没有非税收入，无政府采购。本单位所有国有资产都纳入了《行政事业单位资产管理信息系统》管理，有专人负责资产的管理，负责资产报表的编制、上报。在规定的实现范围内完成了资产清查工作，及时更新了资产管理信息系统，做到了账实相符。区地方志办公室资产管理制度健全，执行良好，无廉政案例和重大责任事故发生。

　　按要求在区财政局比附后保质保量的完成了部门预决算公开，接受社会监督。按要求及时公开部门绩效整体支出绩效报告以及其他政务信息的公开。按要求向财政部门报告了自评报告等，依法接受社会监督，在规定时间内白送自查自纠材料，到目前为止，我局没有发现有违规违纪行为。

　　（四）整体绩效

　　沙湾区地方志办公室认真履行职责，完成了区委区政府下达的各项目标任务。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　沙湾区地方志办公室整体支出绩效良好，能根据部门职责编制准确的预算，按时间、进度要求执行预算，有严格的财经纪律、制度约束，无违规违纪案件发生。

　　（二）存在问题

　　主要存在两方面问题：一是预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强；二是财务工作人员，特别是会计人员的业务水平亟待提高。

　　（三）改进建议

　　高度重视预算编制工作，提高预算编制的准确性、科学性，做好各项经费细化，提高预算针对性和财政资金使用效率，推动部门职能更好履行。同时加强财务人员教育培训，提高业务水平，最大程度减少结转结余等情形发生。

　　第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表