沙湾区公共资源交易服务中心2017年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
区公共资源交易服务中心主要职责是：
1、贯彻落实公共资源交易服务活动的有关法律、法规和政策，为我区公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
2、制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。
3、承担区公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务。
4、对全区进入区公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。
5、核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
6、负责对进入区公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。
7、承担区委、区政府及区招监委安排的其它工作。
（二）2017年重点工作完成情况
中心紧紧围绕全区经济建设大局，全方位拓展政府交易范围，着力培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境，全力做好区、乡行政事业单位的交易服务，圆满地完成了各项任务，服务质量和公信力不断增强。全年实施交易项目301宗，预算金额10229.1007万元，成交金额9641.8502万元，节约金额587.2505万元，节约率5.74%。。
部门概况
沙湾区公共资源交易服务中心总编制10个，在职人员总数8人，其中：行政1人,事业人员9人。
三、收支决算总体情况说明
2017年沙湾区公共资源交易服务中心本年收入合计121.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年沙湾区公共资源交易服务中心本年支出合计121.98万元，其中：基本支出121.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况说明
沙湾区公共资源交易服务中心2017年度财政拨款收支总决算121.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.66万元，增长4.87%。增减变化的原因是人员调入经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
沙湾区公共资源交易服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出121.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.66万元，增长4.87%。增减变化的原因是人员调入经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况说明
沙湾区公共资源交易服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出121.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出102.10万元，占83.70%；社会保障和就业支出8.94万元，占7.33%；医疗卫生与计划生育支出0.18万元，占0.15%；住房保障支出10.76万元，占8.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为102.1万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为8.94元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为0.18万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为10.76万元，完成预算100%。
注：上述“预算”口径为调整预算数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
沙湾区公共资源交易服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出121.98元，其中：
人员经费99.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费22.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行费维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%，；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.77万元，完成预算100%，；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，并严格按照预算的标准执行开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.52万元，下降12.12%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.52万元，下降12.12%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。增减变动的主要原因是严格《四川省公务接待管理办法》和《乐山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的有关规定，规范公务接待活动，厉行勤俭节约，减少了相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费3.77万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆（公务权资产为区发改局，本单位只有使用），其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3.77万元。主要用于公共资源交易服务中心日常管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费0万元。无外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
沙湾区公共资源交易服务中心2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，沙湾区公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，沙湾区公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元。
国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，沙湾区公共资源交易服务中心公有车辆1辆（使用），其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出没有绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是年初项目预算不够精确；二是未能实现公共资源电子化平台建设工作。下一步改进措施：一是科学编制预算，做到明细精准，有预算才有支出；二是进一步加强业务培训，工作中不断推进“互联网+公共资源交易”，充分利用网络技术智能保密、方便快捷的特点，不断深化我区公共资源电子化交易平台建设，提升监管服务能力，方便交易各方主体。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 采购项目完成 | 10 |
| 上级安排工作 | 10 |
| | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指沙湾区公共资源交易服务中心公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指沙湾区公共资源交易服务中心用于机关事业单位实施养老保险制度后养老保险支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指沙湾区公共资源交易服务中心用于其他事业单位基本医疗保险缴费的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指沙湾区公共资源交易服务中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
沙湾区公共资源交易服务中心2017年部门决算公开表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算表
表5：财政拨款支出决算明细表
表6：一般公共预算财政拨款支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表8：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表:9：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表11：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表12：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表13：国有资本经营预算支出决算表
表14：附件表
