2018年度

　　沙湾区财政局部门决算

　　

　　目录

　　2018年度

　　沙湾区财政局部门决算

　　第一部分：部门概况

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1374.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1374.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。3

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、预算绩效情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　沙湾区财政局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　2018年本年收入合计1374.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1374.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　第五部分 附表

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　13.国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分：部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：

　　1.拟订全区财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）和地方金融发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。按照管理权限管理全区税政和地方金融事项。

　　2.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人大常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责指导和监督部门（单位）预决算公开。

　　3.负责政府非税收入管理和政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；负责政府购买服务相关政策制定和组织管理；提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出品退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

　　4.执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

　　5.负责审核、汇总、编制全区国有资本经营预决算草案， 制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理国有企业资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；负责国有企业管理工作。

　　6.会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，负责编制我区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

　　7.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

　　8.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

　　9.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，协助指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，协助指导和管理社会审计。

　　10.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

　　11.负责财政政策宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全区金融知识宣传普及工作。

　　12.依照相关法律法规履行出资人职责，依法对区属企业的国有资产进行监督管理，依法对国有资产进行处置。研究拟订国有资产管理的规范性文件及有关制度。指导推进国有企业改革和重组。承担区属国有资产保值增值的责任。按程序负责国有企业人事任免、考核等工作。负责国有资本经营预算相关事宜。承担区国有资产监督管理委员会日常工作。

　　13.统筹、协调推进全区金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动政府与金融机构合作。维护地方金融秩序。会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。负责区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全区金融风险监测预警与应急处置机制建设。

　　14.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

　　15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。督促监管范围内的地方法人金融机构建立健全并执行安全生产和职业健康相关制度、规定、标准。负责指导协调监管企业的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

　　16.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1.严控““三公”经费|‘三公’经费”只减不增。努力增收节支,切实压缩财政拨款“三公”经费|‘三公’经费支出和经常性公用支出，做到“三公”经费|‘三公’经费支出只减不增。

　　2.及时组织编制2018年全区部门预算及按时批复2018年部门预算工作，切实搞好日常预算业务管理工作。强化收支预算执行分析，突出预算早编、细化和绩效评价，将全区所有财政性资金纳入预算管理。按照公开、公正和透明及收支平衡的原则，科学合理安排支出预算。

　　3.积极推广政府与社会资本合作（PPP模式）。积极推广政府与社会资本合作（PPP）模式，拉动社会资本进入公共服务领域，促进大众创业万众创新。清理“建议使用引号|讲师”项目,将5个因不适合走PPP包装、前期准备工作不到位的项目清退出库。发展优质项目,今年我区新增入库1个项目，即葫芦水厂及太平片区给水管网工程，总投资13779.84万元。

　　4.组织和开展财政绩效评价和预算执行中期评估工作。

　　将全区所有财政性资金纳入预算管理，集中有限财力办大事。健全科学、合理的绩效评价管理体系，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用效益。指导预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　5.及时按要求公开政府预决算和指导、督促部门公开预决算。完善财政内控管理机制，加强预算单位财政资金实时动态监控，建立项目库，强化项目资金规范管理和单位会计核算监管，进一步完善财政资金规范化管理的相关制度，整顿规范财经秩序。加大监督检查力度，严肃查处虚增虚列财政收支、挤占挪用、乱发钱物等违法违规行为。

　　6.失信联合惩戒: 限制失信被执行人申领政府补贴资金和社会保障资金支持。

　　7.两法衔接：切实做好“两法衔接”各项工作任务。

　　8.未成年人保护:多渠道筹措资金，支持做好未成年人保护工作。

　　9.积极配合搞好第四次全国经济普查工作。

　　二、机构设置

　　财政局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1374.67万元。与2017年相比，收、支总计各增加711.03万元，增长107.14%。主要变动原因是将一事一议等农综项目纳入财政局机关预算，由此增加了局机关的总收入、总支出。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1374.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1374.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1374.67万元，其中：基本支出985.67万元，占72%；项目支出389万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1374.67万元。与2017年相比，收、支总计各增加711.03万元，增长107.14%。主要变动原因是将一事一议等农综项目纳入财政局机关预算，由此增加了局机关的总收入、总支出。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1374.67万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各增加711.03万元，增长107.14%。主要变动原因是将一事一议等农综项目纳入财政局机关预算，由此增加了局机关的总收入、总支出。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1374.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出888.67万元，占64.65%；教育支出（类）6.25万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出74.92万元，占5.45%；医疗卫生支出（类）179.73万元，占13.07%；城乡社区支出（类）75万元，占5.46%；农林水支出（类）83万元，占6.04%；住房保障支出（类）67.1万元，占4.88%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为1374.67，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为274万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为81万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为383.67万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为150万元，完成预算100%。

　　5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为6.25万元，完成预算100%。

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为74.92万元，完成预算100%。

　　7. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%。

　　8. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为179.51万元，完成预算100%。

　　9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为75万元，完成预算100%。

　　10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为83万元，完成预算100%。

　　11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为83万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出985.67万元，其中：

　　人员经费924.31万元，主要包括：基本工资230.64万元、津贴补贴105.92万元、奖金242.76万元、伙食补助费5.32万元、绩效工资17.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.92万元、职工基本医疗保险缴费179.51万元、其他工资福利支出1.04万元、奖励金0.22万元、住房公积金67.1万元。

　　公用经费61.14万元，主要包括：办公费9.99万元、水费1.2万元、电费3.96万元、差旅费14.91万元、培训费9.9万元、公务接待费8.45万元、工会经费5.39万元、福利费3.96万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费2.34万元、其他商品和服务支出0.44万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.05万元，完成预算47.38%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费收归机关事务局管理，运行费的减少使得“三公”支出减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.6万元，占6.63%；公务接待费支出决算8.45万元，占93.37%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年决算持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.6万元,完成预算13.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少8.62万元，下降93.49%。主要原因是公务用车运行费收归机关事务局管理，运行费的减少使得“三公”支出减少。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.6万元。主要用于下乡和出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出8.45万元，完成预算57%。公务接待费支出决算比2017年减少0.55万元，下降6%。主要原因是严格压缩公务接待支持，厉行节约。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待77批次，624人次（不包括陪同人员），共计支出8.45万元，具体内容包括：上级部门专项检查支出2万元、考察支出2.75万元、调研支出3.17万元及同级部门交流学习支出0.53万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预决算编制合理，支出高效，进度执行规范。财政支出既保障本部门机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“财经网管理维护费””保险采购资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.财经网管理维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数291万元，执行数为81万元，完成预算的28%。通过项目实施，保障全区财经网的正常运行维护，发现的主要问题：财经网管理维护时效性存在问题。下一步改进措施：定时定点进行维护。

　　2.保险采购资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区公务用车保险采购费用，发现的主要问题：车辆保险采购执行进度。下一步改进措施：按进度执行。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区财政局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，沙湾区财政局机关运行经费支出61.14万元，比2017年减少3.22万元，下降5%。主要原因是厉行节约，节省开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，沙湾区财政局政府采购支出总额84.87万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。主要用于全区的法律服务咨询费用以及局机关无纸化办公平台的服务费。授予中小企业合同金额84.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.87万元，占政府采购支出总额的41%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，财政局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分：名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

　　10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）是指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）反映用于信息化建设方面的建设。

　　12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

　　13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不再本科目反映。

　　14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　16、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

　　17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位俺人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　22、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　23、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　沙湾区财政局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　财政局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　（二）机构职能。

　　1.拟订全区财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）和地方金融发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。按照管理权限管理全区税政和地方金融事项。

　　2.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人大常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责指导和监督部门（单位）预决算公开。

　　3.负责政府非税收入管理和政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；负责政府购买服务相关政策制定和组织管理；提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出品退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

　　4.执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

　　5.负责审核、汇总、编制全区国有资本经营预决算草案， 制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理国有企业资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；负责国有企业管理工作。

　　6.会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，负责编制我区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

　　7.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

　　8.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

　　9.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，协助指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，协助指导和管理社会审计。

　　10.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

　　11.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全区金融知识宣传普及工作。

　　12.依照相关法律法规履行出资人职责，依法对区属企业的国有资产进行监督管理，依法对国有资产进行处置。研究拟订国有资产管理的规范性文件及有关制度。指导推进国有企业改革和重组。承担区属国有资产保值增值的责任。按程序负责国有企业人事任免、考核等工作。负责国有资本经营预算相关事宜。承担区国有资产管理委员会日常工作。

　　13.统筹、协调推进全区金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动政府与金融机构合作。维护地方金融秩序。会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。负责区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全区金融风险监测预警与应急处置机制建设。

　　14.按省市统一部署稳妥推进综合行政执法改革工作。

　　15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。督促监管范围内的地方法人金融机构建立健全并执行安全生产和职业健康相关制度、规定、标准。负责指导协调监管企业的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

　　16.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况。

　　截至2018年底，沙湾区财政局在职人员共有46人。行政人员共有17人员，其中公务员16人，工勤人员1人。事业人员共有29人，其中参公人员21人，事业人员8人。退休人员共有9人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年本年收入合计1374.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1374.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年本年支出合计1374.67万元，其中：基本支出985.67万元，占72%；项目支出389万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　2018年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻党的十九大、省委十一届三次、四次全会、市委七届四次、五次全会和区委八届六次全会的决策部署，认真践行新发展理念和高质量发展要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，确保机构财政运行总体平稳，财政收支预算完成情况良好。

　　（二）专项预算管理。

　　一是按照内部控制管理制度，明确相关财经制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家法律、法规和财经纪律。二是加强财务管理，强化各项资金、收支管理，根据财务岗位不相容原则，运用现代信息技术，实现财务报销，票据审核，资金支付，账务处理等环节的相互分离与制约。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。　

　　从自评情况来看，财政局预、决算编制合理，支出规范，财政支出对保障机关正常运行，保障重点项目实施，财政支出绩效良好，综合考核自评得分为96分。

　　（二）存在问题。

　　一是需加强资金使用管理，熟悉各项规章制度，进一步熟悉财政对经济分类管理的要求，加大对经费支出的监督和控制。二是预算编制精细化程度有待加强。项目资金列支时还无法完全按照年初预算下达的经济分类科目实现支出。三是进一步加强预计分析，加快资金使用进度，适时把握执行进度，确保项目按时实施。

　　（三）改进建议。

　　（一）努力贯彻“中央八项规定”，严格监督和控制不合理的经费支出。在项目实施过程中，应督促项目实施单位严格执行国家有关财经制度和纪律，严格按照《基本建设财务管理规定》（财建〔2002〕394号）管理和使用资金。对不合理的经费支出将会进行追回和处罚。

　　（二）实现项目设计合理、项目按时推进实施。一是项目建设应经过严格论证并广泛征求意见，设计布局应具有科学性、前瞻性。二是严格按照原定计划推进项目实施，实行“倒排工期”等办法，在保质保量的情况下，按计划推进项目实施。三是做好项目的后续维护工作。

　　 

　　第五部分 附表

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　13.国有资本经营预算支出决算表