按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　及时向乡镇、区级部门转交办本级来信、来访、网上投诉、区委书记信箱、区长热线等信访事项；及时转交办上级信访部门转交来的来信、来访、网上投诉、省（市）委书记信箱，省长信箱等信访事项；并对各类信访件的办理情况进行督查；指导、督促各乡镇、区级机关各部门的信访工作。

　　二、部门概况

　　区信访局是1个行政预算，其中行政单位1个。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年部门收入预算总额为142.18万元，较上年预算数增加5.71万元。其中：一般公共预算拨款收入142.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算142.18万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　区信访局2019年财政拨款收支总预算142.18万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

　　基本支出预算122.18万元，是用于保障信访局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算20万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　区信访局2019年一般公共预算当年拨款142.18万元，较上年预算数增加5.71万元。主要是因为没有项目预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出108.65 万元，占76.42%；培训支出1.01万元,占0.7%,社会保障和就业支出18.03万元，占12.68%；行政单位医疗3.86万元,占2.71%,住房保障支出10.1 万元，占7.1%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.2010301-行政运行:2019年预算数为88.65万元，主要用于区信访局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.2010308-信访事务:2019年预算数为20万元,主要用于信访维稳工作。

　　3.2050803-培训支出：2019年预算数为1.01万元，主要用于干部教育和业务培训。

　　4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为12.88万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为5.15万元，主要用于规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

　　6.2089901-其他社会保障和就业支出，2019年预算数为0.52万元，主要用于区信访局按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

　　7.2101101-行政单位医疗，2019年预算数为3.86万元，主要用于缴纳职工养老保险。

　　8.2210201-住房公积金缴费支出:2019年预算数为10.1万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　区信访局2019年一般公共预算基本支出122.18万元，其中：

　　人员经费100.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费21.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　区信访局2019年无政府性基金预算拨款。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　区信访局2019年“三公”经费预算数0.8万元，较上年“三公”经费预算数减少4.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1. 无因公出国（境）经费预算

　　2.公务接待费预算较上年减少0.3万元。

　　2019年公务接待费计划用于各级信访部门到我区的公务接待活动等。

　　3.无公务用车购置及运行维护费预算。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2019年无公务用车购置费预算。

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务车的维修保养、洗车、油费、过路费等。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2019年，为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为21.53万元，较上年预算减少7.09万元，减少24.77%。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，无政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，区信访局共有车辆1辆。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2019年，区信访局无按要求实行绩效目标管理得项目，部门整体绩效目标涉及预算0万元。

　　十、名词解释（

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。

　　附件：乐山市沙湾区信访局2019年部门预算公开表