2018年度

　　沙湾区人社部门决算

　　目录

　　公开时间：2019年10月23日

　　第一部分部门概况4

　　一、基本职能及主要工作4

　　二、机构设置11

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明12

　　一、收入支出决算总体情况说明12

　　二、收入决算情况说明12

　　三、支出决算情况说明13

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明14

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明15

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明21

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明23

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明23

　　十一、其他重要事项的情况说明27

　　第三部分 名词解释29

　　第四部分附件34

　　附件134

　　附件239

　　第五部分附表41

　　一、收入支出决算总表41

　　二、收入总表41

　　三、支出总表41

　　四、财政拨款收入支出决算总表41

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）41

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表41

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表41

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表41

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表41

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表41

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表41

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表41

　　十三、国有资本经营预算支出决算表41

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法规；起草人力资源和社会保障事业地方性实施意见，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

　　（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　（3）负责行政机关公务员、参照公务员法管理事业人员、事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。

　　（4）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。

　　（5）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划；负责企业军队转业干部管理服务工作和部分企业军转干部解困政策的落实工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　（6）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利政策。

　　（7）会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（8）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　（9）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　（10）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案。

　　（11）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　（12）承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　（13）承担区政府交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　人社部门2018年圆满完成市区下达的各项目标任务，在维稳、政法、信访、乡村振兴等工作方面均受到区上表彰。具体完成工作情况如下：

　　1、2018年社保扩面、基金征缴全面完成市区下达的目标任务：（1）扩面：城镇职工基本养老保险人数66820人，城乡居民基本养老保险参保人数59760人，城镇职工基本医疗保险参保人数35438 人，失业保险参保人数 14550人，工伤保险参保人数18361人，生育保险参保人数12641人。

　　（2）基金征收：城镇职工基本养老保险基金征收28040万元，城镇职工医疗保险征收10442万元，失业保险基金征收738万元，工伤保险基金征收1699万元，生育保险基金征收357万元，

　　2、医疗保险待遇审核支付工作

　　（1）城镇职工医保：审核4682人次的住院医疗费用，统筹基金共计支出1437万元。

　　（2）城乡居民医保：审核27900人次的住院医疗费用，统筹基金共计支付5163万元。

　　（3）特殊人群：完成48人次的离休干部、18人次伤残军人医疗费用报销，共计报销17.5万元。

　　（4）工伤和生育保险待遇支付方面：共有2677人次享受工伤保险待遇，基金支出2840万元。

　　（5）生育保险:待遇享受240人次,基金支出235万元。

　　3、基金监督管理工作

　　（1）开展打击骗取医保基金工作，会同卫计局制定工作方案，协同检查。辖区内26家医疗机构，共检查了25家医疗机构（二级1家、一级及以下24家），其中公立16家、民营9家。查出违规费用54.84万元，各地追回、收取违约金等合计83.83万元（追回违规费用54.84万元，收取违约金 28.99万元）。

　　（2）开展工亡亲属死亡冒领待遇追查工作：督促医保局追缴遗属死亡仍然领取的待遇5.6万元。

　　4、就业创业工作

　　（1）就业民生任务完成情况。城镇新增就业3810人，城镇失业人员再就业1759人，就业困难人员再就业972人，城镇登记失业率3.73%，控制在4.4%以内；青年劳动者技能培训923人。

　　（2）就业培训情况。全年在全区13个乡镇开展技能培训班23期，共计培训青年劳动者924人，全区农村贫困劳动力共有629人参加了全覆盖培训。

　　（3）失业金发放情况：全年发放失业救济金11215人次，共发放失业救济金1429万余元，为失业人员缴纳医疗保险373万余元。全年为 41家企业争取稳岗补贴208万余元。

　　（4）就业扶持政策落实情况：2018年全年落实大学生创业补贴21人21万元；就业跟踪服务沙湾籍离校未就业高校毕业生81人次，推荐到就业见习基地德胜集团见习35人；开展“春风行动”、“就业援助月”、“高校毕业生服务月”、“金秋送岗”、等专场招聘会7次，为有就业意愿的劳动力搭建信息交流平台，共提供岗位8000余个，农村劳动力转移就业6.2万人；全区70个20户以上贫困户的村开发350个农村公益性岗位，安置了313名贫困劳动力；开发城镇公益性岗位150个，安置了130名就业困难对象；补贴发放了1130名就业困难人员灵活就业社保补贴。

　　5、人事人才管理工作

　　（1）人事工作。一是人事招考：2018年全区招录参公人员18人，会同区委组织部公开招聘事业单位工作人员114人，新招募“三支一扶”志愿者19名。二是完成人事调动86人，三是开展全区公务员职务与职级并行工作，当前已完成2018年符合条件人员职级晋升汇总工作。

　　（2）军转工作。对我区企业军转干部进行日常管理，按时发放困难补助经费，完成军转干部信息采集工作。

　　6、劳动监察、仲裁工作

　　（1）区劳动监察大队：一是接待来访群众1800余人，接受群众举报58件，已结案56件，结案率96%。加大对拖欠农民工工资的追讨力度，共追回农民工工资1797万元，涉及劳动者1400余人。二是主动监察企业190户，督促补签劳动合同230余份，全区劳动合同签订率达到89%，发出限期整改指令书14份，发出行政处理决定书4份，发出行政处罚决定书4份，处罚金额38000元；发出社会保险费催告书32份，发出划拨社会保险费决定书29份，强制划拨社会保险费96767.73元。三是2018年全区新开工建设项目4个，开设农民工工资专用账户4个，农民工工资实名制管理的建账率、直发率均达到了100%。

　　（2）劳动人事争议案件处理情况，共收到申请235件，不予受理案件110件，受理案件125件，结案率达90%。

　　（3）完成工伤认定申请207件。工伤认定行政诉讼案件：参加峨眉山市法院一审诉讼3件，胜诉1件，其中1件上诉到市法院得到调解，一件待结案。行政复议1件待结案。

　　（7、工资福利工作

　　一是按时完成机关事业单位工资晋升等调整工作。二是拟定并上报了2016年至2017年区属国有企业负责人薪酬基数认定方案，已经市深化国有企业负责人薪酬制度改革领导小组办公室批复。三是办理及时办理机关事业单位、企业职工正常退休以及企业提前退休特殊工种送审工作。四是进一步完善了违规发放奖金补贴专项整治工作长效机制，组建了区人社、财政、审计共同参与的违规发放津补贴清理联动配合机制，定期对各单位津补贴执行情况进行清理。

　　8、人才档案管理

　　（1）完成在职事业人员人事档案的专项审核工作，专项审核干部档案1226份，参照审核工人档案307份，人事档案总存量19162份,

　　（2）完成库存流动人员档案3971份的信息录入工作，实行了流动人员人事档案系统办公，完成省目标任务。

　　（3）认真做好高校毕业生的报到接收和就业指导工作。

　　9、其他工作。

　　（1）脱贫攻坚。一是坚持开展“一月一主题”的脱贫攻坚活动，较好地完成了今年脱贫攻坚工作。二是拟定了《2018年贫困家庭技能和就业扶贫工作方案》， 2018年实现贫困家庭劳动力新增转移就业280人，组织贫困家庭劳动力参加就业扶贫培训433人，圆满完成既定目标任务。三是开展多种形式帮扶活动，全年开展扶贫捐款3次共计捐赠9160元，其中自发捐款3660元，帮扶五个村的特困户共10户。为祝村捐电视机1台、空调1台，为徐沟村捐LED1台。全年用于扶贫资金共计114105元。四是加强对口援助金口河，为加强农村公益性岗位的有效开发和监督，援助了金口河人社局价值2万元400套公益性岗位“马甲”，助推就业扶贫。及时组织20多家区内企业500个岗位，分别在金口河曙光村、永胜乡建设村、和平乡蒲梯村和迎新村进村开展专场招聘会。

　　（2）其他工作：参与姚河坝棚户区改造重点工程建设，三无小区（大纲家园）规范管理，全区机关事业单位退休人员管理及经费拨付工作，区上安排的其他临时工作。

　　二、机构设置

　　区人社部门下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。

　　纳入区人社部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　沙湾区人力资源和社会保障局

　　沙湾区就业服务管理局

　　沙湾区社会保险事业管理局

　　沙湾区医疗保险管理局

　　沙湾区人力资源服务中心

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计7728.67万元。与2017年相比，收、支总计各增加2651.35万元，增长52.2%。主要变动原因是财政对社会保障和就业项目方面的预算经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计7728.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7728.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计7728.7万元，其中：基本支出1687.91万元，占21.84%；项目支出6040.76万元，占78.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计7728.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2651.35万元，增长的主要变动原因主要是财政社会保障和就业等项目方面的预算增加。

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出7728.67万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2651.35万元，增长52.2%。主要变动原因财政对社会保障和就业等方面的预算增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出7728.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出542万元，占7.01%；教育支出（类）64.95万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出5469.95万元，占70.77%；医疗卫生支出875.42万元，占11.33%；城乡社区支出284.58万元，占3.68 %；农林水支出179.85万元，占2.33 %住房保障支出311.92万元，占4.04%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为7728.67，完成预算100%。

　　具体如下：

　　1、一般公共服务（201类）服务本年支出决算数为542万元，

　　人力资源事务（20110款）行政运行（2011001项）:支出决算为87万元，完成预算100%。

　　人力资源事务（20110款）军队转业干部安置（2011006项）:支出决算为152万元，完成预算100%。

　　人力资源事务（20110款）（2011012项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

　　人力资源事务（20110款）事业运行（2011050项）:支出决算为158万元，完成预算100%。

　　人力资源事务（20110款）其他人力资源事务支出（2011099项）:支出决算为139万元，完成预算100%。

　　2.教育（205类）本年支出决算为64.95万元，完成预算100%。

　　培训及进修（20508款）培训支出（2050803项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

　　培训及进修（20599款）其他教育支出（2059999项）:支出决算为62.96万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（208类）本年决算支出决算为5469.95万元，完成预算100%。

　　人力资源和社会保障管理事务（20801款）行政运行（2080101项）:支出决算为732万元，完成预算100%，。

　　人力资源和社会保障管理事务（20801款）一般行政管理事务运行（2080102项）:支出决算为14.23万元，完成预算100%，。

　　人力资源和社会保障管理事务（20801款）就业管理事务（2080106项）:支出决算为59.71万元，完成预算100%，。

　　人力资源和社会保障管理事务（20801款）信息化建设（2080108项）:支出决算为18万元，完成预算100%。

　　人力资源和社会保障管理事务（20801款）社会保险经办机构（2080109项）:支出决算为179.62万元，完成预算100%。

　　人力资源和社会保障管理事务（20801款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199项）:支出决算为219万元，完成预算100%。

　　行政事业单位离退休（20805款）事业单位离退休（2080502项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%。

　　行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505项）:支出决算为104.59万元，完成预算100%

　　行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位年金缴费支出（2080506项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%。

　　行政事业单位离退休（20805款）其他事业单位离退休非支出（2080599项）:支出决算为156.55万元，完成预算100%。

　　就业补助（20807款）就业创业服务补贴（2080701项）:支出决算为550万元，完成预算100%

　　就业补助（20807款）其他就业补助支出（2080799项）:支出决算为804.75万元，完成预算100%

　　财政对基本养老保险基金的补助（20826款）财政对城乡居民养老保险基金的补助（2082602项）:支出决算为2006.77万元，完成预算100%

　　财政对基本养老保险基金的补助（20826款）财政对其他养老保险基金的补助（2082699项）:支出决算为95.96万元，完成预算100%

　　财政对其他社会保险基金的补助（20827款）其他财政对社会保险基金的补助（2082799项）:支出决算为.57万元，完成预算100%

　　其他社会保障和就业支出（20899款）其他审核UI包装那个和就业支出（2089901项）:支出决算为515.39万元，完成预算100%

　　4.医疗卫生与计划生育（210类）本年决算支出数为875.42万元，完成预算100%。

　　医疗卫生和计划生育管理事务（21001款）行政运行（2100101项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%，

　　基层医疗卫生机构（21003款）其他医疗卫生机构支出（2100399项）:支出决算为130万元，完成预算100%

　　公共卫生（21004款）其他公共卫生支出（2100499项）:支出决算为22万元，完成预算100%

　　计划生育事务（21007款）其他计划生育事务（2100799项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%

　　行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）:支出决算为14.02万元，完成预算100%

　　财政对基本医疗保险基金的补助（21012款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2100399项）:支出决算为598万元，完成预算100%

　　财政对基本医疗保险基金的补助（21012款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299项）:支出决算为107.83万元，完成预算100%

　　5、城乡社区支出（212类）本年决算支出数为284.58万元，完成预算100%。

　　其他城乡社区支出（21299款）其他城乡社区支出（2129999）：支出决算数为284.58万元，完成预算100%。

　　6、农林水支出（213类）本年决算支出数为179.85万元，完成预算100%。

　　扶贫（21305款）社会发展（2130506项）：支出决算数177.58万元，完成预算100%。

　　普惠金融发展支出（21308款）创业担保贷款贴息2130804项）：支出决算数2.27万元，完成预算100%。

　　7、住房保障支出（221类）本年决算数为311.92万元，完成预算100%。

　　住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算数311.92万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1687.91万元，其中：

　　人员经费1445.17万元，主要包括：基本工资292.24万元、津贴补贴214.04万元、奖金386.34万元、伙食补助费19.09万元、绩效工资35.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.88万元、职业年金缴费5.01万元、其他社会保障缴费30.33万元、其他工资福利支出14.74万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0.62万元、生活补助2.64万元、医疗费0.51万元、救济费0.71万元、奖励金0.12万元、住房公积金311.92万元。

　　公用经费242.81万元，主要包括：办公费20.25万元、印刷费3万元、咨询费2万元、手续费1.52万元、水费0.85万元、电费10.81万元、邮电费18.35万元、取暖费0万元、物业管理费0.6万元、差旅费35.65万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费10.53万元、租赁费0万元、会议费3.29万元、培训费65.14万元、公务接待费3.18万元、劳务费12.26万元、委托业务费0万元、工会经费13.32万元、福利费3.92万元、公务用车运行维护费7.27万元、其他交通费7.97万元、其他商品和服务支出18.34万元、办公设备购置5.1万元等。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.44万元，完成预算100%。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.19万元，占83.28%；公务接待费支出决算3.25万元，占16.72%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增持平，主要原因是本年未安排出国出境。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出16.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.21万元主要原因是……。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆。

　　公务用车运行维护费支出16.19万元。主要用于完人力资源和社会保障业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出3.25元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.57万元，下降52.35%。主要原因是厉行节约，减少接待。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次， 356 人次（不包括陪同人员），共计支出3.25万元，具体内容包括接上级来的检查组、调研、检查指导工作；相关部门、同行考察、交流学习等餐费支出3.25万元

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从整体来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中严格遵守各项规章制度，“三公经费”未超预算，在专项经费的使用上能专款专用，无截留、挪用现象，通过人社系统所有职工兢兢业业的工作，全面完成了市、区下达的各项目标任务，人社系统整体绩效支出自我评价结果为“良好”。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看:为我区贫困人口生活提供了基本保障，体现了党和政府对困难群众老年生活的关心，实现了城乡居民老有所养的目标，同时增强了我区脱贫攻坚的实效，增强了全区城乡居民生活的幸福感和获得感，受到社会各界的赞誉和好评。

　　项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“军转干部安置”其他人力资源事务支出”“财政对城乡居民养老保险基金补助”等21个项目绩效目标实际完成情况。

　　1、军转干部安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障企业军转干部生活补助及时发放，社会保险及时缴纳。

　　2、其他人力资源事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数139万元，执行数为139万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障“三支一扶”人员工资及时发放，社会保险及时缴纳，促进“三支一扶”人员在各自岗位努力工作，进一步提高了“三支一扶”人员爱岗敬业的工作态度

　　3、财政对其他城乡居民养老保险基金补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障其他城乡居民养老保险金的及时发放。

　　4、其他行政事业单位离退休支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数156.55万元，执行数为156.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区行政事业单位退休人员活动经费，退休之后能保持身心健康，充分体现政府对退休人员的关心。

　　5、就业创业服务补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算550万元，执行数为550万元。完成预算数的100%。通过项目实施，为沙湾区公共服务机构实施购买服务

　　（一）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区人社部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门按财政的要求对财政对特殊人员参加城乡居民养老保险基金补助项目开展了绩效评价，

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，人社部门机关运行经费支出237.71万元，比2017年减少99.43万元，下降29.5%，主要原因是财政压缩公用经费开支。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，区人社部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，区人社部门共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、一般公共服务（201类）人力资源事务（20110款）行政运行（2011001项）

　　人力资源事务（20110款）军队转业干部安置（2011006项）

　　人力资源事务（20110款）（2011012项）:

　　人力资源事务（20110款）事业运行（2011050项）:是指人社系统事业单位运行支出

　　人力资源事务（20110款）其他人力资源事务支出（2011099项）:是人社管理的“三支一扶”人员支出及其他人事事物支出

　　2.教育（205类）培训及进修（20508款）培训支出（2050803项）:人社系统职工参加培训支出

　　3.社会保障和就业（208类）

　　人力资源和社会保障管理事务（20801款）行政运行（2080101项）:人社系统行政支出

　　人力资源和社会保障管理事务（20801款）一般行政管理事务运行（2080102项）:人社系统其他支出

　　人力资源和社会保障管理事务（20801款）就业管理事务（2080106项）:就业管理事务支出

　　人力资源和社会保障管理事务（20801款）信息化建设（2080108项）:用于人社系统信息化建设支出

　　人力资源和社会保障管理事务（20801款）社会保险经办机构（2080109项）:人社系统经办机构支出

　　人力资源和社会保障管理事务（20801款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199项）:军转干部管理支出

　　行政事业单位离退休（20805款）事业单位离退休（2080502项）:机关事业单位缴费支出

　　行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505项）:机关事业单位养老保险缴费支出

　　行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位年金缴费支出（2080506项）:机关事业单位年金缴费支出

　　行政事业单位离退休（20805款）其他事业单位离退休非支出（2080599项）:全区机关事业单位退休人员活动费支出

　　就业补助（20807款）就业创业服务补贴（2080701项）:就业创业补贴

　　就业补助（20807款）其他就业补助支出（2080799项）:其他就业补助支出

　　财政对基本养老保险基金的补助（20826款）财政对城乡居民养老保险基金的补助（2082602项）:财政对吃呢各项居民养老保险补助支出

　　财政对基本养老保险基金的补助（20826款）财政对其他养老保险基金的补助（2082699项）:财政对其他养老保险补助支出

　　财政对其他社会保险基金的补助（20827款）其他财政对社会保险基金的补助（2082799项）:财政对其他社会保险基金补助支出

　　其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089901项）:全区军转干部生活和社保补助支出

　　4.医疗卫生与计划生育（210类）本年决算支出数为875.42万元，完成预算100%。

　　医疗卫生和计划生育管理事务（21001款）行政运行（2100101项）:医疗保障支出

　　基层医疗卫生机构（21003款）其他医疗卫生机构支出（2100399项）:用于基层医疗卫生机构的支出

　　公共卫生（21004款）其他公共卫生支出（2100499项）:公共卫生支出

　　计划生育事务（21007款）其他计划生育事务（2100799项）:计划生育方面的支出

　　行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）:行政单位医疗保险支出

　　财政对基本医疗保险基金的补助（21012款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2100399项）:财政对城乡居民基本医疗保险基金支出

　　财政对基本医疗保险基金的补助（21012款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299项）:财政对其他基本医疗保险基金的补助支出

　　5、城乡社区支出（212类）本年决算支出数为284.58万元，其他城乡社区支出（21299款）其他城乡社区支出（2129999）：用于其他城乡社区方面的支出

　　6、农林水支出（213类）本年决算支出数为179.85万元，扶贫（21305款）社会发展（2130506项）：用于扶贫方面的支出

　　普惠金融发展支出（21308款）创业担保贷款贴息2130804项）：大学生创贴息贷款的利息支出。

　　7、住房保障支出（221类）本年决算数为311.92万元，住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：人社系统职工个人和单位缴纳的住房公积金支出

　　8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分 附件

　　附件1

　　沙湾区人社部门整体支出绩效报告

　　（报告范围包括机关和下属单位）

　　（一）乐山市沙湾区人力资源和社会保障局是根据沙湾区委编办、区政府文件批准设立的政府职能部门，简称人社局。

　　（二）现将人社部门2018年部门整体财政支出绩效情况报告如下：

　　一、部门（单位）概况

　　（三）机构组成。区人社局属于财政一级预算单位，下属参公管理事业单位：就业局、社保局、医保局，劳动监察大队；事业单位：劳动人事争议仲裁院、人才交流中心。

　　（二）机构职能。负责行政机关公务员、参照公务员管理事业人员、事业单位人员的综合管理；负责企业军队转业干部管理服务工作和部分企业军转干部解困政策的落实工作；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利政策；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　（一）（三）人员概况。人社系统编制85个（含行政编15个，事业编70个），实际在职人员80人。其中人社局行政编制14个，工勤1个，实际在职行政人员14人，工勤1人；劳动监察大队参公事业编制5个，实际在职5人；社保局参公编制20个，实际在职17 人；就业局参公事业编制 13 个，实际在职 13 人；医保局参公编制 16 个，实际在职 16 人；劳动人事争议仲裁院事业编制7个，实际在职6人；区人力资服务中心在职事业编制9个，实际在职8人；人社局负责发放工资的“三支一扶”人员38人。

　　二、部门财政资金收入情况。

　　（二）部门财政资金收入情况 2018年财政预算资金7728.67万元，其中基本支出预算1687.91万元， 项目支出预算6040.76 万元

　　（三）部门财政资金支出情况。2018年财政支出是7728.67万元，其中基本支出是1687.91万元，项目支出是6040.76万元

　　收支相等，无结余。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　人社部门按照区政府的工作安排和区财政局的预算口径，及时更新单位基础数据，确定人员信息，按照财政给定的口径编制2018年基本支出预算；根据全年绩效工作目标完成情况，编制部门项目支出预算，按照财政预算“二上二下”的原则，人社部门及时编制并上报年初预算，报区财政审核，区财政初审后提交区人民政府审核，最后报区人代会审议。批准我单位2018年度预算支出7728.67万元。年终根据全年财政预算以及单位支出情况，严格编制决算报表，2018年财政决算支出是7728.67万元，其中基本支出是1687.91万元，项目支出是6040.76万元，并根据上级要求，按时在沙湾区门户网站进行了预决算公开。

　　（二）执行管理情况。

　　1、人社部涉及的中央省市资金，财政部门及时下达，确保养老金发放、医保费用报销以及军转干、“三支一扶”等及时领取工资。部门按进度及时申报计划，积极与财政相关科室对接，按时拨付工资。中期没有调整计划，严格“三公”经费开支，无超预算支出情况，

　　2、上年返还资金：

　　（1）军转干生活补助157.5万元，由于军转干经费年初全额预算，年终时省市资金到位，因此上年返还额度较大，2019年军转工作移交退役军人事务所，资金也要相应划转给军人事务管理局，

　　（2）“三支一扶”人员经费65.7万元，也含年终省市资金到位部分，年初返还时财政已收回部分资金。

　　（3）基层平台建设及信息化建设资金60万元，因基层平台建设尚未完成，因此该笔资金尚未支付，

　　（4）退干站经费60.5万元系2018年4季度尚未拨付部分

　　(三）综合管理情况。

　　人社部门无政府债务，非税收入主要是上级拨入部分工作经费，每年按时完成行政事业单位资产清查工作，账实一致、按时报送内控报表，建立健全内控制度，及时进行预算和决算公开，接受财政监督检查等。

　　（四）整体绩效。

　　人社部门2018年圆满完成市区下达的各项目标任务，在维稳、政法、信访、乡村振兴等工作方面均受到区上表彰。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。从整体来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中严格遵守各项规章制度，“三公经费”未超预算，在专项经费的使用上能专款专用，无截留、挪用现象，通过人社系统所有职工兢兢业业的工作，全面完成了市、区下达的各项目标任务，人社系统整体绩效支出自我评价结果为“良好”。

　　（二）存在问题。

　　一是全区退休人员经费拨付问题。全区机关事业单位2100多名退休人员由我局管理，年.人均800元的活动经费统一预算到我局，我局按季向财政申请拨付各退干站，由于退干站不符合对公开户条件，大量活动资金只能拨付私人账户，资金使用也极不规范，无能是资金安全还是退休人员统一活动的人身安全都存在极大的风险，我局也多次向区政府请示，希望将全区机关退休人员的管理模式改为由单位管理，经费也预算到各单位，但区政府一直没批复。

　　二是人员编制不足问题。按照省厅社会保险基金风控规定，内部控制要求科学合理设置岗位、不相容岗位分离；要求部分岗位专职、不得兼任和包办风险控制岗位的工作；要求岗位与岗位之间要形成必要的相互制约关系。但在基层严格执行较难，需要足够的人员编制，才能够合理地设置岗位，配置人员，才能满足内部控制的基本条件。

　　三是社保欠费难清偿问题。由于受经济大环境影响，多数企业普遍反映生产经营效益不佳，不能保证按时足额缴费，部分企业出现拖欠社保费现象。部分破产关闭企业社保费清偿困难，既损害了参保职工的合法权益又影响社保基金征收。

　　四是专项经费财政为划拨:2017年征地农转非人员城乡居民基本医疗保险区级财政补助376万元区财政未划拨。2012年-2015年城乡居保截止8月底尚有699万元未支付给相关医疗机构。

　　五是工作经费不足。人社部门任务重，工作量大，但工作经费预算不足，局机关2018年9-12月的差旅费、电话费以及门卫的工资社保等都没能及时支付。

　　（三）改进建议

　　一是将退休人员退回原单位进行管理，活动经费也相应预算到原单位，单位采取报账制，方便管理，节约经费,避免资金安全风险和人身安全风险。

　　二是增加人社部门工作经费预算。

　　三是及时下达审批专项经费计划。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表