按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。    一、基本职能及主要工作    基本职能：全面负责全区新经济和新社会组织党建工作，在全区两新组织中宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策；提出全区两新组织党建工作规划和年度工作计划，指导两新组织建立和完善党组织，2019年重点工作任务：加强非公有制经济和社会组织党务工作者、党员队伍建设，加强非公有制经济出资人和社会组织负责人的教育引导，做好经常性思想工作，打造非公有制经济组织和社会组织党建示范点，加快推进党建示范带建设。    二、部门概况    区两新党工委部门预算单位1个，其中行政单位1个。区两新党工委总编制3个，其中：行政编制2个，工勤编制1个。在职人数总3人，其中行政2人，工勤1人。    三、收支预算总体情况    按照综合预算的原则，区两新党工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年区两新党工委收入预算总额为47.10万元，较上年预算数增加3.87万元。其中：当年财政拨款收入47.1万元。相应安排支出预算47.10万元，其中：人员支出32.72万元，日常公用支出6.97万元，对个人和家庭的补助支出2.41万元，专项支出5万元。    四、财政拨款支出预算安排情况    区两新党工委2019年财政拨款收支总预算47.1万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担组织事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障区委组织部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障区委组织部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。    五、一般公共预算当年拨款情况说明    （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。区两新党工委2019年一般公共预算当年拨款42.1万元，较上年预算数减少1.13万元。主要是因为总体预算减少且部分预算列为政府性基金。    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出31.77万元，占75.46%；教育支出0.31万元，占0.74%；社会保障和就业支出5.69万元，占13.52%；医疗卫生与计划生育支出1.19万元，占2.83%；住房保障支出3.14万元，占7.45%。    一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2019年预算数为31.77万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2019年预算数为0.31万元，主要用于：部机关职工培训的支出。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为3.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为1.58万元，主要用于：实施职业年金制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.16万元，主要用于：实施工伤保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为1.19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为3.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明区两新党工委2019年一般公共预算基本支出42.1万元，其中：人员经费32.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费6.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。    七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明    区两新党工委2019年政府性基金预算当年拨款5万元，较上年预算数增加）5万元。主要是因为2018年没有政府性基金预算。支出项目主要有两新组织党建工作经费。    八、“三公”经费预算安排情况说明    区两新党工委2019年“三公”经费预算数0.5万元，较上年“三公”经费预算数减少4.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。    1.公务接待费较上年预算持平。    2019年公务接待费计划用于开展业务活动开支的餐费等。    3.无公务用车购置及运行维护费。    其他重要事项的情况说明    （一）机关运行经费。2019年，区两新党工委为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为6.97万元，较上年预算减少5.01万元，下降41.8%。    （二）政府采购情况。2019年，区两新党工委安排政府采购预算1万元，较上年预算增加1万元，主要用于购买办公家具。    （三）国有资产占有使用情况。截至去年底，区两新党工委共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）    （四）绩效目标设置情况。2019年，区两新党工委按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排47.1万元，其中编制了项目绩效目标的预算5万元，主要为两新组织党建工作经费。    九、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。