2018年度 沙湾区信访局部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
乐山市沙湾区信访局 2018年部门整体支出绩效报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻落实党的群众路线和区委区政府指示，研究部署、指导、检查、考核全区信访和群众工作。
2、接待处理区内外群众向区委、区政府的来信来访；及时向区委区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时通报重大信访问题和事件；综合分析信访信息，开展调查研究，提出改进工作、完善政策的建议；转送交办信访事项，协调处理重要信访问题；协调处理异常、突发信访事件。
3、检查督促区委区政府有关信访和群众工作的指示的落实、信访事项的办理和问题解决、突出信访问题排查调处、有关群众利益政策的贯彻落实，维护群众合法权益。
4、组织信访和群众工作干部培训，指导乡镇和区级部门信访和群众工作部门建设，进行信访和群众工作宣传和信息发布，协调信访和群众工作的交流和联络
（二）2018年重点工作完成情况。
圆满完成2018年信访工作目标任务。
二、机构设置
区信访局下设4个股室，办公室、接访股、网络投诉受理股、督察督办股。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计220.94万元。与2017年相比，收、支总计各增加35.45万元，增长19.11%。主要变动原因是人员增资和新增项目创建人民满意度窗口建设。
一、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计220.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%%；经营收入0万元，占0%%；附属单位上缴收入0万元，占0%%；其他收入0万元，占0%%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计220.94万元，其中：基本支出146.94万元，占66.51%；项目支出74万元，占33.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计220.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加35.45万元，增长19.11%。主要变动原因是人员增资和增加创建人民满意窗口建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出220.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加35.45万元，增长19.11%。主要变动原因是人员增资和增加创建人民满意窗口建设项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出220.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出178.45万元，占80.77%；教育支出5.35万元，占2.42%；社会保障和就业支出20.16万元，占9.12%；住房保障支出16.96万元，占7.68%(注：其中有0.02万元0.01%的收舍差)
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为220.94，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为104.45万元，完成预算100%；
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为74万元，完成预算100%；
3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：决算为5.35万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为15.44万元，完成预算100%；
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为4.72万元，完成预算100%；
6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为16.96万元，完成预算的100%。 （注：其中有0.02万元收舍差）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出220.94万元，其中：
人员经费131.12万元，主要包括：基本工资39.94万元、津贴补贴34.29万元、奖金35.04万元、伙食补助费2.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.44万元、其他社会保障缴费5.68万元、其他工资福利支出2.22万元、奖励金0.02万元、住房公积金16.96万元。
公用经费15.82万元，主要包括：办公费4.77万元、印刷费3.57万元、手续费0.04万元、水费0.2万元、邮电费0.95万元、差旅费40.36万元、维修（护）费5.35万元、培训费4.05万元、公务接待费0.32万元、劳务费2.46万元、工会经费2.87万元、福利费1.30万元、公务用车运行维护费0.02万元、其他交通费1.18万元、其他商品和服务支出1.51万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.02万元，占5.88%；公务接待费支出决算0.32万元，占94.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2017年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.2万元，下降99.53%。主要原因是2018年的公务用车由区政府办统一管理，其运行费用（除过路过桥费、洗车费外）由区政府办统一预算列支.其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0.02万元。主要用于公务车辆的洗车支出。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.21万元，下降39.62%。主要原因是严格管理，厉行节约。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，35人次，共计支出0.32万元，具体内容包括：接待上级信访业务部门来区督查、指导业务工作人员，接待其他区县来区协调信访案件工作人员。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，沙湾区信访局在年初预算编制阶段，组织对区民情观察项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，群众信访渠道进一步畅通，圆满完成各项目标任务。切实维护了群众合法利益，保障了我区的社会稳定。
(二)项目绩效目标完成情况。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区信访局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，区信访局机关运行经费支出15.81万元，比2017年减少6.51万元，下降29.17%。主要原因是公务用车运行费和办公费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，区信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区信访局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区信访局从区财政局取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指信访局人员工资和日常办公支出；
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指全区信访维稳方面的支出；
4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指全区信访干部的培训支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指信访局机关工作人员基本养老保险缴费支出；
6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指局机关工作人员医疗保险、补充医疗保险、工伤保险等缴费支出；
7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指局机关工作人员住房公积金缴费支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11..机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第四部分 附件
乐山市沙湾区信访局 2018年部门整体支出绩效报告
沙湾区信访局（原中共沙湾区委群众工作局）根据乐沙财政预【2019】14号文件精神认真开展了2018年度综合预算支出整体绩效自评，现将自评情况报告于后;
一、部门概况
沙湾区信访局主要承担群众来信、来访、网上投诉、书记信箱、人民网地方领导留言的转交办、督办工作。部门人员编制为：行政编制8人，工勤编制2人。而实有行政工作人员8人，工勤人员1人。
二、财政资金收支情况
（一）2018年，区信访局财政资金收入2209366.34元。
（二）2016年，区委群工局财政资金支出2209366.34元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
在规定的是时效范围内完成了预算编制工作，预算编制准确，除人员调进调出、晋档晋级、目标奖外没有发生过追加预算的情况。人大预工委对我局的预算没有提出过修改意见；部门整体绩效目标完整、合理反映了区委群工局年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制明确、量化。
区信访局没有转移支付和专项转移支付预算。
（二）预算执行管理情况
区信访局按要求严格预算执行管理,按照时间进度,工作进度使用预算资金,无中期评估调整取消资金和结余注销资金。严格执行节能降耗的有关规定,三公经费预算54000元,执行3377元。预算和执行差异大的原因一是，公务用车收归政府办统一管理，故43000元的公务用车运行费没有支出，二是厉行节约，严格控制公务接待的次数和规模。
（三）综合管理情况
区信访局没有债务，没有非税收入，无政府采购。本单位所有国有资产都纳入了《行政事业单位资产管理信息系统》管理，有专人负责资产的管理，负责资产报表的编制、上报。在规定的实现范围内完成了资产清查工作，及时更新了资产管理信息系统，做到了账实相符。区委群工局资产管理制度健全，执行良好，无廉政案例和重大责任事故发生。
按要求在区财政局比附后保质保量的完成了部门预决算公开，接受社会监督。按要求及时公开部门绩效整体支出绩效报告以及其他政务信息的公开。按要求向财政部门报告了自评报告等，依法接受社会监督，在规定时间内白送自查自纠材料，到目前为止，我局没有发现有违规违纪行为。
（四）整体绩效
沙湾区信访局认真履行职责，完成了区委区政府下达的各项目标任务，荣获2018年信访工作目标管理一等奖，排名全市第三。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
沙湾区信访局整体支出绩效良好，能根据部门职责编制准确的预算，按时间、进度要求执行预算，有严格的财经纪律、制度约束，无违规违纪案件发生。
（二）存在问题
主要存在两方面问题：一是预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强；二是财务工作人员，特别是会计人员的业务水平亟待提高。
（三）改进建议
高度重视预算编制工作，提高预算编制的准确性、科学性，做好各项经费细化，提高预算针对性和财政资金使用效率，推动部门职能更好履行。同时加强财务人员教育培训，提高业务水平，最大程度减少结转结余等情形发生。
第五部分 附表
1.收入支出决算总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13.国有资本经营预算支出决算表
