2018年度

　　沙湾区旅游和体育局

　　部门决算
目录

　　公开时间：2019年 10 月 22 日

　　第一部分部门概况...................................... 4

　　一、基本职能及主要工作.............................. 4

　　二、机构设置....................................... 8

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明..................... 9

　　一、收入支出决算总体情况说明........................ 9

　　二、收入决算情况说明................................ 9

　　三、支出决算情况说明............................... 10

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 10

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 11

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 13

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 14

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 16

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 16

　　十一、其他重要事项的情况说明....................... 17

　　第三部分 名词解释.................................... 18

　　第四部分附件......................................... 22

　　附件1............................................ 22

　　第五部分附表......................................... 28

　　一、收入支出决算总表............................... 28

　　二、收入总表...................................... 28

　　三、支出总表...................................... 28

　　四、财政拨款收入支出决算总表....................... 28

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 28

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 28

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 28

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 28

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 28

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 28

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 28

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 28

　　十三、国有资本经营预算支出决算表................... 28

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　乐山市沙湾区旅游和体育局负责编制全区旅游业和体育事业发展规划并组织实施；负责对全区旅游业和体育事业发展进行综合平衡和宏观调控；推进旅游业体制改革；组织实施旅游行业标准和规范，负责全区旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务；积极推进全区旅游招商引资工作；制定全区开拓国际旅游市场的规划并组织实施；负责组织全区旅游和体育事业的整体宣传和组织参加国内外的重大促销活动；组织和指导旅游饭店、宾馆的星级评定；负责全区旅游对外交往与合作；负责全区体育协会的管理；管理和指导全区旅游教育培训；组织和指导全区旅游行业岗位资格考试认证。

　　（二）2018年重点工作完成情况

　　1、认真深化全局，明确发展思路。按照我区“1122”全域旅游发展的空间布局，指导各乡镇做好区域旅游规划及项目策划，指导《二峨山康养旅游度假区总体规划》和《沙湾区双山世外花乡乡村旅游总体规划》通过规划评审；对接业主及相关部门完成牛石红房子艺术村规划设计方案；指导业主完善《“梦幻花谷”生态休闲度假区规划》并通过规划评审；对接设计公司，落实大渡河生态廊桥驿站具体策划方案。

　　2、加大创新力度，有效推进工作。起草了《文旅康养产业五年行动计划》,初拟《沙湾区民宿建设扶持办法》《沙湾区文旅产业项目扶持政策》《沙湾区鼓励工业转型发展文旅产业项目的实施意见》等办法。扎实开展旅游项目招商引资工作，坚持“走出去”和“引进来”并重，多次对接北京、浙江、上海等企业，上半年成功引进北京金鉴投资管理有限公司对牛石红房子进行文化旅游投资开发。整体策划包装重点旅游招商引资项目4个（峨沙康养走廊、大渡河百里风光骑游绿廊、沫若文化城、药旅小镇），其他项目17个，制定成册，为招商引资工作提前谋划。

　　3、狠抓项目进度，提升旅游形象。重点推进美女峰景区、“山水世界”、“世外花乡”、“醉花谷”“红房子”“烟雨荷乡”、二峨山生态旅游度假区、旅游精品村寨项目建设，全年预计总投资14.74亿元，截至11月已完成投资13.38亿元，预计全年完成项目投资14.75亿元。一是美女峰完成商业街11栋房屋建设；完成停车楼主体工程建设；完成核心景区步游道改造；完成电梯塔项目正在进行边坡式支护和排危工作；万佛寺主体工程完工并完成外部装饰。二是“山水世界”项目完成三王路方向道路路面硬化近3公里；完成5公里猕猴桃长廊的猕猴桃移栽，长廊建设基本完工；完成场内有机果蔬种植园建设；完成中国最长七彩极限滑草道、亚洲最长山地充气式水滑道和中国最高飞人跳台滑水道、星空露营地主体工程；完成林间休闲平台、沙湾区第一个高端民宿—“拾山”特色民宿及11栋香樟坪民宿主体工程；水上蹦极池施工有序推进，正在寻找合作方。三是“世外花乡”完成滑索娱乐设施建设，观光车操作人员已验收完成；完成赏花园苗木栽种，继续进行100多亩四季赏花园基础设施建设；完成200米砍瓜长廊建设；正在进行树上生态木屋民宿、单套标间吊脚楼基础设施建设。四是醉花谷现已建成玻璃观景台，完成崖边屋地基搭建，悬崖秋千、高空滑索平台搭建，项目内路面平整等。五是“红房子”现已完成水电博物馆局部房舍拆除、场地平整，文化广场清理平整刚工作；商业中心路面已平整，正在进行钢结构搭建施工；完成75套艺术家创作工作室内部清理及简装工作；实施沿河休闲景观步道工程，并完善码头设计方案；项目大门及停车场建设以及招商引资工作稳步推进。六是“二峨茶寨”项目完成了100亩生态茶园和5个休闲小木屋建设；完成客房住宿区建设；现与乐山博文幼教集团合作，正在进行亲子活动拓展中心建设。

　　4、多方位营销，确保活动有序开展。一是加强沙湾旅游形象宣传，更新旅游宣传册，通过具有传播力和感染力的VI视觉系统更新沙湾区旅游形象，形成宣传效果的统一性，邀请乐山媒体拍摄沙湾景区，推出旅游系列专题报道。二是配合做好沙湾文旅歌曲的MV拍摄工作，并积极为沙湾发布提供旅游素材。三是组织乡镇开展旅游特色商品评选工作，参加乐山赛区特色旅游商品评选大赛。积极打造“自然屋”“、森林康养—“拾山”特色民宿、钥匙扣书签等旅游特色产品。四是组织参加乐山旅游全球营销·重庆站活动和第五届四川国际旅游交易博览会活动，宣传推广了我区旅游资源、旅游项目、旅游线路及景区景点，充分展现了我区旅游新形象。五是举办“群星璀璨翰墨飘香”八地书画联展、迎春环城健身跑暨趣味体育活动、元宵游园活动、第五届中小学生篮球联赛、“铜河之旅”暨双山赏樱活动、第一期社会体育指导员和基层群众健身骨干培训、乡村厨艺大比拼、餐饮住宿行业服务技能大赛活动、第42个世界博物馆日和“5.19中国旅游日”、“8月8日全民健身日”和2018乐山国际半程马拉松赛沙湾区赛段赛事活动及全区各机关事业单位工间操培训。

　　5、加强行业指导，强化旅游要素保障。一是组织召开2018年旅游行业安全工作会，签订《安全责任书》。二是指导郭沫若故居4A景区和叠翠坪2A景区按照景区评定标准进行了自查并完善了硬软件材料，申报了2018年度复核资料。三是创建申报了星级农家乐两家、精品村寨一家，特色业态两家，特色古镇一个。四是完成区下达“厕所革命”任务新建旅游厕所3座，改建旅游厕所2座目标任务；完成区民生任务旅游厕所新建5座，改建4座目标任务。五是开展乡村厨师培训和酒店服务礼仪培训，共培训150人次。六是协助实施郭沫若故居安消防工程。

　　6、加强旅游市场监管，着力提升服务水平。一是联合区消防大队在郭沫若故居组织涉旅企业开展了旅游行业消防安全知识培训暨防震减灾、消防应急演练活动。二是督导轸溪乡防汛抗旱和地质灾害工作31次，并按时报送工作小结。三是组织召开全区体育安全管理工作会，部署全区群众体育健身设施安全大排查和游泳场所安全监管双月（7-8月）大行动。四是对全区2家A级景区、46家星级酒店/农家乐、5家旅行社等监管对象开展行政执法和行业管理督导21次，对发现问题，提出整改意见并按要求限时整改到位。

　　二、机构设置

　　乐山市沙湾区旅游和体育局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计332.40万元。与2017年相比，收、支总计各增加60.94万元，增长22.45%。主要变动原因是政府职能增加，尤其是体育方面：全民健身活动、各种体育比赛的支出增加。

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计332.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.93万元，占86.02%；政府性基金预算财政拨款收入46.47万元，占13.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计332.4万元，其中：基本支出332.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计332.4万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加60.94万元，增长22.45%。主要变动原因是政府职能增加，尤其是体育方面：全民健身活动、各种体育比赛的支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出285.93万元，占本年支出合计的86.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加21.59万元，增长8.17%。主要变动原因是职能增加，行政运行费用以及旅游宣传营销费用增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出285.93万元，主要用于以下方面:教育支出4.54万元，占1.59%；文化体育与传媒支出55.34万元，占19.36%；社会保障和就业支出12.57万元，占4.39%；节能环保支出31.23万元，占10.92%；城乡社区支出88.66万元，占31.01%；商业服务业等支出83.09万元，占29.06%；住房保障支出10.5万元，占3.67%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为285.93万元，完成预算100%。其中：

　　1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为4.54万元，完成预算100%。

　　2.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:支出决算为12.34万元，完成预算100%。

　　3.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:支出决算为43万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.57万元，完成预算100%。

　　5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为31.23万元，完成预算100%。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为88.66万元，完成预算100%。

　　7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 行政运行（项）:支出决算为72.19万元，完成预算100%。

　　8.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 旅游宣传（项）:支出决算为10.90万元，完成预算100%。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.50万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出285.93万元，其中：

　　人员经费119.58万元，主要包括：基本工资26.57万元、津贴补贴17.61万元、奖金44.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.57万元、职业年金缴费4.54万元、职工基本医疗保险缴费2.58万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金10.5万元。

　　公用经费166.35万元，主要包括：办公费5.52万元、印刷费6.72万元、差旅费4.38万元、维修（护）费20.93万元、租赁费0.35万元、培训费0.65万元、公务接待费1.2万元、劳务费2.62万元、委托业务费108.76万元、工会经费0.86万元、福利费2.39万元、公务用车运行维护费4.3万元、其他交通费5.9万元、其他商品和服务支出1.77万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元，占78.18%；公务接待费支出决算1.2万元，占21.82%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.76万元，增长21.47%。主要原因是职能增加，旅游市场开发和产业规划、旅游行业管理、旅游形象宣传和策划、旅游设施设备的日常维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于旅游市场开发和产业规划、旅游行业管理、旅游形象宣传和策划、旅游设施设备的日常维护等，以及体育工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.66万元，下降68.91%。主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待费支出，加强管理。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：接待北京金鉴公司考察红房子项目，共计0.82万元；接待市旅体委调研沙湾旅游，共计0.28万元；接待文旅团队考察沙湾旅游，共计0.1万元；其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出46.47万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，未组织开展预算绩效编制。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中，没有项目支出决算，因此未反映项目绩效目标实际完成情况。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区旅游和体育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，乐山市沙湾区旅游和体育局机关运行经费支出166.35万元，比2017年增加95万元，增长133.15%。主要原因是政府职能增加，相应的机关运行经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，乐山市沙湾区旅游和体育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，乐山市沙湾区旅游和体育局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于机关日常工作运转、旅游执法、专项检查、精准扶贫等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指除反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　10.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

　　11.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　15.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 旅游宣传（项）:指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件1

　　乐山市沙湾区旅游和体育局

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　沙湾区旅游和体育局机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，结合我区实际需要共设置了4个股室：办公室、规划和监管股、产业和市场开发股、体育股。

　　（二）机构职能。

　　根据各级政府批准的三定方案，沙湾区旅游和体育局属于政府职能部门，其主要的工作职责是：

　　1、贯彻执行国家、省、市有关旅游、体育工作的方针、

　　政策和法律、法规，拟订全区旅游、体育发展的政策措施、行业规范和相关规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　2、统筹协调沙湾区旅游资源的保护和开发利用，促进全区旅游资源整合，推进沙湾区旅游产业发展，打造工旅融合发展示范区；拟订全区旅游、体育产业发展总体规划、年度计划和产业政策并组织实施；协调区域性旅游和体育发展。

　　3、制定全区国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；组织沙湾整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动；指导旅游企业发展、旅游新业态规划和开发以及招商引资工作。

　　4、会同有关部门指导旅游、体育资源开发、重大项目规划建设、安全、应急救援、环境综合治理、假日旅游、假日体育等工作，监管旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护游客和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

　　5、监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计、行业信息发布工作；在旅游发展规划、景区建设及运行中重视环境保护，明确生态环境保护目标、任务和主要措施；指导监督景区落实生态环境保护措施，防止环境污染和生态破坏；加强旅游从业机构和工作人员环境保护知识培训，提高其环境保护意识；指导旅游景区质量等级评定工作，组织和指导旅游星级饭店、宾馆的推荐、评定、复核工作，指导、督促旅游景区和星级饭店落实有关安全制度的措施；监督管理全区旅行社，负责旅行社安全生产的监督管理工作；配合有关部门做好其他旅游企业的安全生 产监督管理工作。

　　6、负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息；负责旅游网络策划运营和网络推广，推动智能旅游；监测和处理有关旅游方面的网络舆情，受理网上咨询和投诉；负责全区旅游信息网络的完善、运行和维护。

　　7、统筹规划全区群众体育发展，构建全民健身公共服务体系，指导开展群众性健身活动；组织实施国家体育锻炼标准；组织开展国民体质监测工作。

　　8、贯彻实施奥运争光计划，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导实施青少年体育锻炼标准；统筹规划全区业余训练项目布局，研究和指导运动员的培养以及业余训练工作。

　　9、统筹规划全区竞技体育发展；制定区级体育竞赛制度，指导和管理全区体育竞赛工作；负责组织、监督全区体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作；组织参加和承办国际、国内、省内、市内体育竞赛活动。

　　10、指导公共体育设施的规划、建设和监督管理；参与指导全区体育基础设施建设和体育场馆管理工作；指导体育市场发展；监督管理全区体育彩票销售工作。

　　11、组织和指导全区旅游和体育宣传、理论研究、技术攻关、科研成果推广和文化建设工作；会同有关部门开展旅游和体育教育，制定并组织实施旅游和体育人才规划，培训旅游和体育干部、专业人才，建设旅游和体育骨干队伍。

　　12、指导、管理旅游和体育外事有关工作，开展与港、澳、台地区以及省内外的旅游和体育合作、交流。

　　13、承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　14、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　沙湾区旅游和体育局机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，共设置了4个股室：办公室、规划和监管股、产业和市场开发股、体育股。全局机关编制9人，实际在岗6人，退休3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　乐山市沙湾区旅游和体育局2018年财政资金收入总额为332.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.93万元，占86.02%；政府性基金预算财政拨款收入46.47万元，占13.98%；其他收入0元，上年结转收入0元。

　　（三）部门财政资金支出情况。

　　乐山市沙湾区旅游和体育局2018年本年支出合计332.4万元，其中：基本支出332.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　以预算管理为引领，以加强支出管理为核心，扎实做好2018年预算工作。一是严格按照区财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省市各级关于“厉行节约”的一系列指示精神，扎实做好我单位预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，积极主动作为，提前谋划，在有效控制支出的情况下，确保了机关有序运行。

　　（二）专项预算管理。

　　对于上级下达的各级各类转移支付资金，我单位均积极与财政衔接指标，及时下达。并按文件要求加强资金监管，采用定期与不定期相结合的办法对资金的运行进行监督检查。同时，认真配合财政、各级纪委、审计对资金进行跟踪检查，确保经费的平稳运行。

　　（四）结果应用情况。

　　2018年，我单位围绕区委、区政府中心工作，严格预算、认真履职，每笔财政资金的支出都做到了事前审批到位、原始单据齐备，开支范围准确。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2018年，乐山市沙湾区旅游和体育局整体经费支出使用规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

　　（二）存在问题。

　　整体预算管理水平还有待提高。

　　（三）改进建议。

　　一是加强预算管理，切实发挥预算资金使用效率；

　　二是加强学习培训，以财经纪律、制度为学习重点，提高业务管理水平；

　　三是加强财务监督，严禁超预算、无预算安排支出，特别是严格控制“三公”经费支出；

　　四是进一步完善绩效考核，提升整体工作质量和服务效能。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表