关于乐山市沙湾区牛石镇人民政府

　　2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

　　政府主要职能：一是落实政策。宣传、落实好国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造良好的农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农民发展现代农业，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　2019年重点工作：2019年，镇党委将在区委和区政府的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握中央“四个全面”战略布局，着力打造“美丽繁荣和谐”新牛石，确保与全区同步建成小康社会。

　　（一）进一步加强党的建设。坚持学习贯彻党中央精神，引导广大干部准确把握“8个明确”丰富内涵和“14个坚持”基本方略，牢固树立“四个意识”、切实增强“四个自信”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持会前学法制度，以《中华人民共和国宪法》为根本，加强法律法规学习，纵深推进依法行政。坚持以党章为根本遵循，严格党的组织生活制度，严守党的政治纪律和政治规矩，坚定不移贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略。扎实推进政府系统“两学一做”学习教育常态化制度化。坚决执行中央、省、市、区委和镇党委各项决策部署，自觉接受镇人大和社会各界监督，持续加强政府党的建设。

　　（二）进一步抓好安全稳定。加强社会治理机制体制建设，构建共建共治共享社会治理新格局。扎实开展“法律七进”活动，继续做好七五普法工作，提高全镇群众法治意识和道德自觉。深入开展“扫黑除恶”专项行动，建设“平安牛石”。强化矛盾纠纷排查调处工作，把矛盾和问题解决在萌芽状态。严格实行信访案件领导包案制度，努力化解信访历史积案，做好特殊群体稳控工作。全力畅通群众依法信访渠道。强化应急演练，提升应急处置能力。认真贯彻国务院安全生产领域改革发展意见，完善公共安全管理责任体系，抓好安全生产隐患排查整治，坚决遏制重特大安全事故发生。

　　(三)抓好重点项目持续推进。坚持“农旅强镇、文旅兴镇”发展思路，坚定“农旅融合发展示范镇”战略定位，重点抓好“一村一带五基地”建设。推进红房子艺术家村落建设，争取2019年初形成接待能力，到2020年实现年接待人次30万人。进一步提升两个污水处理厂运行能力，实现住户污水处理100％。抓好小城镇建设，推进集镇风貌提升工程。争取所有电缆、线路下地工程。完成全镇所有村村道扩建工程，新建塘3口，改造农田水利改造2000米，入户路300米。

　　（四）进一步推进产业发展。按照稳定二产，一二三产业融合发展的思路，以核桃、猕猴桃、中药材、经济林、小家禽、大牲畜六大产业为突破口，鼓励支持种养大户成立家庭农场、专业合作社，引导群众流转土地，创建一批有机无公害绿色食品品牌。积极实施“互联网+产业”，走品牌化、电商化发展道路。大力发展旅游服务业，打造休闲农业与乡村旅游专业村，加快形成新的经济增长点。

　　（五）进一步抓好民生事业。实施全民参保计划，落实好低保、医疗救助、防灾救灾等政策，兜牢民生保障底线。努力扩大社保、医保参保面，加强农村社会保障体系建设，鼓励参保人员提高缴费标准，适时适度提高养老金待遇水平。加强农村低保与扶贫开发政策衔接，确保农村低保标准动态、稳定高于扶贫标准，做到应保尽保、应兜尽兜。深入开展残疾人“量服”工作，关心关爱留守儿童、孤寡老人等特殊群体。坚持把就业创业作为农民增收主渠道，加强职业技能培训，多渠道促进农村劳动力转移就业创业。持续实施中小学“全面改薄”规划，提升牛石学校教育教学水平，推进农村学校食堂标准化和环境卫生综合治理。加强医疗卫生服务体系建设，推进镇卫生院和村卫生室标准化建设，改善就医服务条件。

　　（六）继续抓好四大战役工作。持续打好蓝天保卫战，全面落实秸秆禁烧、扬尘治理、集镇禁燃烟花爆竹等措施；打好碧水保卫战，深入落实河长制湖长制，按照“一河一策”要求，彻底整治河、堰、沟、渠各类污染源排放，定期开展水域环境专项治理；打好净土保卫战，开展农村面源污染治理，定期开展土壤环境质量调查检测，全面落实农村垃圾分类处理机制和路长制。打好固废防治战，严格落实固体废物管理各项规章制度，全面规范危废产生单位的贮存场所建设，工业固体废弃物综合利用率达标。常态化开展“环保督察”，促进各类环保问题的彻底整治。

　　二、部门概况

　　牛石镇人民政府预算单位1个，其中行政单位1个。下设事业单位2个：农业服务中心、社会事务服务中心。下辖8个村、1个社区。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，牛石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年牛石镇人民政府收入预算总额为551.03万元，较上年预算数减少35.96万元。其中：当年财政拨款收入551.03万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算551.03万元，其中：人员支出248.77万元，日常公用支出65.35万元，对个人和家庭的补助支出192.41万元，专项支出44.5万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　牛石镇2019年财政拨款收支总预算551.03万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担牛石镇各事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障牛石镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障牛石镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　牛石镇政府2019年一般公共预算当年拨款551.03万元，较上年预算数减少35.96万元。主要是因为人员调动及项目支出结构调整变化。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出189.94万元，占34.47%；公共安全支出3万元，占0.54%；社会保障和就业支出46.27万元，占8.40%；医疗卫生与计划生育支出10.57万元，占1.92%；城乡社区支出28.76万元，占5.22%；农林水支出247.20万元，占44.86%；住房保障支出25.29万元，占4.59%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2019年预算数为156.17万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 2019年预算数为3.77万元，主要用于：行政事业单位基层党组织活动经费支出。

　　3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：安全工作监督检查专兼职安全员补助支出。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为31.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为12.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为0.66万元，主要用于：遗属生活困难补助支出。

　　7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为1.27万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为10.57万元，主要用于：部门单位基本医疗保险缴费支出。

　　9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为10.42万元，主要用于：主要用于：社区管理补助支出。

　　10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2019年预算数为3.84万元，主要用于：村社区网格化服务人员补助支出。

　　11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为73.87万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

　　12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为173.33万元，主要用于：村级运转，对村组干部的补助及村级组织办公经费支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为25.29万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　牛石镇政府2019年一般公共预算基本支出506.53万元，其中：

　　人员经费441.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费65.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，牛石镇政府没有政府性基金预算支出。

　　八、"三公"经费预算安排情况说明

　　牛石镇政府2019年"三公"经费预算数9.2万元，较上年"三公"经费预算数减少4.5万元。其中财政拨款安排"三公"经费9.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

       根据2019年因公临时出国（境）未安排 ，拟安排出国（境）0人次。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降2.13%。主要原因是贯彻执行中央八项规定、严格执行厉行节约的要求，加强支出控制。

　　2019年公务接待费计划用于单位执行公务，开展业务活动的住宿费、用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.3万元，下降100%。主要原因是公务车辆由区政府办集中统一管理。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。车辆统一由区政府办集中预算管理。

      2019年安排公务用车购置费0万元。 
      2019年安排公务用车运行费0万元。
　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2019年，牛石镇政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为65.35万元，较上年预算减少7.34万元，下降10.09%。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，牛石镇政府安排政府采购预算3.5万元，较上年预算增加3.5万元，主要用于采购办公电脑、打印机、空调等更新配置。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年年底，牛石镇政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2019年，牛石镇政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排551.03万元。其中编制了项目绩效目标的预算44.5万元，主要为乡镇工作经费项目、集镇管理费项目、乡村振兴工作经费项目（城乡综合治理经费项目）。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。