乐山市沙湾区水务局（含红猫堰）2019年部门预算编制的说明

　　

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　区水务局是区政府组成部门，其主要职责是：贯彻执行水利法律法规并监督实施。负责编制全区城乡水务发展规划并监督实施。组织有关建设的水资源利用和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收。负责组织全区水利综合执法工作，依职权查处水事违法案件。负责组织编制全区供排水规划和供排水行业管理等相关工作。组织、协调全区农田水利基本建设，承担区政府农田水利指挥部日常工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；指导水系绿化工作。组织、指导、监督全区防洪、抗旱及应急管理工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。指导全区江河、滩涂的综合治理与开发。负责河道采砂的管理。

2019年区水务局将重点做好以下工作：

　　1、开展乐山市沙湾区河湖及水利工程管理范围划定工作。

　　2、抓好河道采砂，砂石管理，双超治理和大气污染治理工作。

3、抓好2019年防汛减灾工作。

 

　　4、开工建设乐山第四水厂向太平供水主管道工程。

5、实施城区供水管网改造提升工程。

　　6、力争开工建设葫芦水厂及太平片区供水管网工程（PPP项目），新建供水规模8000m?/d水厂一座，占地约50亩，总建筑面积约3000平方米；新建输水管线34700 m。

　　7、开工建设沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程，综合治理沫溪河河段长4.4km。

　　8、力争开工建设葫芦堤防工程，新建护岸、排涝工程，长5522m。

　　二、部门概况

　　水务局一级预算单位2个，其中水务局本级（行政单位）1个，下属事业单位1个（红猫堰管理处）。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，水务局（含红猫堰）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年水务局（含红猫堰）收入预算总额为1144.28万元（对应数据在附表表1），较上年预算数增加700.81万元，其中：当年财政拨款收入1144.28万元（对应数据在表2，B6单元格），事业收入0万元（对应数据在表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在表1），其他收入0万元（对应数据在表1），上年结转收入0万元（对应数据在表1）。相应安排支出预算1144.28万元，其中：人员支出379.22万元，日常公用支出84.05万元，对个人和家庭的补助支出4.21万元，专项支出681万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　水务局（含红猫堰）2019年财政拨款收支总预算1144.28万元（对应数据在附表表2），主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中：

　　基本支出预算463.28万元（对应数据在附表表1-2），是用于保障水务局机关、下属事业单位红猫堰管理处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算681万元（对应数据在附表表1-2），是用于保障水务局机关、下属事业单位红猫堰管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

　　水务局（含红猫堰）2019年，一般公共预算当年拨款563.28万元（对应数据在附表表1），较上年预算数增加119.81万元。主要是因为2019年按新政策人员调资增长，新增河长制工作经费76万和防汛工作经费10万。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出88.74万元，占7.76%；医疗卫生与计划生育支出16.88万元，占1.48%；城乡社区支出581万元，占50.77%；农林水支出420.07万元，占36.71%；住房保障支出37.59万元，占3.28%。（对应数据在附表表2，）

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，对应数据在附表表1-1

　　1.2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为64.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为20.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　3.2080801 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：2019年预算数为2.32万元，主要用于：机关事业单位遗属抚恤费支出。

　　4.2089901　社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为2.01万元，主要用于：机关事业单位工伤保险缴费支出。

　　5.2101101 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：2019年预算数为11.35万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　6.2101102 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：2019年预算数为4.35万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　7.2101103 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：2019年预算数为1.18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员补充医疗保险缴费支出。

　　8.2121001　　城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2019年预算数为581万元，主要用于：葫芦水厂项目支出。

　　9.2130301 农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）：2019年预算数为164.41万元，主要用于：保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、一般行政管理事务方面的经费支出。

　　10.2130304 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：2019年预算数为245.64万元，主要用于：局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费基本支出。

　　11.2130314 农林水支出(类)水利(款)防汛（项）：2019年预算数为10万元，主要用于：消除防汛安全隐患，确保安全度汛等防汛经费支出。

　　12.2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：2019年预算数为37.59万元，主要用于：单位及其在职职工按政策规定缴存的住房公积金支出

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　水务局（含红猫堰）2019年一般公共预算基本支出463.28万元（对应数据在表3），其中：

　　人员经费379.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

　　公用经费84.05万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年水务局政府性基金预算支出581万元，较上年预算数增加581万元。主要是因为2018年无政府性基金预算项目支出。

　　支出项目主要有葫芦水厂。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表8）

　　水务局（含红猫堰）2019年“三公”经费预算数15.6万元，较上年“三公”经费预算数减少10.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费15.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车运行维护费8.6万元。

　　1.因公出国（境）经费与2018年预算一至为0。主要是无出国事项安排。

　　2.公务接待费较上年预算减少6.5万元，下降48%。主要原因是厉行节约。

　　2019年公务接待费计划用于公务事项接待方面等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少4.3万元，下降25%,主要原因是公车改革调减1辆公务用车。

　　单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，皮卡车1辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费8.6万元，用于水利、防汛、水土保持、河道管理、保障红猫堰灌溉、岁修工作的开展等工作的开展。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　水务局（含红猫堰）2019年为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为84.05万元，较上年预算减少0.57万元，下降0.7%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，水务局（含红猫堰）安排政府采购预算7万元（对应数据在表9）。较上年预算增加7万元，主要用于采购计算机等

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至去年底，水务局（含红猫堰）共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年，水务局（含红猫堰）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1144.28万元，其中编制了项目绩效目标的预算681万元，主要为葫芦水厂项目581万元，解决原中阳水务职工养老保险财政应支付部分项目14万元、防汛经费项目10万元，河长制工作76万元。

　　十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：指用于机关事业单位遗属抚恤费支出。

　　6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关事业单位工伤保险缴费支出

　　7医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　9. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：2019年预算数为1.18万元，指用于机关及参公管理事业单位公务员补充医疗保险缴费支出。

　　10.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2019年预算数为581万元，指用于葫芦水厂项目支出。

　　11.农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）：指用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

　　12..农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理（项）：主要用于局机关公务员和事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等日常人员支出、办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费基本支出。

　　13. 农林水支出(类)水利(款)防汛（项）：指用于消除防汛安全隐患，确保安全度汛等防汛经费支出。

　　14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费等费用支出。

　　

　　附件：水务局（含红猫堰）2019年部门预算公开表