乐山市国土资源局沙湾区分局

2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的责任；规范全区国土资源管理秩序；承担全区优化配置国土资源的责任；规范全区国土资源权属管理；承担全区耕地保护的责任，确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全区土地利用各种数据；承担节约集约利用土地资源的责任；规范全区国土资源市场秩序；负责全区矿产资源开发的管理；负责管理全区地质勘查行业和矿产资源储量；承担全区地质灾害预防和治理的责任；承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。1.严格落实耕地保护制度，确保我区耕地保有量不少于1.3088万公顷，基本农田保护面积不少于1.1000万公顷，坚守耕地保护“红线”;2.依法按程序保障重点项目用地,2017年我局共开展了4个城市批次、1个乡镇批次、2个独立选址项目共计79.8875公顷组卷上报工作，保障生态大道改扩建、姚河坝棚户区改造、四路两桥等重点项目用地；3.严格落实耕地占补平衡，持续推进土地整治工作；以土地征收为抓手，积极主动服务重点工程项目“挂图作战”，有力推进土地矿产卫片执法监察工作；4.加强执法监察巡查，全年巡查80余次，发现并制止违法行为共20余起，实现动态巡查违法行为发现覆盖率90%以上；5.严格土地登记制度，依法办理不动产权证书3079件，不动产登记证明577份，抵押面积224万平方米，抵押金额28.99亿元。

二、部门概况

纳入乐山市国土资源局沙湾区分局预算编制范围的单位共8个，包括：行政单位1个：国土资源局本级；参照公务员法管理的事业单位1个：乐山市国土资源监察执法支队沙湾区大队；其他事业单位6个，全部为全额拨款事业单位，包括区国土事务所、区土地开发储备中心、区土地矿权交易中心、乡镇国土资源所、区土地开发整理中心、区不动产登记中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年乐山市国土资源局沙湾区分局本年收入合计2731.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2701.82万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入29.3万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  　　2017年乐山市国土资源局沙湾区分局本年支出合计2731.12万元，其中：基本支出560.5万元，占21%；项目支出2170.62万元，占79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2731.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加930.12万元，增长64.55%。增长的原因是2017年生态大道改扩建、姚河坝棚户区改造、四路两桥等重点项目相继开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2701.82万元，占本年支出合计的98.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1944.82万元，增长71.98%。增减变化的原因是2017年生态大道改扩建、姚河坝棚户区改造、四路两桥等重点项目相继开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2701.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9.85万元，占0.03%；公共安全支出120万元，占4%；社会保障和就业支出1148.01万元，占42%；医疗卫生与计划生育支出19.71万元，占1%；节能环保支出420万元，占16%；城乡社区支出230.24万元，占9%；国土海洋气象等支出520.93万元，占19%；住房保障支出233.09万元，占9%。、

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.85万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为120万元，完成预算100%。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为6.5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为59.96万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为1.55万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1080万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为19.71万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为420万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.7万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为180万元，完成预算100%。11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为204.43万元，完成预算100%。

12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:支出决算为316.5万元，完成预算100%。13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为154.58万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为78.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出560.5万元，其中：

人员经费520.96万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39.54万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.17万元，完成预算41%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。
       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.21万元，占92%；公务接待费支出决算0.96万元，占8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，与2016年保持持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.21万元。主要用于执法监察、地灾巡查、精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.75万元，下降20%。主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。

3.公务接待费支出0.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：开展相关业务活动开支的交通费、住宿费；接上级来的检查组、调研、检查指导工作等；相关部门、同行考察、交流学习等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少6.61万元，下降85%。主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出29.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，乐山市国土资源局沙湾区分局机关运行经费支出39.54万元，比2016年减少44.75万元，下降53%，增减变化的原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，乐山市国土资源局沙湾区分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（对小微企业的政府采购情况。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解，认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化，二是单位整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策，过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。下一步改进措施：一是加强学习，完善项目管理制度；二是加强项目档案管理，重视绩效信息收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	0
		非税收入上缴情况（1分）	0
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门2017年未对下属部门开展绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位离退休人员的支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 指不属于其他社会保障和就业支出项目的用于其他社会保障和就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）: 指地质灾害防止项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。