2018年度

　　沙湾区两新工委部门决算


　　目录

　　公开时间：2019年10月14日

　　第一部分部门概况...................................... 4

　　一、基本职能及主要工作.............................. 4

　　二、机构设置....................................... 4

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明..................... 5

　　一、收入支出决算总体情况说明........................ 5

　　二、收入决算情况说明................................ 5

　　三、支出决算情况说明................................ 5

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 8

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 8

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 10

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 10

　　十一、其他重要事项的情况说明....................... 14

　　第三部分 名词解释.................................... 16

　　第四部分附件......................................... 19

　　附件1............................................ 19

　　附件2............................................ 21

　　第五部分附表......................................... 22

　　一、收入支出决算总表............................... 22

　　二、收入总表...................................... 22

　　三、支出总表...................................... 22

　　四、财政拨款收入支出决算总表....................... 22

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 22

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 22

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 22

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 22

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 22

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 22

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 22

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 22

　　十三、国有资本经营预算支出决算表................... 22

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：全面负责全区新经济和新社会组织党建工作，在全区两新组织中宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策；提出全区两新组织党建工作规划和年度工作计划，指导两新组织建立和完善党组织。

　　（二）2018年重点工作完成情况：在区委区政府的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大等会议精神，认真践行新发展理念和高质量发展要求，全年财政拨款收支平衡，财务执行情况及完成情况良好。

　　二、机构设置

　　中共乐山市沙湾区两新组织工作委员会属一级预算单位（行政单位1个）。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。


　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计74.41万元。与2017年相比，收、支总计各增加28.41万元，增长62%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。（图1）

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计74.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2）

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计74.41万元，其中：基本支出61.02万元，占82%；项目支出13.39万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计74.41万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加28.41万元，增长62%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。（图4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出74.41万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加28.41万元，增长62%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。（图5）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出74.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出64.39万元，占87%；教育支出（类）0.31万元，占0.4%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.84万元，占5%；医疗卫生支出1.33万元，占1.6%；住房保障支出4.54万元，占6%。（图6）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为74.41万元，完成预算100%。其中：

　　1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%。

　　2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为21.83万元，完成预算100%。

　　3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.39万元，完成预算100%。

　　4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为28.84万元，完成预算100%。

　　5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%。

　　7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.33万元，完成预算100%。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.54万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出61.02万元，其中：

　　人员经费52.71万元，主要包括：基本工资10.49万元、津贴补贴9万元、奖金20.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.84万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.21万元、其他社会保障缴费0.12万元、其他工资福利支出2.6万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.03万元、住房公积金4.54万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　公用经费8.31万元，主要包括：办公费3.18万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.31万元、公务接待费0.5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.42万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.28万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是在日常操作过程中严格按预算执行。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占29%；公务接待费支出决算0.5万元，占71%。具体情况如下：（图7）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.15万元，下降91%。主要原因是厉行节约，车辆维修减少。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.2万元。主要用于开展党建工作及精准扶贫下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.09万元，下降15%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：开展党建及宣传工作接待消费共计0.5万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“党建工作经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

　　1. 党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.39万元，执行数为13.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了企业党建正常有效开展，并达到了预期效果。发现的主要问题：项目实施过程中细节不够完善。下一步改进措施：加强监管以保障项目实施更加准确完善。

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018年度)
项目名称			党建工作经费
预算单位			中共乐山市沙湾区两新组织工作委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		13.39万元	执行数:	13.39万元
	其中-财政拨款:		13.39万元	其中-财政拨款:	13.39万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面有效开展2018年两新企业党建工作			两新企业党建工作得到全面有效开展，达到预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	两新企业党建工作得到全面有效开展	100%完成项目指标	100%完成项目指标
	效益指标	社会效益指标	有效开展两新企业党建工作	100%完成效益指标	100%完成效益指标
	满意度指标	满意度指标	满意	100%完成满意度指标	100%完成满意度指标

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区两新工委部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对党建工作经费项目开展了绩效评价，《沙湾区两新工委项目2018年绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，沙湾区两新工委机关运行经费支出8.31万元，比2017年减少3.69万元，下降31%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，沙湾区两新工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，沙湾区两新工委共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件附件1

　　沙湾区两新工委部门2018年部门整体支出

　　绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成：中共乐山市沙湾区两新组织工作委员会属一级预算单位（行政单位1个）。

　　（二）机构职能：全面负责全区新经济和新社会组织党建工作，在全区两新组织中宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策；提出全区两新组织党建工作规划和年度工作计划，指导两新组织建立和完善党组织。

　　（三）人员概况：中共乐山市沙湾区两新组织工作委员会有行政编制3名，实有人数3名，其中编制人员3名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况：2018年本年收入合计74.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.41万元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况：2018年本年支出合计74.41万元，其中：基本支出61.02万元，占82%；项目支出13.39万元，占18%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　健全管理制度，加强体系建设，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平；合理选择项目，有序推荐绩效管理；扎实推进工作，科学开展项目评价。

　　（二）专项预算管理。

　　2018年区两新工委预算项目经费共13.39万元，均为党建工作经费，在全年工作开展过程中，区两新工委严格遵循专款专用原则，所有经费均用于党建工作开展。

　　（三）结果应用情况。

　　区两新工委针对年初工作安排，严格按预算管理规定进行预算编制，在应用过程中按规执行，及时调整，有效保证工作正常有序开展，并圆满完成了上级安排的各项工作任务。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论：总体收入和支出均较小，项目也是以开展工作所需的日常经费为主，总体收支平衡，两新工委严格按照预算管理办法进行财务收支，三公经费管控合理，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。。

　　（二）存在问题：因单位工作人员少，工作繁杂，制度建设不够完善，导致部分工作完成不够细致。

　　（三）改进建议：加强制度建设，加强专业理论知识学习，提高个人业务水平及工作能力。

　　附件2

　　2018年沙湾区两新工委项目支出

　　绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　2018年区两新工委预算项目经费共13.39万元，均为党建工作经费，在全年工作开展过程中，区两新工委严格遵循专款专用原则，所有经费均用于党建工作开展。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　2018年区两新工委项目绩效评价为良好。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　区两新工委职责是全面负责全区新经济和新社会组织党建工作，在全区两新组织中宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策；提出全区两新组织党建工作规划和年度工作计划，指导两新组织建立和完善党组织，故预算项目党建工作经费是必要的。

　　2、项目管理

　　区两新工委预算项目经费共13.39万元，均为党建工作经费，在全年工作开展过程中，区两新工委严格遵循专款专用原则，所有经费均用于党建工作开展。

　　3、项目绩效

　　项目目标完成情况良好，所有预算项目经费均用于党建工作开展且达到了预期效果。

　　三、存在主要问题

　　因项目预算少，经验不足，在预算及执行过程中存在考虑不周，细节不够完善的情况。

　　四、 相关措施建议

　　加强项目预算编制、执行及绩效评价相关学习，进一步提升整体绩效评价水平。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表