主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区人民政府委托，根据《中华人民共和国预算法》、《四川省〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉实施办法》的有关规定，向区人大常委会报告乐山市沙湾区2019年部分预算调整草案，请予审议。

　　一、区级财政2019年部分预算调整方案（草案）

　　（一）一般公共预算调整方案（草案）

　　2019年预计一般公共预算收入增量12500万元（其中：税收调增7150万元，非税收入调增5350万元，调整后区级一般公共预算收入为82500万元），动用预算稳定调节基金76万元，一般性转移支付增量2930万元（其中：均衡性转移支付增量2732万元），政府性基金预算增加调入一般公共预算资金8125万元，一般公共预算收入共计增加23631万元。全区一般公共预算收入由年初人代会报告的114178万元调整为137809万元；新增收入对应安排支出23631万元，支出由年初人代会报告的114178万元调整为137809万元。一般公共预算收支实现平衡。

　　（二） 政府性基金调整预算（草案）

　　2019年预计政府性基金预算收入增量26951万元（调整后政府性基金预算收入为67960万元），专项债券增量12500万元，政府性基金预算收入共计增加39451万元。全区政府性基金预算收入由年初人代会报告的41879万元调整为81330万元；新增收入对应安排支出31326万元，政府性基金预算增加调入一般公共预算8125万元，支出由年初人代会报告的41879万元调整为81330万元（其中包括调入一般公共预算29498万元）。政府性基金收支实现平衡。

　　（三）社会保险基金预算调整方案（草案）

　　2019年城乡居民基本养老保险基金收入调减680万元，主要为个人缴费收入调减680万元，全区城乡居民基本养老保险基金收入由年初人代会报告的5586万元调整为4906万元；2019年城乡居民基本养老保险基金支出调减307万元，主要为个人账户养老金支出调减307万元，全区城乡居民基本养老保险基金支出由年初人代会报告的3049万元调整为2742万元。

　　2019年城乡居民基本养老保险基金本年收支结余调减373万元，由年初人代会报告的2537万元调整为2164万元；年末滚存结余调减373万元，由年初人代会报告的15982万元调整为15609万元。

　　（四）国有资本经营预算（草案）

　　国有资本经营预算，年终按决算收支数作统一调整，并向人代会报告。

　　二、区级财政2019年调整预算事项

　　（一）预备费动用情况

　　截至2019年8月，区级一般公共预算动用预备费总计638.54万元，主要用于重大动物疫情控制、信访维稳专项、突发事件应急等支出。

　　（二）预算项目调整情况

　　一般公共预算项目调整情况。2019年一般公共预算项目预计调整31261万元。其中：一般公共预算预计收入增量15506万元，全部用于安排新增项目；政府性基金预算增加调入一般公共预算8125万元，全部用于安排新增项目；年初一般公共预算调减项目7630万元，调减财力全部用于安排新增项目。新增项目主要包括：化解各类债务、政务运转类经费、民生支出及创卫、非洲猪瘟防控等重点支出。

　　政府性基金预算项目调整情况。2019年政府性基金预算项目预计调整25394万元。其中：政府性基金预算预计收入增量26951万元，18826万元用于安排新增项目，其余8125万元增加调入一般公共预算；年初政府性基金预算调减项目6568万元，调减财力全部用于安排新增项目。新增项目主要包括：政务专项类项目、各项民生支出等。

　　（三）2019年政府债务情况

　　2019年新增专项债券12500万元，专项用于沙湾区铜河应急避难场所（沙湾区铜河商业设施及配套）项目。截止8月末我区政府债务余额为142941万元，其中：一般债务余额为100241万元，专项债务余额为42700万元，均控制在省厅核定政府债务限额内，债务风险总体可控。

　　以上区级2019年财政收支部分预算调整方案（草案），请予审议。

　　附件：1. 2019年沙湾区调整预算项目表（一般公共预算）

　　2.2019年沙湾区调整预算项目表（政府性基金）

　　3. 2019年1-8月预备费支出明细表

　　乐山市沙湾区财政局

　　2019年9月26日