2018年度

      沙湾区政务服务中心决算

     目录

    公开时间：2019年10月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

   　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。沙湾区政务服务中心（惠民帮扶中心、网格监管中心）是沙湾区人民政府政派出机构,挂靠政府办。主要职责是组织区直部门集中开展行政审批和公共服务；制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施：对进驻政务服务中心的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核；负责行政审批公共服务事项和其他事项的组织协调、开展并联审批并督促检查；指导全区乡（镇）便民服务中心和村（社区）便民服务点工作。内设机构：综合股、行政效能监督股、联审和代办服务股。另2013年12月成立社会管理网格监管中心(属政务中心下属事业单位),主要工作职责是贯彻区委、区政府关于社区网格化管理工作决策部署，统筹协调全区社会网格化服务管理工作，对分流给乡镇、行政管理部门、公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效；负责网格化服务管理信息系统的升级建设。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、推进标准化建设，按照乐山市政务服务6项地方标准，规范公共服务设施的检查消毒管理，督促指导13个乡镇便民服务中心和村（社区）代办点标准化建设，对存在的问题进行了分类梳理，要求乡镇对照问题认真整改到位，确保标准化建设工作达标。

　　2、推进审批制度改革。保留行政许可事项249项，各行政许可部门根据审定后的事项按要求规范编制办事指南并全面公开。清理全区证明事项，暂保留法律设定证明事项29项，地方性法规设定证明事项9项，地方政府规章设定证明事项3项，规范性文件设定证明事项1项。

　　3、推进“互联网+政务服务”。制定了《沙湾区深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》，梳理了全区“最多跑一次”清单，1365项政务服务事项实现“最多跑一次”，占比率达97.7%，1379项政务服务事项实现“网上可办”，占比率达98.71%。共受理行政审批及公共服务事项220199件，办结224165项（含上年结转），其中：行政审批项目122440件，公共服务项目101909件，按时办结率100%，无超期办件和办理投诉。

      二、部门概况　　

      政务服务中心预算单位1个，其中行政单位1个，下属事业单位1个（没有进行独立核算）。政务服务中心总编制10个（含网格监管中心4人），在职人员总数11人，其中：行政6人,事业4人，工勤人员1人。经人社局批准同意的临聘人员2人。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计203.84万元。与2017年相比，收、支总计各增加44.66万元，增长28%。主要变动原因是2017年与电信合作的资金未纳入决算，2018年进行了整改并纳入了预决算。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计203.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.84万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计203.84万元，其中：基本支出179.84万元，占88%；项目支出24万元，占12%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计203.84万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加44.66万元，增长28%。主要变动原因是2017年与电信合作的资金未纳入决算，2018年进行了整改并纳入了预决算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出203.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加44.66万元，增长28%。主要变动原因是2017年与电信合作的资金未纳入决算，2018年进行了整改并纳入了预决算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出203.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出168.78万元，占82.8%；社会保障和就业（208）支出12.74万元，占6.3%；住房保障支出22.32万元，占10.9%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为203.84万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务：政府办公厅（室）及相关机构事务（2010301）行政运行:支出决算为142.34万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：支出决算数为2.44万元；其他一般公共服务支出（2019999）：支出决算为24万元。合计为：168.78万元，完成预算100%，与预算数一致。

　　2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为12.74万元，决算与预算数一致。

　　3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为22.32万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出179.84万元，其中：

　　人员经费147.46万元，主要包括：基本工资40.14万元、津贴补贴22.54万元、奖金44.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.74万元、其他工资福利支出5.2万元、住房公积金22.32万元。

　　公用经费32.33万元（有四舍五入差0.01万元），主要包括：办公费3.2万元、印刷费1.07万元、水费0.92万元、电费4.55万元、邮电费2.08万元、物业管理费3.04万元、差旅费4.47万元、维修（护）费3.39万元、会议费1.23万元、公务接待费0.75万元、劳务费0.81万元、工会经费1.16万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他交通费4.50万元。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理制度。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.17万元，占100%；公务接待费支出决算0.75万元，占75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

　　开支内容包括：无开支。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.17万元,完成预算17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.13万元，下降72.79%。主要原因是公务用车实行由机关事务管理局集中管理。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出1.17万元。主要用于政务中心日常用车、精准扶贫、到省、市汇报和对接工作、到乡镇便民服务中心和网格中心指导和督查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.75万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2017年减少0.25万元，下降25%。主要原因是严格执行公务接待管理制度。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：上级部门督查一窗受理行政审批运行情况，金额 1700元；行政效能建设相关工作，金额 2560元；行政权力依法规范公开运行，金额：800元；行政权力事项清理优化工作，金额：2040元其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，2018年无外事接待。

　　无其他国内公务接待支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、预算执行力、综合管理和整体效益都基本符合要求。

　　项目绩效目标完成情况。

　　1.大厅运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障办事大厅工作的正常开展，服务群众方便百姓。

　　

　　（二）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区政务服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，沙湾区区政务中心机关运行经费支出32.33万元，比2017年减少3.48万元，下降10%。主要原因是厉行节约，严格控制支出，科学规划。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，区政务服务中心无政府采购支出。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，区政务服务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位职工的由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按职工按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　沙湾区政务服务中心

　　2018年整体支出绩效报告

　　一、部门概况

　　政务服务中心是全额拨款的单位，财政预算单位1个，其中行政单位1个，下属事业单位1个（没有进行独立核算）。

　　政务中心总编制10人（含网格监管中心4人），在职人员总数10人，其中：行政编制6人，事业编制3人，行政工勤1人。经人社局批准同意的临聘人员2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）政务中心（含网格监管中心）是财政全额拨款单位，全年财政拨款203.84万元。

　　（二）政务中心（含网格监管中心）全年支出203.84万元，其中：人员支出147.51万元；公用经费支出32.33万元；项目支出24万元。

　　三、部门预算编制情况。

　　（一）预算编制情况。

　　1、区政务中心严格按照沙湾区委、区政府的工作安排和区财政局的预算口径编制上报了2018年预算，及时编制并上报年初预算，报区财政审核，后经区人代会审议后下发预算数。根据乐沙财政预〔2018〕2号文件，批准我单位（含网格监管中心）2018年度预算203.84万元。

　　2、我单位按财政的要求对财政资金及部分重大项目实施绩效管理，分为具体总体支出和项目支出，并按文件要求预设了绩效管理目标，在财政批准后，我单位积极稳妥的推进实施。

　　（二）执行管理情况

　　1、部门预算执行进度和中期评估情况。2018年7月，按区财政的安排进行了中期预算调整。9月份，根据区人大的文件要求，区政务中心汇报了2018年预算执行情况，总体按进度执行。其中人员支出、项目支出均按进度严格执行。到年底，所有预算（含调整预算）都全部执行完毕。

　　2、节能降耗情况。根据区政府办公室节能降耗办公室的通知，我中心按要求认真做好节能降耗工作，每月按时统计、汇总数据并上报政府办。节能降耗工作取得预期效果。

　　3、“三公”经费预算执行情况。政务中心（网格中心）“三公”经费财政拨款预算总额为2.17万元，与2017年预算降低3.13万元，决算数1.92万元。为主要原因是公务用车集中管理。财政拨款“三公”经费预算分项为：

　　第一、因公出国（境）经费。2018年我中心没有出国（境）经费

　　第二、公务接待费。2018年安排公务接待费预算1万元,决算数为0.75万元， 主要用于市级主管部门来我中心督查调研及部门与部门之间协调用餐等费用。

　　第三、公务用车购置及运行维护费。2018年安排公务车购置及运行维护费预算1.17万元。其中公务用车运行维护费为1.17万元，主要用于执行公务，开展业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等。没有公务用车购置费。

　　（三）综合管理情况。

　　1、区政务中心严格执行《政府采购法》，严格按程序操作

　　2、资产管理：根据《会计法》和《固定资产管理规定》，我中心严格管理固定资产。

　　3、内部控制情况：根据财政体制改革要求，我中心积极主动配合，严格按照上级要求加强单位内部控制制度，制定了相关的流程制度.

　　4、信息公开情况：根据财政要求，我中心每年按时做好部门预算和财政决算，并按规定在四川省政府信息公开平台全部公开.

　　5、接受财政监督情况：我中心积极配合各级各类检查，认真落实区财政区纪委和监察委的各类专项检查，发现问题及时改进

　　（四）整体绩效。

　　政务中心2018年整体财政支出绩效评价为合格。

　　2019年10月11日

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表