关于沙湾区太平镇2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：认真宣传和贯彻落实中央、省、市、区重大决策部署和决定事项，坚决保证党的路线、方针、政策的贯彻执行；负责本镇区域内的公共安全、社会保障就业、城乡社区事务，农林水事务、国土资源、住房保障支出事务等；完成上级交办的日常事项。

　　2019年重点工作：强力推进“挂图作战”项目，确保连乐铁路、老码头至费槽公路、沙谭路、沫水航电枢纽等重大工程项目的顺利推进。持续推进安全饮水工程，切实解决老百姓用水难问题。完成孙坝村1、2组72户的搬迁工作。完成太平镇集镇总体规划和修建性详细规划，包装生成项目，力争启动建设。结合当期旅游发展新要求、新趋势，以农旅经济为重点，主动融入沙湾全域旅游格局，制定了全域旅游规划，从观光、休闲、康养、创意等方面积极开发旅游产品，推进旅游项目，延伸旅游体验，构建全域旅游空间布局。用好水优势，保护好肖店、孙坝沿河一带清水绿岸，依托安谷电站库区发展水上旅游业。依托山资源，加快推进罗一、付塘、稻麦环线徒步休闲区，做大以罗一村为代表的乡村特色旅游。常态做好“河长制”工作的落实，抓好生态建设、污染防治和环保督察反馈问题整改等工作。积极发展绿色低碳经济，依托自身优势，规划大数据产业园区，吸引北京世纪互联、华为等高科技企业落户太平，成为数据仓库、数据安全、数据分析、数据挖掘等围绕大数据价值利用的企业孵化平台。

　　二、部门概况

　　太平镇预算单位1个，其中行政单位1个。财政供养人数（即在职人数）34人，其中：在职公务员16人、在职事业（工勤）18人。离退休人数22人，其中：离休0人、退休公务员17人、退休事业（工勤）5人。实有车辆1辆。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，太平镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年太平镇收入预算总额为868.02万元，较上年预算数减少5.6万元。其中：当年财政拨款收入868.02万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元，政府性基金预算收入0万元。相应安排支出预算868.02万元，其中：人员支出352.17万元，日常公用支出84.55万元，对个人和家庭的补助支出359.5万元，专项支出71.8万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　太平镇2019年财政拨款收支总预算868.02万元，主要用于保障太平镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担太平镇事业发展相关工作。其中：

　　基本支出796.22万元，是用于保障太平镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出71.8万元，是用于保障太平镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　太平镇2019年一般公共预算当年拨款868.02万元，较上年预算数减少5.6万元。主要是因为厉行节约，开源节流，严格压减开支，尤其是三公经费的开支等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出500.22万元，占57.63%；教育支出3.08万元，占0.35%；社会保障和就业支出61.12万元，占7.04%；卫生健康支出12.73万元，占1.47%；节能环保支出7.8万元，占0.99%；城乡社区支出24.00万元，占2.76%；农林水支出225.95万元，占26.03%；住房保障支出33.12万元，占3.73%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为314.27万元，主要用于：太平镇机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:2019年预算数为109.54万元，主要用于：太平镇政府机关及参公管理事业单位开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数为71.2万元，主要用于：太平镇其他政府办公厅（室）及相关机构支出。

　　4.一般公共服务（类）党政办公厅(室)及相关机构（款）行政运行（项）：2019年预算数为5.21万元，主要太平镇的基本支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为42.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为3.08万元，主要用于：太平镇的基本支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为16.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2019年预算数为1.70万元，主要用于：太平镇其他社会保障和就业方面的支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为12.73万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2019年预算数为7.8万元，主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：2019年预算数为15.00万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2019年预算数为9.00万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为225.95万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为33.12万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　太平镇2019年一般公共预算基本支出796.22万元，其中：

　　人员经费711.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费84.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，太平镇没有政府性基金预算支出。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　太平镇2019年“三公”经费预算数27.40万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费27.40万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费27.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。没有需要的2018年因公临时出国（境）安排。

　　2.公务接待费较上年预算减少27.40万元，经费较上年预算持平。主要原因是严格按照《四川省公务接待管理办法》和《乐山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的有关规定，规范公务接待活动，厉行勤俭节约。

　　2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.30万元，下降100%。主要原因是实行公车改革，公务用车由区委政府统一管理，单位不再预算公车开支。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2019年，太平镇为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等机关运行经费预算为84.55万元，较上年预算减少5.42万元，减少6.02%。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，太平镇安排政府采购预算6.10万元，较上年预算增加6.10万元，主要用于采购打印机、计算机等办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，太平镇共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年太平镇部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2019年，太平镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排169.70 万元，其中编制了项目绩效目标的预算64万元，主要为集镇管理保洁员以及垃圾清运项目、乡村振兴项目、安全综治、人大代表、党代表工作等项目

　　十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。