沙湾区妇女联合会

　　2017年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　沙湾区妇女联合会是区委和上级妇联领导下的全区各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。其主要职责是：

　　1、根据区委、区政府的中心任务，组织和指导全区各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

　　2、调查研究全区妇女儿童发展的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

　　3、指导和推进全区妇女“巾帼建功”活动以及城乡“五好文明家庭”“最美家庭”等活动，团结、动员和组织广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

　　4、指导全区各级妇女组织的宣传舆论工作。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；在全区妇女中开展多方面的职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质；培养、选拔和表彰各行各业先进妇女，促进妇女人才成长。

　　5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，维护妇女儿童的合法权益。

　　6、加强基层妇女组织建设，坚持为妇女儿童服务、为基层服务的工作方针，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

　　7、承办区委、区政府交办的有关事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　1.全面推行改革，工作服务水平实现新提升。

　　2.强化思想引导，家庭文明建设实现新跨越。

　　3.注重维权实效，参与社会治理取得新成效。

　　4.搭建服务平台,参与经济建设取得新业绩。

　　5.开展关爱活动，幸福家庭建设取得新成就。

　　二、部门概况

　　部门内设主席办公室、副主席办公室、区妇联办公室和区妇儿工委办公室，负责日常工作。

　　下设区妇儿活动中心（挂“乐山市沙湾区妇女儿童活动中心”），是财政全额拨款事业单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年妇联本年收入合计95.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年妇联本年支出合计95.63万元，其中：基本支出95.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计95.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少25.59万元，下降26.76%。减少的原因是本年度减少了项目经费支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出95.63万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少25.59万元，下降26.76%。减少的原因是本年度减少了项目经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出95.63元，主要用于以下方面:一般公共服务支出73.3万元，占76.64%；教育支出0.56万元，占0.59%；社会保障和就业支出9.75万元，占10.20%；医疗卫生支出2.89万元，占3.02%；住房保障支出9.13万元，占9.55%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为73.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休支出（项）: 支出决算为8.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出95.63万元，其中：

　　人员经费78.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费17.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元，占78.18%，接待费支出决算1.2万元，占21.82%，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2017年无因公出国（境）支出决算。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.3元。其中：

　　公务用车购置支出4.3万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于单位执行公务，开展工作，省或市范围内出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

　　3.公务接待费支出1.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：区县之间的学习调研，上级对妇女之家考察，迎接妈妈家检查等等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出10万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少1万元，下降45%。主要原因是减少接待批次。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，妇女联合会机关运行经费支出95.63万元，比2016年减少25.59万元，下降21.11%。减少的原因是下半年减少了人员，从而减少了相应的经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，沙湾区妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，沙湾区妇女联合会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金95.63万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　区妇联下属单位妇女儿童活动中心没有单独的预算，也没有项目预算支出，因此没开展项目整体支出绩效评价。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

　　10.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指安排用于培训的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位离退休方面支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。