2018年度

　　沙湾区经济和信息化局

　　部门决算

　　
目录

　　公开时间：2019年10月9日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 5

　　一、收入支出决算总体情况说明 5

　　二、收入决算情况说明 5

　　三、支出决算情况说明 5

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

　　十一、其他重要事项的情况说明 14

　　第三部分名词解释 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表 22

　　一、收入支出决算总表 22

　　二、收入总表 22

　　三、支出总表 22

　　四、财政拨款收入支出决算总表 22

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 22

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，研究拟定促进我区工业经济和信息化持续协调发展的政策并组织实施；负责工业领域行政执法和执法监督工作。

　　2、负责全区工业和信息化结构和布局调整；负责全区产业园区建设发展的指导工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责信用担保体系建设指导工作。

　　3、负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行中的重大问题。

　　4、负责全区技术改造投资管理，协调全区技术改造推进工作；按照投资管理权限负责技术改造项目的上报、登记备案与监督。

　　5、负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设、研究制定鼓励工业和信息化企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　6、负责全区中小企业宏观管理和指导工作；综合协调全区企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟定全区中小企业发展规划和促进中小企业发展的意见。

　　7、负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作；负责成品油经营市场监管；指导加油站、天然气输气管道的安全工作。

　　8、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

　　9、组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　10、负责对全区工业企业（不含煤矿和非煤矿山，下同）安全生产工作实施监督管理。依法开展工业企业安全生产行政执法；负责制定、指导和实施工业企业安全生产管理具体办法，督促企业落实安全管理制度和措施。负责宣传贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、政策等有关规定，组织工业企业开展安全生产培训；建立完善工业企业安全生产举报制度，受理工业企业安全生产举报，指导和督促企业落实整改；协调解决工业企业安全生产工作过程中遇到的矛盾、困难和问题，组织开展安全生产专项整治，及时组织、指导、督促、协调工业企业消除安全隐患；负责工业企业安全生产应急管理工作，建立完善全区工业企业生产安全事故应急预案体系；负责工业企业突发事件应急处置和事故处理工作。

　　11、负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；研究分析宏观金融形势、国家金融政策和我区金融运行情况；协助有关监管部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作；负责政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作；协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管，协调地方金融资源的优化配置；负责全区融资性担保机构和民营贷款公司的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。

　　12、承担区政府公布的行政审批事项。

　　13、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　2018年，区经信局在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，按照“工业文旅融合发展示范区”发展定位，围绕“产业发展年”工作主题，坚持稳中求进工作总基调，以“干在实处、走在前列”为取向，以加快建设省级“工业强县示范区”为契机，坚持绿色发展、创新发展，进一步做大经济总量，提高发展质量，实现了经济指标持续稳定增长，项目建设稳步推进，环境整治成效明显，各项工作取得了较好成绩。1-12月，我区实现工业总产值139.2亿元，同比增长18.93%，实现工业增加值增速11.9%，超市下目标任务0.8个百分点，全市排名第1位；完成工业投资58.42亿元，完成全年目标任务的132.8%；技改投资完成51.38亿元，完成全年目标任务的142.7%，万元增加值综合能耗同比下降7%。今年以来，我们主要做了以下工作。

　　一、抓组织建设，促崇廉尚实

　　（一）强化理论学习，践行党员标准。以“大学习大讨论大调研”为契机，全体机关干部持续深入学习党的十九大和习近平总书记来川视察重要讲话精神和省委十一届三次全会、市委七届五次全会、区委八届六次全会精神，并自觉将党建工作与中心工作相结合，在经济发展、项目落地、安全生产、环保整治、信访维稳、扫黑除恶等工作中展开大讨论，促进工作落实，同时结合日常安全环保检查，深入调研我区工业企业，形成了调研报告《关于推动沙湾区工业转型升级的问题研究》。

　　（二）落实一岗双责，夯实党建基础。坚持“三重一大”集体研究，充分发挥班子成员作用，提升班子成员执行力和凝聚力，严格贯彻落实“一岗双责”，压实班子成员党建工作责任，严格执行“三会一课”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。非公企业综合党委现有党员454名，全年新发展党员20名，转正党员16名，转入党员23名，转出党员58名，全年共收缴党费29223元，指导德胜钒钛公司党委和德胜水泥公司党支部顺利完成换届选举工作，企业党组织生活正常开展，活力较足。

　　（三）狠抓作风建设，加强廉政教育。严格按照县域政治生态建设“三大行动”要求，“问症、治污、聚心”，班子成员深入查摆问题，制定台账，限期整改；机关干部进企入户收集问题、宣传扫黑除恶工作，回应诉求，提升企业职工党风廉政建设满意度和扫黑除恶工作知晓度，发放各类宣传资料4000余份，建立反馈机制，定期收集研判企业反馈问题，同时加强机关作风建设，警示教育不间断，谈心谈话全覆盖，全局上下风清气正。

　　二、抓经济运行，促稳中求进

　　一是慰问春节加班企业。对今年春节加班生产的15户企业开展慰问，发放慰问金13万元，春节期间共有3700人参与加班生产，创造工业产值2.04亿元。二是做好要素保障。截至目前，我区19户企业纳入直供电,2018年净增加3户，金福纸业等3户企业争取享受丰水期消纳富余电量政策，今年新上报17户工业企业争取直购电政策；组织长鑫管业、天华机械、宁辉建材、德胜钒钛等4户企业申报2019年四川省中小企业发展专项资金、技术改造和转型升级资金；组织德胜钒钛公司等企业参加市经信委举办的银政企对接会，现场签署了合作意向书，德胜钒钛公司获得银行授信5亿元。三是培育新生经济增长点。定期召开经济运行分析会，帮助企业解决困难和问题，按照“抓大不放小”积极培育四海建材、发利不锈钢等5户企业升规入统，今年最终成功培育入规企业4户，可增加工业总产值约2亿元。

　　三、抓项目建设，促持续发展

　　我局2018年“挂图作战”项目8个，目前，乐艺非金属3万吨芯片级微晶长石新材料一期工程已竣工投产，二期工程因土地手续问题，还未开工建设；宁辉建材60万吨工业废渣处理项目，已完成环评工作，进入项目前期施工准备阶段，预计在2018年12月前全面完成；德胜机械制造公司整体搬迁及扩建项目，正在等待成昆公司对评估报告的审查，企业已落实好搬迁地址；德胜装配式建筑新材料项目，已于2018年11月正式进入批量生产；金福高端纸制品园区，该项目设计建成40条纸制品生产线，已建成投产9条生产线，目前每月可实现产值2000万元，预计2018年12月前将再建成2条生产线。福华搪玻璃设备及钢制压力容器生产基地项目，因规划、环评无法办理，现已停建。乐山乐轧公司升级改造项目，因各项手续无法办理，现已停建。

　　四、抓节能减排，促天蓝水清

　　（一）加强大气污染防治工作。一是进一步推进水泥、机砖行业产能控制和推进大气污染防治工作，制定了《关于开展水泥、铁合金、机砖行业去产能及错峰生产的通知》（乐沙经信〔2018〕76号）、《关于2018年进一步应对重污染天气通知》(乐沙经信〔2018〕77号)并印发给各重点企业，确保我区环境空气质量持续达标，同时加强对长江经济带一般工业固体废物的排查，做到心中有数。

　　（二）做好环保督察案件整改工作。对中央环保督察反馈意见“回头看”3方面任务，5项整改问题；中央第五环境保护督察组交办案件“回头看”5个方面，23项整改问题；四川省环境保护督察发现问题整改情况“回头看”11个方面，16项整改问题；成都平原大气强化督察整改落实“回头看”19个整改问题，共计63个问题进行清理排查，完成材料梳理归档工作。按期完成加油站油气回收和海天建材公司淘汰落后产能两项中央环保督察销号案件工作。

　　（三）推进“散乱污”企业验收工作。全区“散乱污”企业共计940户，其中工业类421户，养殖类271户，交通类196户，废旧回收41户，其他11户。关停取缔591户（第一批123户、第二批84户、第三批38户、第四批245户、第五批29户、第六批72户），规范治理280户，强化监管35户，限期搬迁34户。对列入2017年规范治理、强化监管、限期搬迁类的429户企业制定分组验收方案，并于2018年6月完成了现场核查工作。全区30台10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉已全部停用并进行了功能性破坏，其中有23台进行了清洁化能源改造，有7台进行了拆除报废。

　　（四）狠抓淘汰落后产能和节能降耗工作。一是排查“地条钢”生产销售行为，对全区所有机械铸造企业进行重点核查，全区现有36台中（工）频炉，未发现生产“地条钢”现象。二是排查新增钢铁产能现象，对巨钢公司违规建设连铸机、无备案手续的中频炉和金山公司的连铸机予以拆除和查封。三是关停淘汰2座24门以下机砖厂，并通过省市经信部门验收。四是5月8日至11日配合绵阳节能监察中心对我区德胜水泥、嘉华水泥、宁辉建材、海天建材进行节能专项监察工作；6月12日至13日配合省节能监察中心对德胜集团进行节能专项监察工作；9月30日配合绵阳节能监察中心对我区金福纸品公司开展节能专项监察工作。

　　五、抓安全生产，促健康发展

　　一是加强安全生产日常管理。组织全区64户规上工业企业召开2018年一季度、二季度、三季度、四季度安全生产工作培训暨部署会，并与企业签订了安全生产责任承诺书60份、食品安全生产目标责任书60份；组织10户要素企业召开了防汛减灾工作推进会。积极谋划安全生产月活动，并邀请德胜钒钛、天宏不锈钢等5户企业50余职工参加安全生产月宣传活动；召开境内源头企业超限超载专题会议，签订治理货车超载超限交通安全责任承诺书47份。加强安全生产制度化建设，以下发文件的形式组织企业开展安全生产标准化建设，目前已经有20户企业与第三方公司签订了安全生产标准化建设合同，已有8户企业通过了安全生产标准化建设验收。二是加大日常检查力度。今年以来检查企业160户，发现问题102个，已整改102个，要求企业停产整改一次、约谈企业一次，工业领域未发生重大、特大安全生产事故。三是积极应对突发事件。5月21日我区遭遇近年来罕见暴雨，我局及时研判，迅速启动应急机制，有序、科学、快捷指导了行业系统开展灾后恢复工作。督促电力、通信、天然气等要素部门迅速抢通、抢修损坏设施，保障了企业正常生产和人民群众正常生活。

　　六、抓脱贫攻坚，促扶贫解困

　　（一）结队帮扶成效显著。今年，我局结队继续帮扶嘉农镇新都村、新园村15户40人，经过2017年的努力，其中14户39人已全部脱贫，今年尚余1户1人未脱贫。一是继续发展产业。帮助15户贫困户发展产业，共养猪14头，养鸡135只、养鸭10只，发展李子桃子等5亩，促进贫困户持续增收，巩固脱贫成效。二是开展教育和服务。针对贫困户孙克顺对脱贫主动性不强，帮扶责任人多次家中开展思想教育，成功引导其外出务工，针对贫困户魏俊清存在智力障碍，多次组织机关干部到家中打扫卫生，成功帮助改善居住条件。三是继续落实政策支持。帮助符合条件的贫困户继续享受低保政策、农村医疗保险和高龄补贴。

　　（二）产业扶贫稳步推进。“百企帮百村”工作持续推进，截至目前，工业企业已通过入股和捐赠资金累计投入140万元，其中德胜钒钛公司以40万元入股资金已同龙柱村达成协议。30个市列贫困村28个项目，已建成12个，其余26个项目正在有序推进中。其中龙柱村所建立的乐山市龙柱山茶叶有限公司已完成设备购置和安装工作。2018年以来，铁塔公司围绕全覆盖基站建设，针对个别村组通讯不良的情况，新建通基站13个，共享基站82个，至今通讯、网络、广电信号已全面覆盖全区各行政村，有效推进全区贫困户信息网络建设。

　　（三）社会扶贫同步实施。充分发动工业企业开展社会扶贫，组织10余户工业企业加入沙湾区扶贫协会，捐赠资金1300余万元，其中德胜钒钛公司捐款1100万元。组织3户企业对口帮扶金口河三个贫困村，捐助资金6万元，3户企业被授予四川省扶贫先进企业。

　　七、抓盘活“僵尸企业”，促社会稳定

　　停产企业职工信访维稳工作有序推进，局机关干部全年接访上千次，“三个一批”盘活“僵尸企业”工作获市委主要领导肯定性批示。今年，已解决职工部分工资社保2000余万元，涉及职工六百余人。目前，国宏公司破产清算基本完成，职工遗留问题全部解决；乐山乐轧装备制造有限公司引进了乐山巨钢新材料有限公司，解决了职工医疗保险近500万元，清算组完成了破产重整前期工作；乐山兴德机械制造有限公司引入了瑞源机械公司租赁生产，解决职工医保、失业保险、工伤保险98万元,同时公司进入了破产清算程序，资产即将挂牌出售；四方公司进入了破产程序，已经变现部分资产；力盾公司正推进破产清算前期工作；海天建材公司已进入破产清算，并完成清产核资，即将挂牌出让。乐山建筑机械化公司遗留问题处理方案已获市政府通过，今年有望解决该公司职工多年信访问题。二、机构设置

　　经信局为一级预算单位，属行政单位。下设5个内设机构。分别是：办公室、产业技改股（节能中心）、经济运行和安全生产股、电子信息股、盐业管理股。

　　


　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计982.4万元。与2017年相比，收、支总计各减少363.3万元，减少27%。主要变动原因是对企事业单位的补贴减少，导致项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计982.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入982.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计982.4万元，其中：基本支出266.14万元，占27.09%；项目支出716.26万元，占72.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计982.40万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少363.3万元，减少27%。主要变动原因是减少了一般公共服务支出、科学技术支出、公共安全支出、对企事业单位的费用补贴，导致项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出982.4万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少363.3万元，减少27%。主要变动原因是减少了一般公共服务支出、科学技术支出、公共安全支出、对企事业单位的费用补贴，导致项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出982.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）230.63万元，占23.48%；科学技术支出（类）445.30万元，占45.33%，医疗卫生与计划生育支出（类）0.3万元，占0.02%，社会保障和就业支出（类）173.75万元，占17.69%；金融支出8.8万元，占0.9%，资源勘探信息等支出（类）103.53万元，占10.54%；住房保障支出（类）20.08万元，占2.04%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为982.4万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为200.56万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为30.07万元，完成预算100%。

　　3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：支出决算为34.3万元，完成预算100%。

　　4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为394万元，完成预算100%。

　　5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：支出决算为17万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为9.14万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为21.65万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为128.16万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为14.62万元，完成预算100%。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

　　12.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）支出决算为103.53万元，完成预算100%。

　　13.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）支出决算为8.8万元，完成预算100%。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为19.68万元，完成预算100%。

　　15.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算数为0.4万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出266.14万元，其中：

　　人员经费242.39万元，主要包括：基本工资48万元、津贴补贴35.01万元、奖金93.22万元、伙食补助费3.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.15万元、职业年金缴费0.19万元，职工基本医疗保险缴费5.8万元、其他社会保障缴费4.55万元、住房公积金19.68万元、其他工资福利支出5.95万元等。

　　对个人和家庭的补助支出23.76万元。其中，离休费9.14万元，抚恤金14.62万元。

　　项目支出716.26万元。其中，商品和服务支出30.07万元，主要包括：办公费4.35万元、水费0.36万元、电费1.77万元、差旅费4.68万元、公务接待费2.99万元、劳务费2万元，工会经费2.2万元、公务用车运行维护费3.55万元、其他交通费6.33万元、其他商品和服务支出1.84万元；资本性支出437.5万元，其中，拆迁补偿437.5万元;对企业补助248.69万元，其中，费用补贴248.69万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.54万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.55万元，占54.28%；公务接待费支出决算2.99万元，占45.72%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组 0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.55万元,完成预算83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.75万元，减少17%。主要原因是公务用车燃油费集中管理。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆.

　　公务用车运行维护费支出3.55万元。主要用于机关日常运行管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出2.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.3%。主要原因是上级检查、兄弟单位调研减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，352人次（不包括陪同人员），共计支出2.99万元，具体内容包括：接待市经委及以上调研、检查、考核及兄弟单位学习交流。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出2.99万元，主要用于上级对经信工作开展的调研、检查、考核及兄弟单位学习交流、调研时的餐费。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2018年部门预算执行完成情况较好。预算编制科学，制度规定健全，落实财经纪律严格，绩效目标圆满完成。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映全市规上工业企业统计人员工作补贴项目资金监督和管理绩效目标实际完成情况。

　　（三）全市规上工业企业统计人员工作补贴项目资金监督和管理绩效目标实际完成情况。

　　1.全市规上工业企业统计人员项目资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.64万元，执行数为8.64万元，完成预算的100%。全面加强我市统计工作 ，依法统计，提高数据质量进行监测，进一步确保了统计数据质量，人民群众满意度提高。

　　

　　（四）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区经济和信息化局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，沙湾区经信局机关运行经费支出0万元，比2017年减少29.11万元，减少100%。主要原因是财务制度变更。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年度，区经信局无政府采购支出。与2017年决算数持平。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，区经信局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共事务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:反映沙湾区经信局的基本支出。

　　8. 一般公共事务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:反映沙湾区经信局未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映沙湾区经信局的基本支出.

　　10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

　　11.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映经信局用于公共安全方面的支出。

　　12、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指经信局为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持.建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

　　13、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项):指经信局用于科技条件与服务方面的支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的经信局的离退休支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指沙湾区经信局用于机关事业单位实施养老保险制度后养老保险支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出项）:反映除上述项目外，沙湾区经信局用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　17、节能环保支出（类）污染减排(款)其他污染减排支出(项)：反映沙湾区经信局用于污染减排方面的支出。

　　18节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映经信局用于节能环保方面的支出。

　　19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（款）（项）:指沙湾区经信局用于其他城乡社区方面的支出。

　　20．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映经信局的基本支出。

　　21．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映经信局用于制造业方面的支出。

　　22、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映经信局用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

　　23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指沙湾区经信局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　28．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　29.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　沙湾区经济和信息化局2018年部门整体支出

　　绩效报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　沙湾区经济和信息化局属于行政单位，有下属事业单位1个，属于一级预算单位。区经信局设5个内设机构。分别是：办公室、产业技改股（节能中心）、经济运行和安全生产股、电子信息股、盐业管理股。

　　（二）机构职能

　　1、贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，研究拟定促进我区工业经济和信息化持续协调发展的政策并组织实施；负责工业领域行政执法和执法监督工作。

　　2、负责全区工业和信息化结构和布局调整；负责全区产业园区建设发展的指导工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责信用担保体系建设指导工作。

　　3、负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行中的重大问题。

　　4、负责全区技术改造投资管理，协调全区技术改造推进工作；按照投资管理权限负责技术改造项目的上报、登记备案与监督。

　　5、负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设、研究制定鼓励工业和信息化企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　6、负责全区中小企业宏观管理和指导工作；综合协调全区企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟定全区中小企业发展规划和促进中小企业发展的意见。

　　7、负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作；负责成品油经营市场监管；指导加油站、天然气输气管道的安全工作。

　　8、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

　　9、组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　10、负责对全区工业企业（不含煤矿和非煤矿山，下同）安全生产工作实施监督管理。依法开展工业企业安全生产行政执法；负责制定、指导和实施工业企业安全生产管理具体办法，督促企业落实安全管理制度和措施。负责宣传贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、政策等有关规定，组织工业企业开展安全生产培训；建立完善工业企业安全生产举报制度，受理工业企业安全生产举报，指导和督促企业落实整改；协调解决工业企业安全生产工作过程中遇到的矛盾、困难和问题，组织开展安全生产专项整治，及时组织、指导、督促、协调工业企业消除安全隐患；负责工业企业安全生产应急管理工作，建立完善全区工业企业生产安全事故应急预案体系；负责工业企业突发事件应急处置和事故处理工作。

　　11、负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；研究分析宏观金融形势、国家金融政策和我区金融运行情况；协助有关监管部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作；负责政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作；协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管，协调地方金融资源的优化配置；负责全区融资性担保机构和民营贷款公司的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。

　　12、承担区政府公布的行政审批事项。

　　13、承办区政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况

　　全局在职人数13人。其中：行政12人，行政工勤1人。离休人员1人，经人事批准聘用的临聘人员1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年沙湾区经信局财政拨款收入为982.40万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　1、基本支出

　　本单位2018年度基本支出266.14万元，其中：工资福利支出242.38万元；对个人和家庭的补助23.76万元。

　　工资福利支出242.38万元主要包括单位人员基本工资48万元，津贴补贴35.01万元，奖金93.21万元，伙食补助3.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.15万元，职工基本医疗保险缴费5.8万元，职业年金0.19万元，其他社会保障缴费4.55，住房公积金19.68万元，其他工资福利支出5.95万元。

　　2、项目支出

　　本年度上级下拨项目资金716.26万元，年度实际支出金额为716.26万元，其中商品和服务支出30.07万元，科学技术支出445.30万元，社会保障和就业支出128.16万元,资源勘探信息等支出103.53万元，金融支出8.8万元，住房保障支出0.4万元。无结余金额。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　严格按照区部门预算编制通知和相关要求，按时完成2019年预算编制工作，2018年部门决算填报、绩效目标严格按照区财政局在要求完成。

　　（二）执行管理情况。

　　财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作，人员经费和公用经费每月财政通过均衡预算安排支付；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助，项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或专项业务工作的经费支出。

　　我局认真贯彻落实区财政相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.99万元，公务用车运行维护费8.4万元。

　　（三） 综合管理情况。

　　我局财务管理规范，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实性、完整性，根据本单位实际发生的各项业务事项依法进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报表。

　　我局严格按照政府采购有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整；按时完成资产管理信息系统资产清查和上报；内部控制制度健全完整;预决算信息按时公开；单位工作都依法接受财政监督

　　（四）整体绩效。

　　2018年，区经信局在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，按照“工业文旅融合发展示范区”发展定位，围绕“产业发展年”工作主题，坚持稳中求进工作总基调，以“干在实处、走在前列”为取向，以加快建设省级“工业强县示范区”为契机，坚持绿色发展、创新发展，进一步做大经济总量，提高发展质量，实现了经济指标持续稳定增长，项目建设稳步推进，环境整治成效明显，各项工作取得了较好成绩。1-12月，我区实现工业总产值139.2亿元，同比增长18.93%，实现工业增加值增速11.9%，超市下目标任务0.8个百分点，全市排名第1位；完成工业投资58.42亿元，完成全年目标任务的132.8%；技改投资完成51.38亿元，完成全年目标任务的142.7%，万元增加值综合能耗同比下降7%。今年以来，我们主要做了以下工作。

　　1、抓组织建设，促崇廉尚实

　　（1）强化理论学习，践行党员标准。以“大学习大讨论大调研”为契机，全体机关干部持续深入学习党的十九大和习近平总书记来川视察重要讲话精神和省委十一届三次全会、市委七届五次全会、区委八届六次全会精神，并自觉将党建工作与中心工作相结合，在经济发展、项目落地、安全生产、环保整治、信访维稳、扫黑除恶等工作中展开大讨论，促进工作落实，同时结合日常安全环保检查，深入调研我区工业企业，形成了调研报告《关于推动沙湾区工业转型升级的问题研究》。

　　（2）落实一岗双责，夯实党建基础。坚持“三重一大”集体研究，充分发挥班子成员作用，提升班子成员执行力和凝聚力，严格贯彻落实“一岗双责”，压实班子成员党建工作责任，严格执行“三会一课”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。非公企业综合党委现有党员454名，全年新发展党员20名，转正党员16名，转入党员23名，转出党员58名，全年共收缴党费29223元，指导德胜钒钛公司党委和德胜水泥公司党支部顺利完成换届选举工作，企业党组织生活正常开展，活力较足。

　　（3）狠抓作风建设，加强廉政教育。严格按照县域政治生态建设“三大行动”要求，“问症、治污、聚心”，班子成员深入查摆问题，制定台账，限期整改；机关干部进企入户收集问题、宣传扫黑除恶工作，回应诉求，提升企业职工党风廉政建设满意度和扫黑除恶工作知晓度，发放各类宣传资料4000余份，建立反馈机制，定期收集研判企业反馈问题，同时加强机关作风建设，警示教育不间断，谈心谈话全覆盖，全局上下风清气正。

　　2、抓经济运行，促稳中求进

　　一是慰问春节加班企业。对今年春节加班生产的15户企业开展慰问，发放慰问金13万元，春节期间共有3700人参与加班生产，创造工业产值2.04亿元。二是做好要素保障。截至目前，我区19户企业纳入直供电,2018年净增加3户，金福纸业等3户企业争取享受丰水期消纳富余电量政策，今年新上报17户工业企业争取直购电政策；组织长鑫管业、天华机械、宁辉建材、德胜钒钛等4户企业申报2019年四川省中小企业发展专项资金、技术改造和转型升级资金；组织德胜钒钛公司等企业参加市经信委举办的银政企对接会，现场签署了合作意向书，德胜钒钛公司获得银行授信5亿元。三是培育新生经济增长点。定期召开经济运行分析会，帮助企业解决困难和问题，按照“抓大不放小”积极培育四海建材、发利不锈钢等5户企业升规入统，今年最终成功培育入规企业4户，可增加工业总产值约2亿元。

　　3、抓项目建设，促持续发展

　　我局2018年“挂图作战”项目8个，目前，乐艺非金属3万吨芯片级微晶长石新材料一期工程已竣工投产，二期工程因土地手续问题，还未开工建设；宁辉建材60万吨工业废渣处理项目，已完成环评工作，进入项目前期施工准备阶段，预计在2018年12月前全面完成；德胜机械制造公司整体搬迁及扩建项目，正在等待成昆公司对评估报告的审查，企业已落实好搬迁地址；德胜装配式建筑新材料项目，已于2018年11月正式进入批量生产；金福高端纸制品园区，该项目设计建成40条纸制品生产线，已建成投产9条生产线，目前每月可实现产值2000万元，预计2018年12月前将再建成2条生产线。福华搪玻璃设备及钢制压力容器生产基地项目，因规划、环评无法办理，现已停建。乐山乐轧公司升级改造项目，因各项手续无法办理，现已停建。

　　4、抓节能减排，促天蓝水清

　　（1）加强大气污染防治工作。一是进一步推进水泥、机砖行业产能控制和推进大气污染防治工作，制定了《关于开展水泥、铁合金、机砖行业去产能及错峰生产的通知》（乐沙经信〔2018〕76号）、《关于2018年进一步应对重污染天气通知》(乐沙经信〔2018〕77号)并印发给各重点企业，确保我区环境空气质量持续达标，同时加强对长江经济带一般工业固体废物的排查，做到心中有数。

　　（2）做好环保督察案件整改工作。对中央环保督察反馈意见“回头看”3方面任务，5项整改问题；中央第五环境保护督察组交办案件“回头看”5个方面，23项整改问题；四川省环境保护督察发现问题整改情况“回头看”11个方面，16项整改问题；成都平原大气强化督察整改落实“回头看”19个整改问题，共计63个问题进行清理排查，完成材料梳理归档工作。按期完成加油站油气回收和海天建材公司淘汰落后产能两项中央环保督察销号案件工作。

　　（3）推进“散乱污”企业验收工作。全区“散乱污”企业共计940户，其中工业类421户，养殖类271户，交通类196户，废旧回收41户，其他11户。关停取缔591户（第一批123户、第二批84户、第三批38户、第四批245户、第五批29户、第六批72户），规范治理280户，强化监管35户，限期搬迁34户。对列入2017年规范治理、强化监管、限期搬迁类的429户企业制定分组验收方案，并于2018年6月完成了现场核查工作。全区30台10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉已全部停用并进行了功能性破坏，其中有23台进行了清洁化能源改造，有7台进行了拆除报废。

　　（4）狠抓淘汰落后产能和节能降耗工作。一是排查“地条钢”生产销售行为，对全区所有机械铸造企业进行重点核查，全区现有36台中（工）频炉，未发现生产“地条钢”现象。二是排查新增钢铁产能现象，对巨钢公司违规建设连铸机、无备案手续的中频炉和金山公司的连铸机予以拆除和查封。三是关停淘汰2座24门以下机砖厂，并通过省市经信部门验收。4、5月8日至11日配合绵阳节能监察中心对我区德胜水泥、嘉华水泥、宁辉建材、海天建材进行节能专项监察工作；6月12日至13日配合省节能监察中心对德胜集团进行节能专项监察工作；9月30日配合绵阳节能监察中心对我区金福纸品公司开展节能专项监察工作。

　　5、抓安全生产，促健康发展

　　一是加强安全生产日常管理。组织全区64户规上工业企业召开2018年一季度、二季度、三季度、四季度安全生产工作培训暨部署会，并与企业签订了安全生产责任承诺书60份、食品安全生产目标责任书60份；组织10户要素企业召开了防汛减灾工作推进会。积极谋划安全生产月活动，并邀请德胜钒钛、天宏不锈钢等5户企业50余职工参加安全生产月宣传活动；召开境内源头企业超限超载专题会议，签订治理货车超载超限交通安全责任承诺书47份。加强安全生产制度化建设，以下发文件的形式组织企业开展安全生产标准化建设，目前已经有20户企业与第三方公司签订了安全生产标准化建设合同，已有8户企业通过了安全生产标准化建设验收。二是加大日常检查力度。今年以来检查企业160户，发现问题102个，已整改102个，要求企业停产整改一次、约谈企业一次，工业领域未发生重大、特大安全生产事故。三是积极应对突发事件。5月21日我区遭遇近年来罕见暴雨，我局及时研判，迅速启动应急机制，有序、科学、快捷指导了行业系统开展灾后恢复工作。督促电力、通信、天然气等要素部门迅速抢通、抢修损坏设施，保障了企业正常生产和人民群众正常生活。

　　6、抓脱贫攻坚，促扶贫解困

　　（1）结队帮扶成效显著。今年，我局结队继续帮扶嘉农镇新都村、新园村15户40人，经过2017年的努力，其中14户39人已全部脱贫，今年尚余1户1人未脱贫。一是继续发展产业。帮助15户贫困户发展产业，共养猪14头，养鸡135只、养鸭10只，发展李子桃子等5亩，促进贫困户持续增收，巩固脱贫成效。二是开展教育和服务。针对贫困户孙克顺对脱贫主动性不强，帮扶责任人多次家中开展思想教育，成功引导其外出务工，针对贫困户魏俊清存在智力障碍，多次组织机关干部到家中打扫卫生，成功帮助改善居住条件。三是继续落实政策支持。帮助符合条件的贫困户继续享受低保政策、农村医疗保险和高龄补贴。

　　（2）产业扶贫稳步推进。“百企帮百村”工作持续推进，截至目前，工业企业已通过入股和捐赠资金累计投入140万元，其中德胜钒钛公司以40万元入股资金已同龙柱村达成协议。30个市列贫困村28个项目，已建成12个，其余26个项目正在有序推进中。其中龙柱村所建立的乐山市龙柱山茶叶有限公司已完成设备购置和安装工作。2018年以来，铁塔公司围绕全覆盖基站建设，针对个别村组通讯不良的情况，新建通基站13个，共享基站82个，至今通讯、网络、广电信号已全面覆盖全区各行政村，有效推进全区贫困户信息网络建设。

　　（3）社会扶贫同步实施。充分发动工业企业开展社会扶贫，组织10余户工业企业加入沙湾区扶贫协会，捐赠资金1300余万元，其中德胜钒钛公司捐款1100万元。组织3户企业对口帮扶金口河三个贫困村，捐助资金6万元，3户企业被授予四川省扶贫先进企业。

　　7、抓盘活“僵尸企业”，促社会稳定

　　停产企业职工信访维稳工作有序推进，局机关干部全年接访上千次，“三个一批”盘活“僵尸企业”工作获市委主要领导肯定性批示。今年，已解决职工部分工资社保2000余万元，涉及职工六百余人。目前，国宏公司破产清算基本完成，职工遗留问题全部解决；乐山乐轧装备制造有限公司引进了乐山巨钢新材料有限公司，解决了职工医疗保险近500万元，清算组完成了破产重整前期工作；乐山兴德机械制造有限公司引入了瑞源机械公司租赁生产，解决职工医保、失业保险、工伤保险98万元,同时公司进入了破产清算程序，资产即将挂牌出售；四方公司进入了破产程序，已经变现部分资产；力盾公司正推进破产清算前期工作；海天建材公司已进入破产清算，并完成清产核资，即将挂牌出让。乐山建筑机械化公司遗留问题处理方案已获市政府通过，今年有望解决该公司职工多年信访问题。

　　四 、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2018年，我局预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。

　　（二）存在问题。

　　预算调整执行、决算编制工作有待完善，一些上级项目进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢，项目也存在跨年度实施，

　　对于追加的项目支出有待进一步细化。

　　（三）改进建议。

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

　　3、对相关人员加强培训，特别是针对《新预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表