沙湾区委宣传部2017年部门决算编制的说明　　

　　中共乐山市沙湾区委宣传部

　　2017年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：沙湾区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责组织、指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作；规划、部署全局性的思想政治工作任务，确定和改进群众教育工作；引导社会舆论，指导、协调新闻等部门的工作；从宏观上指导、协调精神产品的生产；指导协调全区精神文明创建工作，研究提出全区群众性精神文明建设活动的意见，规划并进行指导、检查；指导相关部门抓好公共文化服务工作，提高全区群众文化工作参与率。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　理论工作。全年沙湾区委理论学习中心组共开展集中学习讨论26次，组织学习了系列讲话、党规党章、反腐倡廉、环境保护、信访维稳、脱贫攻坚、依法治区等内容，邀请了13名专家学者到沙湾授课。充分发挥区、乡镇两级理论宣讲员作用，切实开展“三级三讲”，组织区委宣讲团、沫若百姓宣讲团，围绕习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省市区党代会精神、脱贫攻坚、环境保护等内容、深入基层创新开展宣讲工作，促进中国特色社会主义理论在基层落地生根。

　　新闻工作。组织新闻专题和系列报道，集中力量宣传我区在产业大发展、环境再优化、民生新改善等方面所取得的成绩，全年在中央媒体用稿10篇，省级媒体用稿20篇，市级媒体用稿227件，区级媒体用稿7400余件；积极融合新媒体和传统媒体力量，拓展“两微”平台建设，运用新媒体发布沙湾政务信息600余条（期），收集各类社情民意，加强正面引导，营造良好的社会氛围。加强人才队伍建设，开展业务培训，提升新闻写作质量和舆论引导水平。

　　精神文明工作。继续打响“感动沙湾”品牌，启动第六届感动沙湾人和事——“寻找沫若故里新乡贤”活动，积极宣传、弘扬典型人物事迹，有效引导干部群众“学好人、做好人”，自觉践行社会主义核心价值观。新建了社会主义核心价值观雕塑、宣传墙等3个，更新了郭沫若纪念馆核心价值观知识走廊内容，教育引导广大市民积极践行社会主义核心价值观。通过志愿服务、文明劝导、岗位学雷锋等活动有效推动了学雷锋活动深入开展。深化文明单位创建，结合幸福美丽新村建设，加大了文明单位、村镇和“四好村”创建力度，积极做好四川省文明家庭、全省文明校园、四川好人等推荐工作以及省级卫生城市复审工作；在全区21个社区成立市民学校，常态化开展党的各项方针政策、公民思想道德素养、科学技能等培训。

　　文化工作。深入推进文化惠民扶贫，配齐文化基础设施，通过文化三下乡、沫若大舞台、读书月、登山节等系列活动，丰富基层群众文化生活。全年开展大型群众文化活动20余场次，举办文化讲座6场，组织文化培训11期，受益群众达3万多人次。

　　二、部门概况

　　按照单位性质划分，行政单位1个，事业单位1个（区新闻中心所有经费未独立核算）。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年宣传部收入合计249.88万元，其中：财政拨款收入249.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年宣传部支出合计249.88万元，其中：基本支出143.81万元，占57.6%；项目支出106.07万元，占42.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　区委宣传部2017年度财政拨款收支总决算249.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少52.55万元，减少17.38%。减少原因是一是区委宣传部厉行精简节约，减少了开支；二是相比去年减少了部分媒体合作经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出249.88万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少52.55万元，减少17.38%。减少原因是一是区委宣传部厉行精简节约，减少了开支；二是相比去年减少了部分媒体合作经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出249.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出111.01万元，占44.43%；教育支出1.38万元，占0.55%；文化体育与传媒支出10万元，占4%；社会保障和就业支出15.52万元，占6.21%；医疗卫生与计划生育支出3.15万元，占1.26%；节能环保支出94.69万元，占37.89%；住房保障支出14.14万元，占5.66%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为111.01万元，完成预算100%；

　　2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年决算数为1.38万元，完成预算100%。

　　3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2017年决算数为10万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）工资福利支出（项）:2017年决算数为10.2万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:2017年决算数为5.31万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为3.15万元，完成预算100%。

　　7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:2017年决算数为94.69万元，完成预算100%。

　　8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为14.14万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　宣传部2017年一般公共预算财政拨款基本支出143.81万元，其中：

　　人员经费123.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费19.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　宣传部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.6万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.49万元，下降18.4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.36万元，下降20%；公务接待费支出决算减少2.85万元，下降36.77%。增减变动的主要原因严格按照“三公”经费办法开展工作，严格执行“三公”经费的各项规定。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.6万元，占58.9%；公务接待费支出决算6万元，占41.1%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费8.6万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

　　公务用车运行维护费支出8.6万元。主要用于开展新闻宣传、采访报道、区委理论学习中心组学习、舆论引导、精神文明创建等工作，组织系列主题实践活动及文化惠民等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.84万元，下降8.90%。主要原因是单位厉行节俭，节约了支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。全年国内公务接待121批次，937人，共计支出13.65万元，具体开支内容包括：接待新闻宣传采访报道2万元，舆论引导与处置1万元，区委理论学习中心组学习1.5万元，精神文明建设与未成年人思想道德建设1.5万元；外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少7.65万元，下降56.04%。主要原因是单位厉行节俭，节约了支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　宣传部2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　宣传部2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　宣传部2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计19.89万元，比2016年增加9.89万元，增长98.9%。增加的原因是2017年度全区宣传工作任务加重，相应工作人员增加导致。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，沙湾区委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，区委宣传部共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标21个，涉及财政资金249.88万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门无下属单位, 2017年项目支出主要有教育培训、文化体育与传媒、节能环保等支出，整体支出绩效评价良好（详见下表）。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政事务管理（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映机关事业单位除职业年金缴费支出、基本养老保险的补助以外用于离退休方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指反映机关事业单位除所列就业补助外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映机关事业单位除所列社会保障和就业支出以外用于社会保障和就业支出的支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）是指反映节能环保支出所列项目支出以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

　　节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）是指反映用于农村环境保护方面的支出。

　　（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（七）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）是指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。