2018年度中共乐山市沙湾区委老干部局部门决算编制的说明

　　　　目录

　　公开时间：2019年10月22日

　　第一部分部门概况...................................... 4

　　一、基本职能及主要工作.............................. 4

　　二、机构设置....................................... 6

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明..................... 7

　　一、收入支出决算总体情况说明........................ 7

　　二、收入决算情况说明................................ 7

　　三、支出决算情况说明................................ 7

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 10

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 11

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 13

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 13

　　十一、其他重要事项的情况说明....................... 17

　　第三部分 名词解释.................................... 18

　　第四部分附件......................................... 21

　　附件1............................................ 21

　　附件2............................................ 23

　　第五部分附表......................................... 24

　　一、收入支出决算总表............................... 24

　　二、收入总表...................................... 24

　　三、支出总表...................................... 24

　　四、财政拨款收入支出决算总表....................... 24

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 24

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 24

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 24

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 24

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 24

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 24

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 24

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 24

　　十三、国有资本经营预算支出决算表................... 24

　　


　　

　　第一部分 部门概况

　　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省、市有关规定，对全区老干部工作进行宏观指导和管理，负责全区离休干部和副县级以上退休干部（不含享受副县级待遇提前退休人员）的日常管理、安置、服务等工作,督促检查老干部政治生活待遇的落实；管理沙湾和驻乐山离退休干部活动中心。

　　（二）2018年重点工作完成情况。一是严格标准，扎实抓好党建。成立了区委党校离退休干部分校，全区离退休干部党支部书记、委员以及离退休老干部代表、老干部工作者100余人参加了授牌仪式暨开班第一堂课的学习培训；选强配优各支部的干部队伍，组织开展离退休支部书记培训班3次，深入学习了党的十九大精神和省委十一届三次全会精神，传达了省委书记彭清华来乐调研指导工作的重要指示精神；按照中央、省、市要求，全面落实了离退休干部党组织活动经费和党组织书记（委员）工作补贴；开展“不忘初心、牢记使命”“七一”庆祝大会，开展党员承诺宣誓、“改革开放40周年”座谈会、“实现伟大中国梦，建设美丽繁荣和谐沙湾”等主题活动；组织老干部参加市委组织部、市委老干部局联合举办的“与党同心、与改革同行”书画摄影展、市离退休干部“与党同心、与改革同行”展演活动，获最佳展演奖；组织老干部参观考察沙湾区“山水世界”、“花海”等项目建设。通过丰富多彩、形式多样的活动，进一步提振精神，增强党组织凝聚力。二是用心服务，全面落实待遇。认真落实老干部定期通报情况，重大活动参与、重大决策征求意见、重大节日走访慰问等制度，组织老干部各集中学习24次，召开区情通报会2次。健全离休干部“三个机制”，保障“两费”和生活补贴按时足额发放，全面落实了离休干部的护理费2700元/月，全面落实建国初期参加革命工作退休干部的困难补助和医疗照顾待遇；完善《沙湾区特殊困难离退休干部救助办法》，将建国初期参加革命工作的退休干部及遗孀纳入了救助对象；全年组织开展老干部健康检查35人次，走访慰问老干部局及遗孀50余人次，代报药费20多人次，金额近4万元，组织老干部开展门球、棋牌比赛、春游踏青、健康休养、重阳庆祝、游园活动等10余次，丰富了老干部精神文化生活。三是积极引导，充分发挥余热。开展了“我看改革开放新成就”专题调研活动，共收到老干部建议意见30余条，调研文章4篇；号召全区离退休人员积极开展“我为脱贫攻坚出份力”活动，老干部宣讲团成员深入开展“扶志助耕”精准扶贫专题活动，4个离退休干部党支部或党小组结对贫困村开展联建服务，助力脱贫攻坚；积极引导离退休老党员积极参加涉老组织活动，目前，全区副县级以上离退休党员干部有27人次分别在关工委、老年协会、老体协、老科协、扶贫开发协会等组织中开展工作，发挥自身优势，真做实干，成为这些涉老团体组织的骨干。围绕“增添正能量、共筑沙湾梦”主题,深化拓展老干部志愿服务活动。金色夕阳艺术团走村入户进社区开展送文化下乡活动7场次，让十九大精神深入人心；4个老年志愿者小分队,坚持每月到敬老院开展慰问帮扶活动，“六一”开展关爱留守儿童活动，为近百名留守学生捐赠了3800元的图书和学习用品；老年大学和绥山社区39名老年志愿者自发为“5.21”特大暴雨受灾群众捐款3830元。

　　二、机构设置

　　区委老干部局部门决算单位1个，其中：参公管理单位1个。

　　纳入区委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

　　


　　

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　

　　　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计210.45万元。与2017年相比，收、支总计各增加55.38万元，增长35.71%。主要变动原因是工作人员增加2人，离退休干部医疗困难补助有所增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计210.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　图2：收入决算结构图

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计210.45万元，其中：基本支出201.31万元，占95.66%；项目支出9.14万元，占4.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计210.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加55.38万元，增长35.71%。主要变动原因是工作人员增加2人，离退休干部医疗困难补助有所增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出210.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加55.38万元，增长35.71%。主要变动原因是工作人员增加2人，离退休干部医疗困难补助有所增加。

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出210.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出131.06万元，占62.28%；教育支出（类）0.52万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出48.52万元，占23.06%；医疗卫生支出20.1万元，占9.56%；住房保障支出10.25万元，占4.87%。

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为210.45万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为121.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是规范管理，严格控制支出。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.14万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为0.65万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

　　5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为40.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是规范管理，严格控制支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.13万元，完成预算100%。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为20.1万元，完成预算100%。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.25万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出201.31万元，其中：

　　人员经费158.46万元，主要包括：基本工资23.45万元、津贴补贴16.7万元、奖金32.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资1.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.13万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出3.91万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助40.71万元、救济费0.91万元、医疗费20.1万元、奖励金0.04万元、住房公积金**万元、提租补贴**万元、购房补贴**万元、其他对个人和家庭的补助支出0.36万元等。

　　公用经费42.88万元，主要包括：办公费6.86万元、印刷费1.72万元、咨询费0.5万元、手续费0.01万元、水费0.01万元、电费0.41万元、邮电费1.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.23万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.56万元、租赁费0万元、会议费0.54万元、培训费1.05万元、公务接待费1.14万元、劳务费1.1万元、委托业务费0万元、工会经费1.87万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.15万元、其他交通费4.59万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出10.07万元、办公设备购置5.77万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.29元，完成预算19.57%,决算数小于预算数的主要原因一是车辆川L39517报废后没有新购置车辆，为确保工作正常开展，因此租车费等其他交通费用增加而车辆运行费用减少；二是我局落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.15万元，占50.22%；公务接待费支出决算1.14万元，占49.78%。具体情况如下：

　　图8：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.15万元,完成预算13.37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.64万元，增长125%。主要原因是车辆川LDX166已达报废年限，维修费用高昂。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出1.15万元。主要用于开展全区老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2. 公务接待费支出1.14万元，完成预算36.78%。公务接待费支出决算比2017年增加0.97万元，增长85%。主要原因是市级及区县老干部来我区参观调研等，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　国内公务接待5批次，253人次（不包括陪同人员），共计支出1.14万元，具体内容包括：区县同行部门带老干部来我区参观考察3次，金额0.95万元；上级部门调研2次，金额0.19万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局整体绩效情况良好，资金使用正常。本部门还自行对项目绩效进行评价，从评价情况来看资金使用服务于离退休老干部。1.做好老干部的相关业务工作；2.组织开展了离退休干部慰问工作；3.完成各项规定的慰问金发放；4.做好老干部各项管理活动；5.组织开展好离退休干部党建工作及各项会议学习培训活动；6.开展老干部体检、健康休养及各项文体活动；7.保障活动中心的正常运行；8.开展老年志愿者活动。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“老干部专项经费”“慰问易地安置和异地居住离休干部”“离休干部生活补助”等项目绩效目标基本全部完成。2018年项目绩效目标完成情况:项目全年预算数9.14万元，执行数为9.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，努力提高老干部服务质量，保障了离退休老干部政治生活待遇，解决老干部的合理诉求，及时了解老干部的思想动态，化解了社会矛盾。

　　1.老干部局项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.14万元，执行数为9.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提高老干部服务质量，保障离退休老干部政治生活待遇，解决老干部的合理诉求，确保稳定。

　　

　　（二）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《中共乐山市沙湾区委老干部局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织项目开展了绩效评价，《中共乐山市沙湾区委老干部局项目2018年绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，区委老干部局机关运行经费支出42.85万元，比2017年增加19.48万元，增长83.35%。主要原因是活动中心设备已陈旧，维护费用增加；工作人员增加,有关人员办公经费增加；服务的离退休干部年龄增加，生病住院相应的看望增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，区委老干部局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　

　　第三部分 名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除行政运行和一般行政管理事务等以外的其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　12、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指用于机构运转及在职和退休人员的教育培训支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　


　　

　　第四部分 附件

　　　　附件1

　　

　　中共乐山市沙湾区委老干部局

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　区委老干部局部门决算单位1个，其中：参公管理单位1个。

　　（二）机构职能。

　　贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省、市有关规定，对全区老干部工作进行宏观指导和管理，负责全区离休干部和副县级以上退休干部（不含享受副县级待遇提前退休人员）的日常管理、安置、服务等工作,督促检查老干部政治生活待遇的落实；管理沙湾和驻乐山离退休干部活动中心。

　　（三）人员概况。

　　区委老干部局有参公管理编制5个，在职人员总数5人，其中：参公4人，工勤1人；下属老干部活动馆有事业编制2人，在职人员总数1人，其中：事业人员1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　区委老干部局2018年收入合计210.45万元，其中：财政拨款收入210.45万元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　区委老干部局2017年支出合计210.45万元，其中：基本支出201.31万元，占95.66%，项目支出9.14万元，占4.34%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　2018年在局领导的正确领导和监督下，财务部门认真贯彻落实中央、省、市、局战略决策部署，主动适应经济发展新常态，财政体制管理改革深入推进，财政监督管理水平不断提升；预算编制上根据关于预算编制最新工作要求编制预算，进一步严格部门预算编制的准确性，合理安排符合规定的各项支出，强化预算编制与执行的有机衔接，提高预算编制质量。全面实施预算绩效管理，深化预算信息公开，将所有预算支出全面纳入绩效管理，进行一体化要求，加快构建贯穿预算、编制、执行、决算和信息公开“五位一体”的预算绩效管理机制。

　　（二）专项预算管理。

　　2018年，我局高度重视预算执行情况，认真落实“三重一大”制度，严格按照行政事业单位预算管理办法的规定，完善预算审批制度，强化预算执行管理。一是多措并举，加快预算执行进度。把握时间节点，采取切实有效措施加快预算执行力度，充分发挥对部门协调机制，积极推进工作项目进展。二是加强规范管理，强化财务监督。认真按照预算管理相关制度的规定，对预算的调整、追加由局长办公会讨论，严格审批，严禁无预算、超预算进行支持的行为。三是强化作风建设。积极开展调研，学习如何提升预算的科学性，促进预算管理水平的提升,增强职工维护财经纪律的自觉性。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.29元，完成预算19.57%,决算数小于预算数的主要原因一是车辆川L39517报废后没有新购置车辆，为确保工作正常开展，因此租车费等其他交通费用增加而车辆运行费用减少；二是我局落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算1.15万元，占比50.22%%，支出决算比2017年增加0.64万元，增长125%。主要原因是车辆川LDX166已达报废年限，维修费用高昂，2018年无公务用车购置费用；公务接待费支出决算1.14万元，占比49.78%。公务接待费支出决算比2017年增加0.97万元，增长85%。主要原因是市级及区县老干部来我区参观调研等，开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）结果应用情况。

　　2018年在预算绩效管理工作中，“科学、规范、精细”方面有了进一步的提升，但离省市区要求还存在一定差距，预算管理的科学性、预算执行进度、信息化建设、绩效管理等方面还有待进一步完善。2019年我局将继续贯彻预算绩效管理“科学化、规范化、精细化”目标要求，实施财政政策，扎实做好收支预算管理，加强经费投入的绩效管理，为局机关工作开展发挥财政保障作用，提升局机关工作质量和服务效能。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。区委老干部局部门预、决算编制合理，单位支出规范，财政支出既确保了局机关正常运转，又保证了重点项目的开支，财政支出绩效良好。

　　（二）存在问题。从2018年整体情况来看，但还存在个别绩效考核指标不准确、不完善的情况，在整体支出绩效评价上还有待开发出科学、全面的评价系统。

　　（三）改进建议。进一步科学合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。


　　附件2

　　

　　中共乐山市沙湾区委老干部局

　　2018年项目支出绩效评价报告

　　

　　

　　一、评价工作开展及项目情况

　　2018年沙湾区委老干部局实施项目支出绩效，对全区离退休老干部工作进行宏观指导和管理；负责离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务，督促检查落实老干部政治生活待遇；加强老干部党支部建设和离退休党员的教育管理，引导开展好老干部志愿服务活动，解决老干部的合理诉求，为维护社会稳定做出积极贡献。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　2018年项目绩效评价总体情况来看，我局项目绩效取得一定的成效，项目支出合理。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　对项目决策有政策依据和政策完善，政策和需求吻合，绩效目标设置情况合理。

　　2、项目管理

　　项目管理规范，资金使用效率高。

　　3、项目绩效

　　项目数量准确，质量良好，时效快捷，促进提高老干部服务质量，及时了解老干部的思想动态，化解矛盾，老干部满意率显著提高，确保了群体稳定。

　　三、存在主要问题

　　无

　　四、相关措施建议

　　无

　　


　　

　　第五部分 附表

　　　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表