沙湾区嘉农镇人民政府2017年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
嘉农镇人民政府是制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、全年实现固定资产投资62.2亿元，项目入库116.9亿元；实现工业总产值64.4亿元，规模工业增加值增速达11%，社会消费品零售总额增速达13%；农民人均可支配收入同比增长11%，达16645元。
2、加快转型升级，引导精鼎、天宏、华构、乐艺等7家企业通过节能技改实现产品升级，加快永峰机械项目建设。帮扶困难企业，采取破除清算、重整重组、托管经营等方式，积极参与盘活乐轧、宝新2户企业，推动四方、中盛等企业进入依法处置程序。
3、建成双槐村1000亩特色柠檬种植基地及200亩黄精中药材种植基地。全年实施粮食直补5334户、6086.7亩，共85.5万元，带动农业科技推广7户。推进农村产业结构调整，利用不锈钢产业园区优势，引导120余名农民工进企就业。
4、突出文旅产业发展，打造扬子坝千亩“水乡花海”，乐山医康养度假村等文旅项目，完成乐水小镇项目规划。全面推进“旅游+”行动，主动融入“乐山国际旅游目的地”建设，参与“乐山乐水乐跑”国际马拉松沙湾段赛事，建成四星级农家乐2家、三星级6家、二星级5家，成功创建“省级乡村旅游示范村”1个。
5、坚持“六个一”原则，建立“四主”推进机制，严格落实“六包”责任，全面实施项目清单制，强化督查督办，强力推进3个“市列”挂图作战及37个“区列”挂图作战项目。乐沙城际生态大道建成通车、成昆铁路、连乐铁路完成年度计划等，全年累计完成征地500余亩、流转土地947.7亩，拆迁房屋200余户，社保安置1483人。完成沫东坝村814户村民房屋实物锁定工作。
6、以迎接中央环保督察为契机，重拳整治环境污染。累计治理“散乱污”企业289家，包括全面拆除33户禁养区适度规模以上养殖户，召开全区“散乱污”治理现场会，受两办通报表扬。完成乐山市第一自来水厂饮用水源地取水口保护区嘉益农业拆除复耕工作，受两办通报表扬。
7、开展“绿美沙湾”行动，在省道103线，嘉燕路种植植物2000余株，沿生态河两岸种植芦苇等水生植物20000余株，促进生态自身修复。开展大渡河国家湿地公园建设，建设乐沙城际生态大道多彩通道。加快推进森林质量精准提升工程，完成森林改造3400余亩。全面推行河长制，建立“区、镇、村、组”四级河长体系，明确河长154人，开展“清水、护岸、净水、保水”四项活动，全镇生态环境显著改善。
8、统筹推进国家级卫生乡镇创建及城乡环境综合治理工作，不断完善基础设施建设及风貌塑造，完成集镇农贸市场提质改造及丰都庙片区风貌塑造工程，整治黑臭水体5余公里，启动“美丽庭院”创建工作。创建市级“四好村”3个、区级“四好村”9个。通过国家级卫生乡镇创建“暗访”工作，代表沙湾区迎接省级卫生城市创卫复审工作。
9、办好民生实事。乐沙城际生态大道、燎原村2、3组和新都村1组至柏香坡1000米通组路已建成通车，完成园区第二安置小区244户、沫东安置小区450余户房屋分配。易地搬迁9户25人实现全部入住。完成社会救助福利中心主体工程，社会救助体系及养老体系进一步完善。实施乡村亮化工程，在分场村、王场村、沫东坝村安装路灯122盏，受益群众6000余人。按照“村收集、镇转运、区处理”模式实现农村生活垃圾处理全覆盖。
二、部门概况
嘉农镇人民政府含行政单位1个，事业单位3个。根据镇政府主要职责，我镇行政内部机构置设5个职能办公室，即：党政办公室、财政所、计划生育与民政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。事业单位3个即：农业技术服务中心，社会事业服务中心、劳动保障所。
三、收支决算总体情况说明
2017年嘉农镇人民政府本年收入合计1355.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1355.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）（单位：万元）
2017年嘉农镇人民政府本年支出合计1355.39万元，其中：基本支出689.87万元，占50.9%；项目支出665.52万元，占49.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1355.39万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加286.51万元，增长26.8%。增加的主要原因是项目资金结构调整变化。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1355.39万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加286.51万元，增长26.8%。增加的主要原因是项目资金结构调整变化。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1355.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出548.74万元，占40.49%；公共安全支出33.27万元，占2.45%；文化体育与传媒支出5万元，占0.37%；教育支出1万元，占0.07%；社会保障和就业支出59.02万元，占4.35%；医疗卫生与计划生育支出19.32万元，占1.43%；节能环保支出400万元，占29.51%；城乡社区支出176.62万元，占13.03%；农林水支出65万元，占4.8%；住房保障支出47.41万元，占3.5%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）2017年决算数为341.93万元，完成预算的100%。其中：
2010104人大事务（人大会议）2017年支出决算数为0.75万元，完成预算的100%；
2010108人大事务（代表工作）2017年决算支出数为0.3万元，完成预算的100%；
2010202政协事务（一般行政管理事务）2017年决算支出数为0.5万元，完成预算的100%；
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）2017年决算支出数为194.48万元，完成预算的100%；
2010302政府办公厅（室）及相关机构事务（一般行政管理事务）2017年决算支出数为2.45万元，完成预算的100%；
2011301商贸事务（行政运行）2017年决算支出数为48.32万元，完成预算的100%；
2012902群众团体事务（一般行政管理事务）2017年决算支出数为1.5万元，完成预算的100%；
2013102党委办公厅（室）及相关机构事务（一般行政管理事务）2017年决算支出数为1万元，完成预算的100%；
2019999其他一般公共服务支出2017年决算支出数为55.04万元，完成预算的100%。
2.公共安全支出（类）:2017年支出决算为33.27万元，完成预算100%，完成预算的100%。
2049901其他公共安全支出2017年决算支出数为33.27万元，完成预算的100%。
3.教育支出（类）: 2017年支出决算为1万元，完成预算100%，完成预算的100%。
2059999其他教育支出2017年决算支出数为1万元，完成预算的100%。
4.文化体育与传媒支出（类）: 2017年支出决算为5万元，完成预算100%。
2070199其他文化支出2017年决算支出数为5万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）:2017年支出决算为59.03万元，完成预算100%。其中：
2080503行政事业单位离退休（离退休人员管理机构）2017年决算支出数为0.1万元，完成预算的100%；
2080504行政事业单位离退休（未归口管理的行政单位离退休）2017年决算支出数为11.85万元，完成预算的100%；
2080505抚恤（死亡抚恤）2017年决算支出数为1.2万元，完成预算的100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）:2017年支出决算为19.32万元，完成预算100%。其中：
2101101行政事业单位医疗（行政事业单位医疗）2017年决算支出数为13.02万元，完成预算的100%；
2109901其他医疗卫生与计划生育支出（其他医疗卫生与计划生育支出）2017年决算支出数为6.3万元，完成预算的100%。
7.节能环保支出（类）：2017年支出决算为400万元，完成预算的100%。
2110402自然生态保护（农村环境保护）2017年决算支出数为400万元，完成预算的100%。
8.城乡社区支出（类）：2017年支出决算为176.62万元，完成预算的100%。其中：
2120199城乡社区管理事务（其他城乡社区管理事务支出）2017年决算支出数为4.5万元，完成预算的100%；
2120501城乡社区环境卫生（城乡社区环境卫生）2017年决算支出数为15.7万元，完成预算的100%；
2129999其他城乡社区支出（其他城乡社区支出）2017年决算支出数为156.42万元，完成预算的100%。
9.农林水支出（类）：2017年支出决算为65万元，完成预算的100%。
2130705农村综合改革（对村民委员会和村党支部的补助）2017年决算支出数为65万元，完成预算的100%。
10.住房保障支出（类）：2017年支出决算为47.41万元，完成预算的100%。
2210201住房改革支出（住房公积金）2017年决算支出数为47.41万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出689.87万元，其中：
人员经费581.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费108.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.8万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的原因是严格按照区财政要求把控经费运行状况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.3万元，占29.86%；公务接待费支出决算19.5万元，占70.14%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平的原因是严格按照区财政要求把控经费运行状况。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.3万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.3万元。主要用于安全维稳，下村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.1万元，增长0.35%，主要原因是迎检事由增多。
3.公务接待费支出19.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次，1654人次（包括陪同人员），共计支出19.5万元，具体内容包括具体开支内容包括：用于上级领导、区级各部门来人检查业务工作用餐。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.3万元，下降1.52%。减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定、厉行节约的原则。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，嘉农镇人民政府机关运行经费支出108.77万元，比2016年增加17.47万元，增长19.13%，增长的主要原因是项目项目资金结构调整变化而引起的机关运行所需经费的增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，嘉农镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，嘉农镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金279.54万元，覆盖率达到20.62%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是预算编制的测算依据不够具体，也没有因地制宜；二是绩效目标动态监控不到位，缺乏人力及相关硬件设施支撑；三是绩效信息公开没有落到实处；四是绩效评价开展不够成熟，还处于摸索阶段，对相关依据要求不了解；五是评价结果应用不到位，没有起到应有的作用。下一步改进措施：一是积极学习绩效目标管理的相关文件、政策；二是成立绩效目标动态监控小组，及时关注相关信息并做好相关记录；三是及时公开并向上级部门反馈过程中的问题，及时调整。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 3 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 1 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| | |
| | |
| | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，故未展开下属部门整体支出绩效评价。
本部门对重点项目沫东安置小区一期开展了整体支出绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是生态效益不够好，居民不愿意支付小区管理费用，区政府未批准此项预算，镇政府无力承担而导致小区脏乱差；二是可持续性效益低。下一步改进措施：一是再次向区政府报批，争取小区前期管理维护费，二是聘请第三方服务，对安置小区卫生进行长期管理，并对村民进行教育引导，支付第三方服务相关费用。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 | 乐山市沙湾区嘉农镇人民政府
沫东安置小区一期 |
一级
指标 | 二级
指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | 5 |
可行性
（政策完善） | 5 | 5 |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 10 |
| 社会效益（可选项） | 7 |
| 生态效益（可选项） | 2 |
| 可持续效益（可选项） | 2 |
| 公平效率（可选项） | 5 |
| 使用效率（可选项） | 10 |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 96 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表和党代表工作经费。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理项目（项）: 指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指人民政府的基本支出。
13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的支出。
14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指群众团体事务的支出
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指保障党委办公正常运转、完成日常和特定的工作任务的支出。
16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指保障党委办公正常运转、完成日常和特定的工作任务的支出。
17.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。
19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指机关退休人员活动经费。
20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）：指事业单位的离退休人员管理经费。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）; 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）;指遗属死亡抚恤。
23.社会保障和就业（类）自然灾害生活补助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）: 指对受灾群众的生活补助。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计划生育相关工作经费的开支。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：计生信息员工作经费。
26.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障方面的支出。
27.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）: 指社区环境治理工资经费。
28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境卫生，如秸秆禁烧，小散乱污治理等工作经费。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指社区集镇管理等工作经费
30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指村组干部补助经费。
31．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
