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公开时间：2019年10月22日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 19

附件1  19

附件2  21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科技发展的法律法规。

（2）、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。牵头拟定和实施全区科技发展规划。

（3）、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（4）汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

（5）负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施，负责全区项目管理。

（6）贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责管理商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

（7）组织拟定全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。　　

（8）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

（9）负责全区节能的综合协调工作，组织拟定并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（10）指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（11）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（12）组织实施国民经济和装备动员有关工作。

（13）贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导，组织实施全区粮食流通宏观调控和总量平衡；负责储备粮油管理、粮食储备体系建设及政策性用粮的供给；拟定全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理；负责对国有粮食企业储存粮油、仓储设施及生产安全管理；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（14）管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责高新技术项目的开发、引进和管理。

（15）统筹管理全区科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作，负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作；研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理；负责引进管理国（境）外人才、智力工作。

（16）主管全区科学技术创新工作；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；推动农业科技创新体系的建立和发展；管理乡镇的科技业务；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。

（17）主管区内技术市场交易工作处理技术交易纠纷，拓宽技术市场；协调和指导科技开发服务机构的业务工作。 负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作，组织实施农业先进适用技术示范，发展和管理科技示范点、示范户。

（18）负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。 

（二）2018年重点工作完成情况

一、全力稳定经济增长，主要指标完成目标任务

预计全年地区生产总值增长9%；规模以上工业增加值增长11.6%；全社会固定资产投资增长8.5%；社会消费品零售总额增长12.7%；地方公共财政收入7.58亿元；城镇居民人均可支配收入增长8%；农村居民人均可支配收入增长9%。预计2018年主要各项经济指标全部完成和超额完成市下经济指标任务。

二、抓好综合协调服务，促进经济社会发展

（一）抓分析研判，当好区委、区政府参谋助手。充分发挥参谋助手作用，认真开展经济发展形势分析预警，全年编制季度经济运行分析报告及下一步经济工作建议6篇，通过经济运行分析，及时认清经济发展形势，找准经济发展中存在的不足和短板，并结合实际制定了切实可行的解决办法，上报区委、区政府审定，为区委、区政府提供了决策参考。

（二）抓统筹谋划，加强经济社会发展规划编制。一是编制《沙湾区2017年国民经济和社会发展计划执行情况及2018年计划草案的报告》，经区政府审定后提交人大常委会审议通过，对全区2018年经济和社会发展计划以及主要经济指标预期目标进行了安排。二是编制《沙湾区产业发展年工作方案》，对全区经济发展进行全面安排部署。三是是编制全区2018年主要经济指标发展目标指导性计划，经区政府审定后分解下达到区级相关部门、乡镇和沫江办事处。四是编制全区2018年重点项目投资计划，完成《沙湾区乡村振兴战略总体规划》（2018-2035年）编制，、完成《沙湾区工旅融合发展示范区产业布局调整规划》修改，形成最终成果、完成《沙湾区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中期评估；五是按照省、市、区“大学习、大讨论、大调研”活动要求，组织力量开展经济发展调查研究，形成《构建特色鲜明的现代产业体系，建设“乐山新型工业”示范区》、《坚持实施“五大”兴区战略，推动沙湾经济高质量发展》、《沙湾区县级经济发展考核情况分析报告》、《沙湾区建设产业强区实施方案》等调研报告和方案。

（三）抓政策支持，对上跑项目争资金再上新台阶。今年以来，一是到省、市发改委对接汇报项目工作28余次，共争取中央、省预算内资金项目5个，分别是综合档案馆、沙小运动场、重点防护林工程、农村饮水安全巩固提升、妇幼保健和计划生育服务中心，争取中央预算内资金2556万元、省预算内资金150万元。在区级相关部门的配合下，组织上报2019年中央预算内投资项目1个（太平法庭），省预算内投资项目2个（迪昇固体废物综合利用、宁辉固体废物综合利用）。二是按照省、市发改委要求，完成了园区省级经济开发区资料申报工作；完成了全区电能替代项目调查、完成了对中央预算内投资项目进行常态化督查和加快项目推进工作；三是按照市发改委要求，完成乡镇污水垃圾设施统计和全区清洁能源汽车统计工作。

三、突出项目投资拉动，有力推进重点项目建设

（一）省市重大项目推进有力。2018年我区已纳入省市重大项目2个，分别是乐山市（沙湾大渡河百里风光骑游绿廊）和三江流域生态涵养修复工程（大渡河湿地）。乐山市大渡河骑游绿廊（沙湾大渡河百里风光骑游绿廊）项目总投资6.5亿元，2018年计划完成投资0.5亿元，目前已完成投资0.4亿元，预计全年完成投资0.5亿元；三江流域生态涵养修复工程（大渡河湿地）项目总投资40亿元，2018年计划完成投资4亿元，目前已完成投资3.3亿元，预计全年完成投资4亿元。

（二）“挂图作战”项目持续推进。2018年，涉及我区项目50个，其中省市“挂图作战”项目2个，总投资46.5亿元，2018年计划完成投资4.5亿元，目前已完成投资3.7亿元，预计全年完成投资4.5亿元，完成市下投资目标任务。剩余全区48个“挂图作战”项目总投资333.5亿元，2018年计划完成投资67.9亿元，目前已完成投资56.6亿元，预计全年完成投资67.9亿元，完成全区年初目标任务。2018年中央、省预算内项目全部列入区列“挂图作战”，项目正按计划有序推进，目前已完工项目2个。

（三）扎实抓好省市项目集中开工。为加快省市重大项目集中开工，力争项目早建成、早投产、早见效，确保圆满完成全年固定资产投资目标任务。今年以来，按照省市重大项目集中开工要求， 1-4季度，对纳入全市28个省市重大项目进行了集中开工，项目总投资39.4亿元，2018年计划投资10.6亿元，目前已完成投资9.8亿元，预计全年完成投资10.6亿元。

（四）投资项目储备质更优。2018年1-10月我区累计完成项目入库55个，入库投资额133.4亿元。预计全年完成项目入库68个，入库投资额171.7亿元。

四、持续深化“放管服”改革，做好项目审批、核准和备案工作。

（一）严格项目审批工作。按照《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 2 号）、四川省人民政府办公厅《关于印发四川省企业投资项目核准和备案管理办法的通知》（川办发〔2018〕23号）、《固定资产投资项目节能审查办法》、（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第44号）开展企业投资项目核准和备案及节能审查工作。通过加强投资领域法治建设，落实企业投资自主权，确立企业的投资主体地位。截止11月，共完成在线审批监管平台审批政府投资项目39个，投资9.5亿元；企业备案139个，投资186亿元；无违规审批和越权审批行为。

（二）严格实施网上并联审批。会同区环保、区交通、区国土、区住建等部门，实施“一窗受理、一项一码、信息共享、并联办理”服务模式，通过在线审批平台同步接收项目申报材料，并联开展审批，并依据平台上各部门审批意见完成项目审批、核准、备案，实现审批信息共享和多部门协同服务，审批效率得到进一步提高。

（三）推进项目审批服务信息公开。严格执行四川省投资项目在线审批监管平台公开了项目所需审批事项（审批、核准、备案）、受理机构、申报材料、办结时限等信息，方便项目单位查询。同时，我局为项目单位提供办理进度及办理结果的在线实时查询 和接受社会监督，并就审批过程中的有关问题进行在线解答，帮助企业修改完善相关材料，真正做到了“让信息多跑路、让企业和群众少跑腿”，最大程度利企便民。

（四）加强对招投标的监管工作。严格执行招投标法及规定流程，切实加强对政府投资项目招投标的监管。截至目前，完成招投标和比选项目25个，项目总金额 1.42亿元，均严格按规定程序进行招标备案和监管。

五、下足绣花功夫，高质量完成脱贫攻坚任务

（一）发挥易地扶贫搬迁牵头作用。统筹推进易地扶贫搬迁，强化要素保障，严格执行建材价格政策、市场建材保障供应和资金拨付，确保易地扶贫搬迁按进度进行。2018年，我区易地搬迁为58户157人，其中分散安置30户87人，集中安置28户70人，在住房及配套设施建设中严格把好“建房人均面积关”、“搬迁户自筹资金红线关”，按照政策要求推进各项工作的进程，预计全年完成搬迁任务。

六、坚持绿色发展理念，推进生态文明建设

（一）建立健全生态文明制度体系。按照工作要求，一是起草了《乐山市沙湾区生态文明建设目标评价考核实施办法》 。二是与区统计局、区环保局、区委组织部联合制定了《乐山市沙湾区绿色发展指标体系》和《乐山市沙湾区生态文明建设考核目标体系》。三是出台了《乐山市沙湾区健全生态保护补偿机制推进方案》，逐步完善我区生态文明制度体系。

（二）落实中央长江上游“共抓大保护、不搞大开发”重大战略决策。 

（三）优化产业结构，促进绿色发展。一是推动工业转型升级。二是强化投资项目准入机制。严格新上固定资产投资项目节能审查制度，严把产业政策，提高行业准入门槛，严格执行固定资产投资项目准入负面清单，限制“两高”项目的备案审批。三是推进绿色化改造。以供给侧结构性改革为契机，推动实现更高水平的供需动态平衡，积极化解过剩产能，大力实施钢铁等传统产业绿色化改造。四是落实服务业发展优惠政策。重点支持电子商务、现代物流、旅游等行业的发展，促进第三产业增加值占地区生产总值的比重的提高。

七、 深化经济体制改革，重点领域取得突破

（一）经济体制改革统筹推进。加强对全区经济体制改革工作指导和协调，制定目标任务，明确工作职责，有序推进各项专项改革工作任务，牵头完成了全区2018年专项改革工作任务16项。

（二）深化资源性价格改革工作。一是贯彻落实省市发改委电力直接交易、富余电量、弃水电量制度，认真落实差别电价和阶梯电价政策。二是认真贯彻《乐山市2018年度农业水价综合改革年度计划》文件，推进农业水价综合改革工作。三是按照乐山市调整后的污水处理收费标准，做好了城区污水处理收费调整工作。四是积极疏导居民用气终端销售价格，进一步降低用气成本。

（三）搞好项目在线审批监管。一是严格执行四川省委、四川省政府《关于深化投融资体制改革的实施意见》（川委发〔2016〕30号）文精神，结合工作要求，依托互联网（四川省投资项目在线审批监管平台）与政务外网，从2016年10月底全市投资项目在线审批监管平台试运行起，全区的政府投资项目审批（非涉密）、企业投资项目备案、核准，外商投资项目备案、核准，固定资产投资项目（新建、扩建）节能审查事项全部纳入了四川省投资项目在线审批监管平台办理，无线下审批现象。

六、加强价格和收费管理，维护正常的市场价格秩序

（一）认真贯彻执行价格管理政策。加强价格管理，严格按照定价管理审批权限和调定价程序依法调定价，做到不越权调定价。认真贯彻落实国家电价政策，严格执行大工业电价政策，自2018年4月1日起降低我省一般工商业电价。严格执行居民阶梯气价政策和医疗服务价格改革政策。严格执行《四川省定价目录》，依法定价，《定价目录》外商品和服务价格一律放开。清理政府定价的收费项目和服务价格，建立本级政府定价的价格和收费目录清单。

（二）认真做好收费管理工作。严格按照收费管理审批权限和调定价程序依法调定收费标准，做到不越权调定收费标准。认真贯彻执行《四川省行政事业性收费目录清单》、《四川省涉企行政事业性收费目录清单》、《四川省涉企经营服务性收费目录清单》、《四川省涉农收费和价格公示表》。认真做好我区2017年度行政事业性收费情况年度报告工作和统计上报工作， 2017年，我区行政事业性收费部门和单位共11个，收费项目13个，共收费928.51万元。认真贯彻执行各项教育收费政策和医疗收费政策，加强义务教育收费管理。严格执行国家医疗服务价格政策和公立医院按病种收付费价格政策。降低部分无线电频率占用费标准。开展行业协会商会收费自查自纠和全面整改工作。调研殡葬服务和养老服务收费。

七、开展价格监督检查，保持物价基本稳定

（一）加强对涉企涉农收费专项检查。认真按照国家发改委和省、市专项检查工作要求，一是依法开展了对全区涉农、涉企、成品油、学校、医院、幻儿园、电力价格等20余个单位的价格和收费进行了监督检查，进一步规范了收费单位的收费行为。四是开展农资价格和明码标价专项检查。重点对区境内的“乐山市五丰农资有限公司王场示范店、沙湾瑞丰农资王场庄稼医院、乐山市丰登农业生产资料有限公司沙湾加农农技连锁店、乐山市丰登农业生产资料有限公司沙湾物流配送站、乐山市丰登农业生产资料有限公司沙湾上街分公司、乐山丰登农业生产资料有限公司沙湾经营部”等农资经营商家的化肥明码标价情况进行了检查，检查中向经营商户送发了商品标价签，要求商家严格按照商品实行明码标价规定执行。通行检查，农资经营商家大部分按照有关规定执行,对部分执行商品标价规定较差的经营商家，立即责令整改，要求其经营的农资商品必须明码标价。

（二）积极开展市场价格监督检查。一是在“春节”和“五一”期间，对宾馆、客运车站、旅游景点、商场、粮油批发市场进行检查和巡查，对经营者发送《关于节日期间认真执行价格政策的提醒函》40余份，检查表明，粮油市场、超市商品丰富，购买旺盛，价格基本平稳。二是按照乐山市发改价格〔2018〕187号文件要求，为切实服务易地扶贫搬迁任务的顺利推进，防止易地扶贫搬迁住房建设成本和贫困户负担增加，维护砂石、砖瓦等主要建材市场价格秩序，召开了 1 家砖瓦生产企业、7 家沙石生产经营企业负责人参加的易地扶贫搬迁中砂石、砖瓦生产经营企业加强价格自律维护市场价格秩序的告诫会,并发放了告诫函。

（三）搞好价格举报和价格认定工作。一是严格“12358”价格举报电话的值守和受理和乐山市心连心热线服务办理，办理心连心热线天然气价格、砂石涨价、水价收费投诉咨询20余件，及时进行了解和书面答复，办理率和满意率达100% 。二是搞好价格认证服务，办理涉案财物价格认定25件，认定标的价格15.5万元，做到程序合法，结论真实，确保了涉案价格认定的质量。三是开展好市场价格监测，发布价格监测简报12期，及时为上级提供价格决策信息。

八、做好粮食宏观调控工作，全面落实粮食安全责任制

（一）搞好粮食流通管理工作。一是积极指导粮油企业做好全年的粮食收购工作，抓好粮食最低收购价政策落实情况，政策性粮食出库的监督检查。确保全年收购粮目标任务的完成。二是深入贯彻落实《粮食流通管理条例》，规范企业收储行为，全面加强粮食流通监督检查，强化粮食库存监管，确保我区粮食库存数量真实，实物一致，账实相符。

（二）粮食产业化经营工作和项目管理工作。指导企业积极开展粮食产业化经营，推广“公司+农户”模式，与农户签定粮食订单，积极推广优质粮油种植，促进了农民增收、企业增效。全年推广优质专用粮油订单面积6万亩，其中优质稻5万亩，助农增收907万元。完成任务100%。在建项目完成投资1200万元，完成100%。信息化建设项目4.16万吨，完成100%。主食产业化增加值完成2.3%，完成115%。

（三）抓好粮食仓储安全管理。年初制定了安全生产工作要点，指导全系统安全生产工作；，调整了领导小组，落实责任，与仓储企业签定了粮油仓储目标管理责任书，安全生产和粮油食品安全责任书；消防安全承诺书，制定了安全生产应急救援预案和防汛工作预案、质量安全事故应急预案和地震灾害粮食供应应急预案，全区备用防洪编织袋13000条，市粮食局下达计划数为10000条，完成任务的130%，确保了我区防洪抢险工作的完成。保证了安全生产应急工作有条不紊；深化专项整治和隐患排查工作，开展了元旦春节、“百日安全生产活动”“五一”、国庆黄金周、安全生产月、春冬两季粮油普查，消防安全大排查大整治活动，“打非治违”等专项检查工作；强化了企业职工安全意识，健全了安全生产机构和队伍，完善了安全生产规章制度，有力地促进了粮食系统安全生产健康发展；为强化安全生产目标管理，落实安全生产责任，制定了安全生产管理考核办法。经过全系统广大职工共同努力，全年在粮食系统无一例安全事故发生。全面完成了市粮食局和区政府下达的安全生产目标任务。

二、机构设置

沙湾区发展和改革局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入沙湾区发展和改革局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沙湾区价格认证中心

2. 沙湾区价格监测中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1473.99万元。与2017年相比，收、支总计各减少45.08万元，下降2.97%。主要变动原因是：基本支出增加23.95万元，项目支出减少69.04万元。

1：收、支决算总计变动情况图

一、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1473.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1473.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

2：收入决算结构图

一、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1473.99万元，其中：基本支出524.92万元，占35.61%；项目支出949.06万元，占64.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1473.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少45.08万元，下降2.97%。主要变动原因是：基本支出增加23.95万元，增长4.78%，项目支出减少69.04万元，下降6.78%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1473.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少45.08万元，下降2.97%。主要变动原因是：基本支出增加23.95万元，增长4.78%，项目支出减少69.04万元，下降6.78%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1473.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出行政运行432.32万元，占29.33%；科学技术（类）支出技术创新服务支出516.16万元，占35.02%；社会保障和就业（类）支出基本养老保险缴费支出39.93万元，占2.71%；医疗卫生支出行政单位医疗支出12.86万元，占0.87%；住房保障支出住房公积金支出42.82万元，占2.90%；农林水支出其他扶贫支出429.90万元，占29.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1473.99万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务行政运行支出决算为1.31万元，完成预算100%，发展与改革事务行政运行支出决算数为428.01万元，完成预算100%，其他一般公共服务支出3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）技术研究与开发应用技术研究与开发支出决算为22.46万元，完成预算100%，科技条件与服务技术创新服务体系支出决算数493.70万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休支出决算数0.77万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为38.96万元，完成预算100%，抚恤死亡抚恤支出决算为0.2万元:完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗行政单位医疗支出决算为12.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出扶贫其他扶贫支出支出决算数为429.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出524.92万元，其中：

人员经费466.47万元，主要包括：基本工资112.29万元、津贴补贴87.31万元、奖金132.71万元、伙食补助费6.88万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.96万元、职业年金缴费2.42万元、职工基本医疗保险缴费12.86万元、公务员医疗补助缴费1.32万元，其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0.2万元、生活补助28.70万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金42.82万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费58.48万元，主要包括：办公费6.19万元、印刷费6.65万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.24万元、电费2.53万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费4.22万元、差旅费9.35万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.73万元、公务接待费3.83万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.31万元、福利费1.03万元、公务用车运行维护费7.04万元、其他交通费13.36万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.87万元，完成预算100%%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.04万元，占64.77%；公务接待费支出决算3.83万元，占35.23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.03万元，下降0.42%。主要原因是节约开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.04万元。主要用于单位公务活动用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.16万元，下降4.01%。主要原因是严格按相关规定接待，不超标，履行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出3.83万元，具体内容包括：主要用于公务活动接待住宿费和餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，

组织对科技项目：一种脱湿钒钛磁铁矿冶炼参数控制技术专利组合(ZL 201310729074.4、ZL 201320868752.0)转化项目开展了预算事前绩效评估，对一种脱湿钒钛磁铁矿冶炼参数控制技术专利组合(ZL 201310729074.4、ZL 201320868752.0)转化项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一种脱湿钒钛磁铁矿冶炼参数控制技术专利组合(ZL 201310729074.4、ZL 201320868752.0)转化项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一种脱湿钒钛磁铁矿冶炼参数控制技术专利组合(ZL 201310729074.4、ZL 201320868752.0)转化项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财政资金保障了机构正常运行，确保了单位各项工作目标任务的完成，自评整体支出绩效评价良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区发展和改革局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，发改局机关运行经费支出524.93万元，比2017年增加23.96万元，增长4.78%。主要原因是工资福利支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，发改局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，发改局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指为保障机关开展工作所需的人员经费公用经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工养老保险单位缴费部分。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工医疗保险费单位缴费部分。

12.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指易地搬迁地方财政资金安排支出。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指中央资金安排易地扶贫搬迁支出。

14.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指支持中小企业发展专项资金支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位缴费部分

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

沙湾区发展和改革局

2018年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成：

沙湾区发展和改革局是沙湾区政府工作部门。内设综合股、经济发展规划股、项目投资股、价格管理股、粮食流通股、科技股。有下属事业单位2个,未单独核算。

（二）机构职能：

（1）、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科技发展的法律法规。

（2）、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。牵头拟定和实施全区科技发展规划。

（3）、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（4）汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

（5）负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施，负责全区项目管理。

（6）贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责管理商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。

（7）组织拟定全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。　　

（8）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

（9）负责全区节能的综合协调工作，组织拟定并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（10）指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（11）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（12）组织实施国民经济和装备动员有关工作。

（13）贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导，组织实施全区粮食流通宏观调控和总量平衡；负责储备粮油管理、粮食储备体系建设及政策性用粮的供给；拟定全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理；负责对国有粮食企业储存粮油、仓储设施及生产安全管理；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（14）管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责高新技术项目的开发、引进和管理。

（15）统筹管理全区科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作，负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作；研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理；负责引进管理国（境）外人才、智力工作。

（16）主管全区科学技术创新工作；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；推动农业科技创新体系的建立和发展；管理乡镇的科技业务；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。

（17）主管区内技术市场交易工作处理技术交易纠纷，拓宽技术市场；协调和指导科技开发服务机构的业务工作。 负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作，组织实施农业先进适用技术示范，发展和管理科技示范点、示范户。

（18）负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。 

（三）人员概况：

区发改局有行政编制15个、机关工勤编制4个、事业编制6个，共25个编制。实有人数25个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政预算收入总额1473.99万元，其中：基本支出预算收入524.93万元，项目支出预算收入949.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出总额1473.99万元，其中：基本支出524.93万元、项目支出949.06万元。

基本支出524.93万元主要用于：1、工资福利支出437.56万元，2、商品和服务支出58.47万元、对个人和家庭的补助支出28.90万元。

项目支出949.06万元主要用于：1、易地扶贫搬迁支出429.9万元，2、技术创新服务支出493.7万元，应用技术研究支出22.46万元，一般公共服务支出3万元。

全年收支相等无结余结转资金。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

区发改局预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按财政预算口径编制部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。按规定及时公开了部门预算。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公开了部门决算。

（二）执行管理情况。

区发改局基本支出严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行公务接待和出差审批制度，会议费、公务用车运行费用和公务接待经费明显下降。“三公”经费支出情况：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务接待费：2018年区发改局执行公务、开展公务接待费3.83万元万元，完成预算66.03%，同比下降4%。主要用于开展公务活动的费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：公务车编制2台。2018年区发改局无车辆购置支出；执行公务、开展业务活动共计开支公务用车运行维护费7.04万元，完成预算87.34%；全部用于公务用车运行维护费。

2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数且同比下降的主要原因是减少了公务用车；公务接待减少主要原因是加强管理、厉行节约。

（三）综合管理情况。

区发改局严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在沙湾区政府网站对社会公开，接受群众监督。

（四）整体绩效。

区发改局认真按照工作职责，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，财政资金保障了机构正常运行，项目绩效评价结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区发改局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）建议意见。科学合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附件2

乐山市沙湾区发展和改革局

一种脱湿钒钛磁铁矿冶炼参数控制技术专利组合

（三）(ZL 201310729074.4、ZL 201320868752.0)转化项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区教科局按照《四川省专利实施与促进专项资金申报的通知》要求，对照《四川省专利实施与促进专项资金管理办法》规定,筛选基本符合要求的企业申报。

2．项目立项、资金申报均由省知识产权局确定，按照《四川省专利实施与促进专项资金管理办法》规定使用。

3．区教科局督促企业建立《项目资金管理制度》、《专项资金管理办法》，同时针对技术创新、科研开发与科技项目管理等制定相应的管理制度，对科研经费建立台帐实行专款专用。

4．资金分配原则主要考虑项目实施规模、效益、投入。由四川省知识产权局确定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。一种脱湿钒钛磁铁矿冶炼参数控制技术专利组合(ZL 201310729074.4、ZL 201320868752.0)转化项目由德胜钒钛公司自主研发，项目主要内容如下：

（1）研究高炉鼓风脱湿技术在高钛型钒钛磁铁矿冶炼中的应用，包括：

1)高炉鼓风脱湿工艺、装备的研究与选择

2)脱湿鼓风参数控制

（2）研究高炉脱湿鼓风下的高钛型钒钛磁铁矿冶炼参数控制技术，包括：

1)鼓风动能的研究与确定

A、鼓风动能与原料条件的关系

B、鼓风动能与燃料喷吹量的关系

C、高炉选择适宜的风口面积和长度

2）高炉风量的选择与控制

3）低炉温及崩料时送风制度调剂

4）气流失常的送风制度调整

5）低料线的送风制度调整

（3）高炉高钛型钒钛磁铁矿冶炼机理研究与冶炼制度优化

1）稳定炉缸热制度

2）优化高炉造渣制度

3）送风制度的调整

4）装料制度的调整

5）炉前操作制度优化

1.4节能减排技术研究与应用

1）提高热风炉燃烧效率

2）含铁废料回收与应用

3）烟煤混喷技术的研究与实施

2．该项目计划实现的具体绩效目标为：

（1）项目实施的量化目标

1）高炉入炉钒钛磁铁矿比例提高5%。

2）夏季高炉鼓风湿度控制在7±0.5g/m3。

3）焦比降低10 kg/t铁；

（2）验收和绩效评价的指标

1）技术指标

A、高炉入炉钒钛磁铁矿比例提高5%，不低于68%。

B、夏季高炉鼓风湿度控制在7±0.5g/m3。

C、焦比降低10 kg/t铁，不超过460kg/t铁；

2）经济指标

项目投运后，可创造经济效益约7701.87万元/年。主要从两个方面体现：其一增产9.25万吨，节约冶炼成本产生效益521.33万元/年；其二降低焦炭消耗15.88kg/tFe，降低燃料成本，产生效益7854万元/年。

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，项目已按计划进度顺利进行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目实施单位绩效自评报告，撰写部门自评报告并提交。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目于2018年4月正式向四川省知识产权局提出申报，于2018年7月30日批复立项，立项资金20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目计划完成投资1000万元，其中省知识产权局拨付专利实施与促进专项资金20万元，占总投资的2 %。

2．资金到位。项目于2018年7月30日批复立项，立项资金20万元。资金于2019年9月拨付到位，前期项目实施应由财政资金支出部分均由自筹资金垫付。

3．资金使用。该项目实际完成投资993万元，占总预算的99.3%。其中省知识产权局拨付专利实施与促进专项资金20万元，占总投资的2.01%。

（三）项目财务管理情况。

本项目资金严格按照《四川省专利实施与促进专项资金管理办法》规定及《项目合同书》中的要求管理使用，保证专项资金的管理、核算、使用、审计、监督、决算、验收等合理有效使用。主要用于补贴专利申请及维护费等。财政资金拨付滞后。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目经省知识产权局批复立项后，由德胜钒钛组织实施。

（二）项目管理情况。项目单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，规范资金使用，无违规现象发生。

（三）项目监管情况。区教科局严格按项目资金管理办法实施监管，重点推动项目资金使用规范，合理安排进度，任务完成。通过监管，实现了预期成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、计划任务完成目标：

1）报批阶段（2017.12.10－2018.2.20）：组织相关技术人员对项目进行技术、市场调研，做出项目可研报告，经相关部门审核后，立项报公司领导批准实施。

2）准备阶段（2018.2.21－2018.6、20）：成立项目课题组，确定组织机构，制定相关工作规章制度和项目技术方案。

3）开工阶段（2018.6.21－2018.10.20）：项目实施所需设备、材料采购等准备工作，施工人员进场。

4）施工阶段（2018.10.21－2019.2.25）：土建施工、设备安装与调试等工作。

5）生产阶段（2019.5.26－2019.8.26）：试生产。

6）验证阶段（2019.8.27－2019.10.26）：扩大生产，对项目实施后的运行效果进行检查，对项目所产生的经济效益进行数据分析及验证。

2、实际任务完成目标：

该项目现已按计划、进度及时间要求全面完成，目标任务待扩大生产后进行测算。

（二）项目效益情况。

1、技术指标

A、高炉入炉钒钛磁铁矿比例提高5%，不低于68%。

B、夏季高炉鼓风湿度控制在7±0.5g/m3。

C、焦比降低10 kg/t铁，不超过460kg/t铁；

2、经济指标

项目投运后，可创造经济效益约7701.87万元/年。主要从两个方面体现：其一增产9.25万吨，节约冶炼成本产生效益521.33万元/年；其二降低焦炭消耗15.88kg/tFe，降低燃料成本，产生效益7854万元/年。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策科学、项目管理规范、项目实现预期目标，绩效总体评价：优。

（二）存在的问题。

财政资金拨付滞后，在资金使用方面，出现企业自筹垫付现象。

（三）相关建议。

建议加强科技项目资金的规范性拨付，进一步规范科技专项资金使用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表