沙湾区工商业联合会（商会）2017年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。1、参与党委、政府大政方针及政治、经济、社会生

　　活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参

　　政议政；

　　2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，贯彻落实科学发展观，促进非公有制经济健康发展，促进社会全面发展；

　　3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

　　4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，积极构建和谐劳动关系，促进社会和谐，做中国特色社会主义事业的建设者；

　　5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

　　6、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重；发展企业、回馈社会。

　　7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

　　8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

　　9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

　　10、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

　　11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

　　12、按《章程》有关规定，兴办会办企业、事业；

　　13、承办政府和有关部门委托事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、抓教育，强化思想政治工作。一是强化非公企业学习教育。将非公企业学习培训作为工作重点，围绕区委、区政府工作主题，积极组织非公企业参与各类学习培训，不断增强非公经济人士理想信念，鼓励、引导和支持非公有制企业增强信心、抓住机遇、加快发展。将贯彻落实党的十九大精神作为当前最重要的政治任务，邀请区委党校常务副校长为七届执委集中授课，传达学习党的十九大精神。今年以来，先后组织全区30余家非公企业参与市、区工商联组织的“认清经济形势 助推企业转型升级”“互联网+”、学习传承传统文化等各类专题培训5次，选派2名党外干部参加省社会主义学院学习。二是强化自身素能提升。按照“内强素质、外树形象”的要求，抓好干部职工的学习，不断提高干部队伍的综合素质。以开展“两学一做”学习教育等活动为载体，坚持“周学”制度，每周召开机关干部会传达学习中央、省、市、区相关会议精神以及习近平总书记系列重要讲话等内容，重点对党的十九大精神进行了学习，让干部职工及时了解掌握中央、省、市、区重大决策和部署，从思想上、行动上与党中央同心、同向和同步。坚持“会前学法”制度，组织对《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行了学习，始终做到尊法违法、守法执法、用法依法。强化业务知识的学习，着力解决机关干部在精神状态、工作作风和业务能力上存在的突出问题，努力营造一种人人愿干事、能干事的氛围，为开创工商联工作新局面打下了理论基础。换届后，工商联党组书记、主席积极参加市委统战部、市工商联举办的乐山市商会组织负责人专题培训班学习。

　　2、抓服务，有力促进“两个健康”。一是明重点，加强对接联系。始终以“为会员企业服务、为非公有制经济发展服务”为宗旨，坚持定期不定期深入企业开展调研，了解企业生产经营中存在的困难和问题，并积极帮助解决。今年以来，先后深入西南不锈钢、天华机械、升源灯具、三峨生态农业公司等会员企业开展调研，并到嘉财不锈钢制品有限公司调研指导创新工作，助推企业转型升级。二是强引导，营造发展氛围。受邀参加“乐山不锈钢行业协会产业发展研讨会”，从正确引导沙湾不锈钢行业发展方向、以市场为导向开发满足用户需求产品、着力打造“六有”协会等三方面同参会企业进行了交流、指导，并就深入推进“百企帮百村”活动向与会企业发出了倡议。积极参与“服务绿色发展拓展就业新空间”为主题的沙湾区2017年秋季现场招聘会，设立咨询服务台，为求职者提供就业、劳动法律法规等政策咨询服务，发放《中华人民共和国劳动合同法》等宣传资料200余份，使用人单位和劳动者增强法治观念、提高法律意识,自觉做到学法、懂法、用法、守法。三是重服务，构建和谐劳动关系。积极开展工资集体协商工作，与劳动部门、区总工会联合做好工资集体协商工作。积极引导企业经营管理者树立协商理念，督促企业切实履行社会责任，指导企业履行集体合同等工作。

　　3、抓结合，积极参与社会事务。一是结合自身职能，积极参政议政。引领全区非公有制经济代表人士积极参政议政，为全区经济和各项社会事业的发展建言献策。全区非公经济代表人士在政协会、人代会上提出提案、议案10余件，为沙湾经济和社会事业发展积极建言献策。二是结合精准扶贫，投身“光彩事业”。引导非公企业“义利兼顾、德行并重”，勇担社会责任。以开展精准扶贫活动为载体，大力组织开展“百企帮百村”活动，组织会员企业、专合社与30个市列贫困村结对帮扶，针对各村的实际情况，精准制定帮扶措施，从产业、就业、旅游、电商、金融、招商引资、社会捐赠等七个方面进行帮扶，努力推动帮扶企业与贫困村、贫困户实现有效对接，建立紧密的利益共享、风险共担的利益链接机制。一是产业帮扶强造血。企业、专合社投入资金3000余万元，引领带动贫困村发展种植产业基地7570亩、养殖畜禽2500余头，提供就业岗位500余个，提供水泥650吨、商砼700方，帮助改善基础设施建设5处，改造危旧房3套。安排部署了市列贫困村、帮扶部门村企共建工作，目前已有10余个市列贫困村编完成了项目建议书，预计今年市列贫困村全部建立村企共建集体经济组织，年底全部动工，实现贫困村集体经济脱空。二是公益帮扶暖人心。德胜集团积极响应市委、市政府的号召，按照乐山市2017年易地扶贫搬迁住房及配套工程建材保障工作方案，为涉及乐山市五个区六个县的4911户易地扶贫搬迁，以生产成本价格保障提供扶贫建材约15000吨。德胜医院大力开展上门义务就诊，为贫困村村民进行医疗常规体检、咨询、健康知识宣传服务等，为生病特困村民提供看病绿色通道和部分药品支持，向村民送健康宣传资料、送雨伞等。三是技术帮扶增动力。为切实解决“农产品进城最初一公里”瓶颈，积极组织部分商会企业参加全区电子商务进农村实务培训，目前30个市列贫困村建立了农村电商服务点和一支130余人的农村电商运营队伍，培育了龚嘴密林手工茶、葫芦四峨印象生态大米、铜茨龙雾猕猴桃、蜜蜂村耙耙柑和干巴牛肉等30个农特产品品牌。三是结合作用发挥，加强政治推荐。充分发挥工商界人士参政议政和参与国家事务管理的作用，积极配合并做好了工商联界别人士政治推荐工作。截至目前，区工商联会员中有18名区党代表、2名市党代表；7名区人大代表、2名市人大代表；36名区政协委员、7名市政协委员。

　　4、抓队伍，努力提升工作质效。一是精心筹备开展换届工作。按照市工商联要求，积极及区委统战部沟通，认真拟定换届实施方案，对提名、考察、报备工作把握原则，充分发扬民主，坚持德才兼备、以德为先的用人标准，从对社会贡献大、信誉好、素质高、有一定社会影响的民营企业中精心筛选，吸纳进来，成为工商联（商会）的新鲜血液，更好地推动各项工作的全面开展。于7月7日召开换届选举大会，选举产生了乐山市沙湾区工商联（商会）第七届执行委员会，选举执委33人，其中，主席（会长）1人，副主席兼秘书长（副会长）1人，兼职副主席7人，兼职副会长9人，换届工作取得圆满成功。二是着力加强队伍建设。始终坚持“不求数量、注重质量、 成熟一个发展一个”的原则，重点发展一批经济实力强、思想觉悟高、热爱工商联工作、热心社会公益事业的非公有制经济代表人士入会，提高了会员整体素质，有力促进了工商联乃至社会各项事业的发展。同时，加强新生代企业家的发展和管理，积极稳健会员梯次发展，着力培养一支优秀的非公经济青年企业家队伍。认真贯彻落实区委关于人才开发实施意见的文件精神和区委制定的“百千万”工业人才培养计划工作，认真做好了企业高管的学习培训，积极为区委、区政府出台相关人才政策提出建议。

　　二、部门概况

　　沙湾区工商联部门预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。没有下属单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年工商联本年收入合计87.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

　　2017年工商联本年支出合计87.01万元，其中：基本支出84.42万元，占97.02%；项目支出2.6万元，占2.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计87.01万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加8.9万元，增长11.39%。主要是2017年下半年人员增加。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出87.01万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加8.9万元，增长11.39%。主要是2017年下半年人员增加。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出87.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出66.09万元，占75.96%；教育支出0.56万元，占0.64%；社会保障和就业支出9.44万元，占10.85%；医疗卫生支出2.59万元，占2.98%；住房保障支出8.34万元，占9.59%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务2017年决算数为66.09万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为63.49万元，完成预算100%。

　　一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为2.6万元，完成预算100%。

　　2.教育支出2017年决算数为0.56万元，完成预算100%。

　　教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2017年决算数为0.56万元，完成预算100%.

　　3. 社会保障和就业2017年决算数为9.44元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017决算数为7.84万元，完成预算数的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）::2017年决算数为1.6万元，完成预算100%。

　　4. 医疗卫生与计划生育:2017年决算数为2.59万元，完成预算100%。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为：15.96万元，完成预算100%。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2017年决算数为：0.19万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出：2017年决算数为8.34万元，完成预算100%，

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为8.34万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出87.01万元，其中：

　　人员经费72.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费14.25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　沙湾区工商联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.3万元，完成预算44.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元，完成预算41.16%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算59%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定出台后，厉行节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.45万元，下降15.52%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降26.25%。增减变动的主要原因严格压缩公务接待支持，厉行节约。

　　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元，占75%；公务接待费支出决算0.59万元，占25%。具体情况如下：

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元，占75%；公务接待费支出决算0.59万元，占25%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算与2016年相比持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费1.77万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出1.77万元。主要用于扶贫下乡、深入基层、深入企业调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.07万元，增长4.1%。主要原因是人员增加后使用增加等。

　　3.公务接待费支出0.59万元。2017年公务接待费0.59万元。主要用于上级领导到我区指导和调研工作用餐费等。国内公务接待5批次，56人。共计支出0.59万元，具体内容包括上级部门考察、调研及同级部门交流学习等。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.21万元，下降26.25%。主要原因是规范公务接待活动，厉行勤俭节约，减少了相关支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　沙湾区工商联2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，沙湾区工商联机关运行经费支出11.66万元，比2016年减少2.48万元，下降17.54%，原因是厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，沙湾区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是绩效理念未深入人心，管理观念尚未转变；二是绩效管理的技术支持不足，具体工作人员年龄老化，跟不上时代发展的要求；三是基础管理工作比较薄弱，深入开展绩效管理受到制约；四是绩效评价结果应用程度不够，推动作用有局限。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念；二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化；三是形成财政绩效评价的结果应用管理机制，突出结果导向；四是加快信息化平台建设，以数字化手段为支撑；五是加强队伍建设，补充新鲜血液，提高管理水平。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　因本部门无下属单位,同时2017年无项目支出，故没有开展此项整体支出绩效评价工作。

　　十一、名词解释

　　1.（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）反映除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

　　（三） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不再本科目反映。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位俺人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。