关于乐山市沙湾区交通运输局 2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能参照政府批准的三定方案；

　　1.推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。

　　2.组织拟订全区综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全区公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

　　3.承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全区道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

　　4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　5.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核谁全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。　

　　6.承担公路、水路建设市场责任。监督实施全区公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

　　7.指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全区国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备和综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

　　8.制定全区交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9.负责对全区公路路政管理工作的指导和监督管理。

　　10.指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

　　11.组织实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。

　　12.指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

　　13.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

　　14.推进全区综合交通运输行业综合执法的相关工作。

　　15.承办区人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年重点工作任务：

　　1续建项目

　　（1）成昆铁路扩能工程。项目起于成都，止于攀枝花市米易县，其中沙湾境内的建设里程20公里，总投资20亿元。由市铁建办牵头实施，我区承担区境内工程建设涉及的征地拆迁和地方协调等工作（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区铁建办）。

　　（2）连乐铁路。项目起于内江连接，止于峨眉燕岗，其中沙湾境内的建设里程为12公里，总投资6.9亿元。由市铁建办牵头组织实施，我区承担区境内工程建设涉及的征地拆迁和地方协调等工作（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区铁建办）。

　　（2）乐山市大渡河骑游绿廊（沙湾大渡河百里风光带骑游绿廊）。以大渡河为依托，头枕于安谷电站，途经沙湾镇、轸溪乡、葫芦镇、福禄镇、牛石镇、龚嘴镇6个乡镇，尾杨于饭店一线天，串联乐水小镇、美女峰小镇、葫芦镇汽车自驾游营地、牛石镇红房子艺术小镇、龙岩国际攀岩基地、硝斗岩瀑布、万坪“杏林秘境”，易坝湿地、范店一线天，辐射带动“峨沙康养走廊”、“山水世界休闲度假区”、美女峰景区、轸溪“世外花乡”、四峨梯田等特色景点。2019年计划完成10公里建设任务（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区程跃交投公司）。

　　（4）G348、S309连接线沙湾至谭坝公路改建。项目起于沙湾大渡河一桥，沿大渡河路右岸上行，经赵沟口、徐湾、王山坪、白鹤林、喻村、棺沫岩、谭坝乡政府，止于沙湾水电站与谭坝至福禄公路相接，全长约9.4公里。该项目按PPP模式实施，财政配套资金为当前应出资资本金，2019年计划完成投资10000万元（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区程跃交投公司）。

　　2.新开工项目

　　（1）沙湾福禄大渡河大桥（渡改桥）。项目建设里程0.528公里，其中：桥长348米，引道长180米，桥宽15米。该项目按PPP模式实施，财政配套资金为当前应出资资本金，2019年计划完成投资1500万元（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区程跃交投公司）。

　　（2）沙湾轸溪大渡河大桥。起点位置对原峨轸路平交口进行改造与G348（原S103）线相接，止点与沙谭路相接，项目建设里程0.78公里。该项目按PPP模式实施，财政配套资金为当前应出资资本金，2019年计划完成投资5000万元（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区程跃交投公司）。

　　（3）S103线沙湾大渡河一号桥至美女峰公路升级改造。项目起于沙湾大渡河一桥，止于美女峰公路门口，建设里程约0.8公里，路基宽度23米，沥青砼路面，一级公路技术标准。该项目按PPP模式实施，财政配套资金为当前应出资资本金，2019年计划完成投资1986万元（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区程跃交投公司）。

　　（4）沫江煤矿道路基础设施老码头至费槽段改建。起于沙湾大渡河二桥（彩虹桥），沿用既有沙湾至乐山公路（XL04）沙湾至太平段走廊带，沿大渡河东岸下行，经老码头、沫江煤矿、费槽村、太平场镇，止于乐沙大道，全长约5.7Km，路基宽度为13米至24米，沥青砼路面，三级公路兼顾城市次干道功能。该项目按PPP模式实施，财政配套资金为当前应出资资本金，2019年计划完成投资5000万元（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区程跃交投公司）。

　　（5）福（禄）谭(坝）公路改建。起于沙湾电站前500米处与规划的沙谭路止点相接，沿大渡河而上，经电站大坝、大沟、马草滩、沙地儿、长地坪、观音堂、管筒湾，止于福禄镇与车福路交叉处，建设里程约8.5公里，路基宽度12米，沥青砼路面，二级公路技术标准。该项目按PPP模式实施，财政配套资金为当前应出资资本金，2019年计划完成投资5000万元（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区程跃交投公司）。

　　（6）沙湾区公路综合管理中心。项目占地30亩，建筑面积1500平方米，建设公路机械化养护中心和二级标准轴载超限检测站。2019年计划完成投资3489万元（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区养护段）。

　　（7）沙湾城市客运枢纽站（沙湾汽车客运中心站）。建设二级客运枢纽站及配套设施。2019年计划完成投资500万元（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区运管所）。

　　（8）通村公路提升工程。为完善乡村道路路网结构，提升乡村道路通行效率，服务乡村旅游，促进乡村产业经济发展，2019计划对100公里通村公路实施改造（含太平垭至山水世界段，投资约5000万元）。2019年计划完成投资10000万元（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区程跃交投公司）。

　　（9）大渡河沫水航电枢纽工程。项目位于沙湾区太平镇，总装机容量11万KW，年均发电量5.11亿KW.h。2019年计划完成投资20000万元（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区沫水航电办）。

　　（10）乐西高速沙湾段。项目起于乐山城区以西乐雅高速冷山互通，经市中区、沙湾区、五通桥区、沐川县、马边彝族自治县和凉山州的雷波县、美姑县，止于昭觉县接西昌至昭通高速公路，建设里程257公里，总投资434亿元。其中沙湾境内的建设里程35公里，总投资约59亿元，由市交委牵头组织实施，我区承担区境内工程建设涉及的征地拆迁和地方协调等工作。2019年计划完成投资10000万元（被考核单位：区交通运输局）。

　　3.储备项目

　　（1） 沙湾大渡河三桥。全长约3075米，其中桥梁长度2086米，桥型为连续桥梁，按一级公路标准建设，桥宽32米，总投资约4.9亿元。拟争取中央和省预算补助资金，拟争取上级行业主管部门专项补助资金29370万元（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区程跃交投公司）。

　　（2）峨沙康养走廊太平垭至二峨茶场段。该路段建设里程约21.5km，估算投资约5.5亿元。企业自筹落实资金55000万元（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区程跃交投公司）。

　　（3）车（子）福（禄）公路改建工程。拟采用二级公路技术标准实施，建设里程约8.8公里，投资约2.6亿元。拟争取中央和省预算补助资金，拟争取上级行业主管部门专项补助资金440万元（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区程跃交投公司）。

　　（4）沙（湾）范（店）公路沙湾镇天车村至代湾大桥段改建工程。拟采用四级公路技术标准实施，建设里程约14.669公里，投资约3.9亿元。拟争取中央和省预算补助资金，拟争取上级行业主管部门专项补助资金733万元（被考核单位：区交通运输局，责任单位：区程跃交投公司）。

　　二、部门概况

　　乐山市沙湾区交通运输局含下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。主要包括：乐山市沙湾区交通运输局（机关）、乐山市沙湾区公路路政管理大队、乐山市沙湾区道路运输管理所、乐山市沙湾区航务管理处、乐山市沙湾区公路养护管理段。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，乐山市沙湾区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年乐山市沙湾区交通运输局收入预算总额为4323.43万元，较上年预算数增加2777.57万元。其中：当年财政拨款收入1332.29万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元，政府性基金预算拨款收入2991.14万元。相应安排支出预算4323.43万元，其中：人员支出904.10万元，日常公用支出233.64万元，对个人和家庭的补助支出7.20万元，专项支出3178.49万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　乐山市沙湾区交通运输局2019年财政拨款收支总预算4323.43万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障乐山市沙湾区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障沙湾区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　乐山市沙湾区交通运输局2019年一般公共预算当年拨款1332.29万元，较上年预算数减少213.57万元。主要是因为增加了政府性基金预算，将四路两桥等重大项目经费列入政府性基金预算收入中支付。

　　（一）一般公共预算当年拨款结构情况。

　一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出170.41万元，占12.79%；卫生健康支出35.92万元，占2.70%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出1054.54万元，占79.15%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出71.42万元，占5.36%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）: 2019年预算数为0.73万元，主要用于：机关单位补充医疗保险支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 2019年预算数为116.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2019年预算数为46.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位职业年金缴费支出。

　　4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2019年预算数为0.64万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。

　　5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 2019年预算数为5.62万元，主要用于：职工其他社会险缴费支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为13.78万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为18.87万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2019年预算数为3.27万元，主要用于：参公单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（公路）（项）：2019年预算数为192.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2019年预算数为26.9万元，主要用于：道路运输管理支出。

　　11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 2019年预算数为176.03万元，主要用于：公路养护支出。

　　12.交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）: 2019年预算数为15万元，主要用于：水路运输支出。

　　13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 2019年预算数为166.93万元，主要用于：公路和运输安全支出。

　　14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 2019年预算数为374.36万元，主要用于：公路运输管理支出。

　　15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）: 2019年预算数为15万元，主要用于：道路运输管理网络监控支出。

　　16.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）: 2019年预算数为71.98万元，主要用于：海事管理支出。

　　17.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 2019年预算数为8.84万元，主要用于：水路管理支出。

　　18.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 2019年预算数为7.45万元，主要用于：道路运输管理支出。

　　19.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2019年预算数为71.42万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　乐山市沙湾区交通运输局2019年一般公共预算基本支出1144.94万元，其中：

　　人员经费911.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费233.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　乐山市沙湾区交通运输局2019年政府性基金预算当年拨款2991.14万元，较上年预算数增加2991.14万元。主要是因为增加了四路两桥及铁路征地拆迁经费的开支。

　　支出项目主要有四路两桥、成昆铁路、连乐铁路等项目征地和拆迁补偿支出等。

　　“三公”经费预算安排情况说明

　　乐山市沙湾区交通运输局2019年“三公”经费预算数72.8万元，较上年“三公”经费预算数增加2.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费72.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费21.20万元，公务用车购置及运行维护费51.60万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

　　2.公务接待费较上年预算减少2.1万元，下降9.01%。主要原因是加强机关公务接待管理工作，规范了不同等级陪餐人数。

　　2019年公务接待费计划用于交通运输工作中完成执行任务，开展业务活动的食宿费、用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加4.3万元，增长9.09%。主要原因是海事处增加一辆执法车。

单位现有公务用车13辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车10台。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费51.60万元，用于完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作的车辆维修和油费。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2019年，乐山市沙湾区交通运输局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为1144.94万元，较上年预算增加43.08万元，增长3.91%。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，乐山市沙湾区交通运输局安排政府采购预算90.50万元，较上年预算增加90.50万元，主要用于采购路政管理专用汽车、执法服装、电脑打及印机等办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年年底，乐山市沙湾区交通运输局共有车辆13辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2019年，乐山市沙湾区交通运输局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3178.49万元，其中编制了项目绩效目标的预算3178.49万元，主要为四路两桥项目、交通安全工作、干线公路承包养护费、城际公交309线首末站点建设、交通监控中心网络租赁费滚动预算等项目。

　　九、名词解释

　　财政拨款收情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:指反映社会保险业务管理和基金监督放牛归马的支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

　　医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

　　城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（公路）（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

　　交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 指公路养护支出。

　　交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:指交通运输信息化建设支出。

　　交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指公路和运输安全支出。

　　交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

　　交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）: 指公路和运输技术标准化建设支出。

　　交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）: 指海事管理支出。

　　交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

　　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。